Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 217-18 TRU Alm.del Bilag 48 Offentligt Teknisk gennemgang af FFL19 3. september 218 Side 1
Bevillingsniveau FFL19, mio. kr. 3. 25.936 26.14 25.12 24.217 25. 4.328 5.732 5.269 5.548 2. 3.566 3.763 3.683 3.64 15. 1. 18.43 16.6 16.644 15.65 5. 22.88 5.182 3.687 13.219 Interne indtægter Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter 218 219 22 221 222 Side 2
Udgifter 218-222 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 2.851 2.995 3.64 2.932 3.24 4.369 3.587 1.296 1.22 1.16 4.275 4.754 988 4.796 4.729 4.645 2.693 1.46 1.773 762 2.96 2.83 2.325 2.33 4.393 4.462 4.174 4.169 2.829 3.758 1.376 4.551 1.231 1.589 4.139 Drift øvrig Drift bygninger Tilskud øvrig Tilskud trafikkøb Tilskud boliger Infrastruktur medfinansiering mv. Infrastruktur vedligeholdelse Infrastruktur anlæg 4.649 3.874 4.76 4.414 2.614 218 219 22 221 222 Side 3
Anlægsprojekter fordelt på veje og baner, mio. kr. 1. 9. 8. 7. 6. Vejprojekter Baneprojekter 5. 4. 3. 2. 1. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 Side 4
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL19 Anlægsprojekter på vejområdet Totaludgift (mia. kr.) Åbningsår Anlægsprojekter på baneområdet Totaludgift (mia. kr.) Åbningsår Udbygning af Kalundborgmotorvejen,5 219 Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg,4 219 Roskilde Fjord-forbindelsen 1,6 219 Ny bane København-Ringsted 11,3 219 Udbygning af rute 11 gennem Ribe,2 22 Internet i tog,1 219 Udvidelse E45 Aarhus S Skanderborg S,5 22 3 Ny bane - Aalborg lufthavn,3 22 Haderup omfartsvej,3 22 Hastighedsopgradering Hobro Aalborg,4 22 Storstrømsbroen 2 (vej og bane) 2,2 222 Elektrificering - Køge Nord Næstved,7 221 Udvidelse af motorvejen på Vestfyn 2,5 222 Hastighedsopgradering Aarhus Langå,6 221 Projekter under forberedelse: Storstrømsbroen 2 (vej og bane) 2,1 222 Næstved-Rønnede, 1.etape,3 Kapacitetsudvidelse Aalborg Hjørring (fortroligt) - 224 Elektrificering Aarhus-Lindholm (fortroligt) - 226 Elektrificering Fredericia Aarhus 2,7 226 Elektrificering Roskilde Kalundborg 1,2 227 Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen) 2,1 221/23 Vejudgifter i alt: 7,1 Baneudgifter i alt: 39,9 1 Statsligt bidrag 2 Udgiften til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane 3 Vejdirektoratet arbejder på at åbne de nye spor for trafik allerede med udgangen af 218. Derefter følger et slidlagsarbejde i sommeren 219, hvorefter vejen ibrugtages fuldt ud. I 219/22 arbejdes videre med evt. supplerende støjtiltag på strækningen Side 5
Institutioner og årsværk i 219 3. 2.5 2.58 2. 1.5 1. 737 5 346 Banedanmark Vejdirektoratet Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 3 138 163 32 Færdselsstyrelsen Bygningstyrelsen Departementet Små institutioner Side 6
Banedanmark Udgifter fordelt på aktivitetsområder 12. 1. 792 75 734 732 8. 838 1.31 1.14 1.9 1.273 72 Drift - Trafikstyring, adm., mv. 1.828 1.687 1.816 1.4 Drift og vedligehold - Egenproduktion 6. Infrastruktur medfinansiering mv. 3.5 1.429 Infrastruktur vedligeholdelse 3.97 2.824 2.833 4. Infrastruktur anlæg 2.818 2. 3.66 2.944 3.71 2.939 1.83 218 219 22 221 222 Side 7
Banedanmark - Finansiering af udgifter i 218-222 12. 1. 9.592 9.668 9.348 9.348 822 1.14 997 992 8. 1.675 7.793 2.228 2.17 2.276 987 Interne indtægter 6. 1.923 Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter 4. 7.96 6.426 6.245 6.8 4.882 2. 218 219 22 221 222 Side 8
FFL19 Banedanmark Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Opdateret afløb for Signalprogrammet. Totaludgiften er uændret, men bevillingerne er reduceret med i alt ca. 1 mia. kr. i perioden 219-221 ift. FL18 Opdaterede afløb for øvrige anlægsprojekter (primært elektrificeringsprojekter). Bevillingerne er reduceret med i alt ca.,8 mia. kr. i perioden 219-221 ift. FL18 Afledte omkostninger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan (vedligehold af gamle signaler, trafikstyring mv.). Vedligeholdelsesudgifter efter 22 analyse pågår Side 9
Vejdirektoratet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder 5. 4.5 4. 46 397 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 564 362 2 983 338 225 1.365 81 772 279 59 1.388 1.35 354 46 1.336 1.322 1.952 1.348 1.381 894 556 218 219 22 221 222 Drift Bygninger Infrastruktur medfinansiering mv. Infrastruktur vedligeholdelse Infrastruktur anlæg Side 1
Vejdirektoratet - Finansiering af udgifter i 218-222 5. 4.5 4.37 4.193 4. 595 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 3.328 142 2 3.185 135 3.576 1.14 134 3.45 3.399 83 13 2.466 2.556 355 126 2.75 Interne indtægter Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter 5 218 219 22 221 222 Side 11
FFL19 - Vejdirektoratet Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger 5 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse Helsingør Helsingborg 6 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat Fremtidigt niveau for vejvedligeholdelse Nye anlægsprojekter? Holstebromotorvejen yderligere 25 mio. kr. i billiggørelser (i alt 3 mio. kr.) Side 12
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder 5 45 4 65 35 3 25 2 15 1.36 12 2.693 671 97 124 645 96 151 651 888 628 879 151 Drift Tilskud øvrig Tilskud trafikkøb Tilskud boliger Infrastruktur medfinansiering mv. 1 5 1.46 1.773 151 762 1.231 113 114 114 114 114 218 219 22 221 222 Side 13
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen - Finansiering af udgifter i 218-222 5. 4.5 4.613 4. 3.5 1.724 3.589 3. 2.5 2. 1.297 3.221 1.5 1.179 2.565 1.619 3.3 Eksterne indtægter Bevillinger Udgifter 1.5 2.889 1. 5 1.924 2.89 1.385 1.384 218 219 22 221 222 Side 14
FFL19 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Omprioritering af statslig medfinansiering af byfornyelse (68-95 mio. kr. årligt). Midlerne er afsat på en reserve til en Landsbypulje. Opdatering af skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på ændringsforslaget til FFL19. Opdaterede skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på grundlag af Økonomiaftale med kommuner. Aftale om parallelsamfund (ghetto-pakken) National strategi for cyber - og informationssikkerhed 218-221 på infrastruktur (2,6 mio. kr. årligt) Pulje for investeringsstøtte til mindre, regionale lufthavne (2,9 mio. kr. årligt) Side 15
Boligområdet: Budgetterede nettoudgifter 219-222, mio. kr. 8 7 78 6 41 5 4 78 41 3 569 2 429 1-1 19 19 41 41-55 -33 219 22 221 222 Almene boliger Private boliger Byfornyelse Side 16
Bygningsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder 4. 3.5 3. 263 113 264 258 198 27 197 268 197 2.5 722 198 775 775 775 2. 775 Øvrige udgifter OPP-projekter Kontorbygninger 1.5 Universitetsbygninger 1. 2.16 1.786 2.155 2.261 2.164 5 218 219 22 221 222 Side 17
Bygningsstyrelsen - Finansiering af udgifter i 218-222 4.5 4. 3.5 3. 3.24 3.22 3.386 3.54 3.45 2.5 2. 1.5 1. 5-5 -1. 3.54 3.659 3.721 3.754 3.84-571 -612-246 -245-246 218 219 22 221 222 Interne indtægter Bevillinger Udgifter Side 18
FFL19 Bygningsstyrelsen Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Driften af den fælles statslige Facility management ordning er indarbejdet Fire byggeprojekter varetages af Vejdirektoratet Reformen af den statslige huslejeordning fra 215 skal fuldt indfases ifm. kommende forslag til finanslov Side 19
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL19 Universitets- og forskningsejendomme Totaludgift (mia. kr.) Slutår Kontorejendomme Totaludgift (mia. kr.) KUA 3 inkl. universitetstorvet, KU 1,1 219 Køb og modernisering af hovedpolitistation i Tórshavn, Færøerne* Laboratoriegenopretning på Panum, KU,3 22 Indvendig modernisering af Holmens Kanal 2* Niels Bohrs Bygningen, Natur- og Biovidenskabelige fakultet på KU** Slutår,1 22,1 219 3, 219 Køb og modernisering af Augustenborg,2 219 Nyt Statens Naturhistoriske Museum, KU** 1, 222 Ny politiskole i Vejle,6 22 Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU** 1,6 222 Lokalpolitistation i Herning,1 219 Nybyggeri og ombygning af Bartholin & Health komplekset, AU*,9 22 Retten i Aarhus, ombygning af Erhvervsarkivet,1 221 Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU**,7 222 Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP),3 22 Ny Arkitektskole i Aarhus,3 221 Banedanmark i Ringsted (OPP),4 22 Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU,3 222 *Projektændring/fordyrelse er under afklaring **Projektansvar midlertidigt overflyttet til Vejdirektoratet Side 2
Departementet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder 7. 6. 175 179 96 174 23 9 169 5. 173 81 477 4. Drift Tilskud øvrig 3. 4.634 4.672 4.578 Tilskud trafikkøb Letbaner 2. 4.494 4.4 1. 841 485 444 43 218 219 22 221 222 Side 21
Departementet - Finansiering af udgifter i 218-222 7. 6. 5.783 5.578 23 25 5.285 23 5.47 5. 4.791 18 18 4. Eksterne indtægter 3. 5.553 5.76 5.262 4.773 5.29 Bevillinger Udgifter 2. 1. 218 219 22 221 222 Side 22
FFL19 Departementet Nyt på FFL19 Kommende problemstillinger Udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland Skånetrafikken Side 23