1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy August 218 1
2 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode 216-219, vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 216 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende. Læsevejledning Diagram over antal helårspersoner viser antal ydelsesmodtagere (ekskl. løntilskud) i de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy, opgjort som helårspersoner. Perioder i diagrammet; 214 viser det faktiske antal helårspersoner i 214. 215 viser det faktiske antal helårspersoner i 215. 216 viser det faktiske antal helårspersoner i 216. 217 viser det faktiske antal helårspersoner i 217. Opfølgning viser det forventede antal helårspersoner i 218 på opfølgningstidspunktet. Budget 218 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Øvrige målgrupper indeholder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, løntilskud, revalidering, forrevalidering, seniorjob, fleks- og skånejob, førtidspension. Ekskl. integrationsområdet. Diagram over netto ydelsesudgifter viser netto ydelsesudgifterne for de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy. Opgjort i mio.kr. Perioder i diagrammet; Opfølgning viser forventede netto ydelsesudgifter på opfølgningstidspunktet. Budget 218 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". Grundet refusionsreformen er der ikke medtaget nettoudgifter for 214 og 215, da det vil give et misvisende billede af udviklingen. Diagram over andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Diagrammet viser andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) i kr. pr. person for hhv. Kommune, gennemsnittet i klyngen samt i den kommune, der lå bedst (med det laveste antal fuldtidspersoner) i klyngen på opgørelsestidspunktet. 2
3 Sammenfatning Opgørelse i helårspersoner juli 218 Område 217 Budget 218 Forventet 218 jf. juli opfølgning Tabel 1 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Budgetteret udvikling 218 Forventet realiseret udvikling jf. juli 218 A-dagpenge 423 442 433 19 1 Jobparate KTH 91 8 95-11 4 Ledighedsydelse 175 169 161-7 -14 Unge Uddannelsesparate 14 9 133-14 29 Unge Aktivitetsparate 237 251 219 14-18 Aktivitetsparate KTH 297 31 271 5-26 Sygedagpenge 479 455 438-24 -41 I alt Jobvækst Thy 1.85 1.788 1.751-18 -55 Jobvækst Thy I alt Jobvækst Thy Sygedagpenge Aktivitetsparate KTH Unge Aktivitetsparate Unge Uddannelsesparate Ledighedsydelse Jobparate KTH A-dagpenge Figur 1 Den aktuelle status for KPI-tallene baseres på egne beregninger. Udviklingstendensen er illustreret ved pilene, der angiver udviklingen siden den forrige måneds måling. Udviklinger på mindre end 1 % af den forrige måneds opgørelse vurderes som status quo. Faglig vurdering af udviklingen i helårspersoner Prikkerne udgør den faglige vurdering: Farven grøn repræsenterer en positiv udvikling. Allerede nu en forventning om en større realisering af den budgetterede besparelse på antal helårspersoner. Grøn repræsenterer områder, der er styr på! Farven gul repræsenterer en positiv udvikling hen mod målet. Således nu en forventening om en realisering af en besparelse på antal helårspersoner, der dog endnu ikke er på højde med den budgetterede besparelse. Gul repræsenterer således områder, der fortsat bør have opmærksomhed ved næste opfølgning. Farven rød repræsenterer en negativ udvikling. Således nu en forventning om, at den budgetterede besparelse på antal helårspersoner ikke kan realiseres. Rød repræsenterer således områder, hvor der bør være ekstra fokus på at vende udviklingen. 3
4 Samlede ramme 6. Helårspersoner inkl. Jobvækst Thy 5. 4. 3. 2. 1. Samtlige målgrupper ekskl. Integration Budget 218 ekskl. Integration Figur 2 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 7 6 5 4 3 2 1 Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. Bev.grp. Inkl. Jobvækst Thy Budget 218 inkl. Jobvækst Thy Figur 3 Udgifter og budget inkl. Jobvækst Thy er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". 4
5 Udvikling på mål i Jobvækst Thy Område 214 215 216 217 Budget 218 Forventet 218 Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge 53 511 43 423 442 433 6. 3.877.273 Jobparate KTH 9 91 91 91 8 95 5. -1.277.35 Ledighedsydelse 24 191 177 175 169 161 2.. 3.728.581 Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH 11 14 14 14 9 133 7. -2.75.785 272 279 249 237 251 219 1.2. 3.944.515 362 388 348 297 31 271 1.. 4.53.828 Sygedagpenge 526 569 549 479 455 438 2.. 7.763.919 I alt Jobvækst Thy 2.94 2.133 1.921 1.85 1.788 1.751 8.. 19.862.296 Tabel 2 - Opgørelser over helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Område Mål Jobvækst Thy Status2kv17-1kv18 Status3kv17-2kv18 Gap til mål A-dagpenge opdateres ikke efter 1/7-17. Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge 13,1 12,2 12,8 -,3 24,6 23,5 26 1,4 2,8 21,5 21,6,8 16,4 18,9 2,9 4,5 33,2 4,8 41,3 8,1 37,2 42,9 42,6 5,4 8,4 8,9 9,6 Tabel 3 - Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli 217. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge. 5
6 Område 214 Fuldtidspers. 215 Fuldtidspers. 216 Fuldtidspers. 217 Fuldtidspers. Budget 218 Fuldtidspers. Endelig 218 Fuldtidspers. Jobvækst Thy 2.94 2.133 1.921 1.85 1.788 1.751 Ressourceforløb 65 13 135 151 14 162 Jobafklaringsforløb 2 27 96 155 19 185 Løntilskud, kt.hj, 41 18 12 16 22 11 udd.hj., A-dp. Midlertidig 16 32 1 arbejdsmarkedsydl. Revalidering, inkl. 64 63 64 67 76 78 forrevalidering Seniorjob 3 23 26 27 32 26 Fleks- og skånejob 865 86 953 1.15 1.77 1.63 Førtidspension 2.232 2.112 2.17 1.923 1.913 1.891 Samlet antal ekskl. Integration 5.49 5.371 5.225 5.16 5.236 5.166 Integration 113 228 267 23 255 152 Samtlige målgrupper 5.522 5.599 5.492 5.363 5.491 5.318 Tabel 4 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Den økonomiske udvikling er gengivet nedenfor på områderne: A-dagpenge Jobparate Kontanthjælp Ledighedsydelse Unge uddannelsesprate Unge aktivitetsparate Voksne aktivitetsparate Sygedagpenge 6
7 6 5 4 3 2 1 A-dagpengeområdet A-dagpenge i antal helårspersoner A-dagpenge Budget 218 Figur 4 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 7 6 5 4 3 2 1 A-dagpenge - udgifter i mio. kr. A-dagpenge budget 218 Figur 5 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 3,5 A-dagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3, 2,5 2, 1,5 Ærø Gns. Klyngen 1, Figur 6 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 7
8 Jobparate på kontanthjælp 1 Jobparate Kontanthjælp i helårspersoner 8 6 4 2 Jobparate KTH Budget 218 Figur 7 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 14 12 1 8 6 4 2 Jobparate Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Jobparate KTH budget 218 Figur 8 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 Jobparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Bornholm Gnsn. Klyngen Figur 9 Andelen fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 8
9 Ledighedsydelse 25 Ledighedsydelse i antal helårspersoner 2 15 1 5 Ledighedsyd else Budget 218 Figur 1 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 3 25 2 15 1 5 Ledighedsydelse - udgifter i mio. kr. Ledighedsydel se budget 218 Figur 11 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Ærø Gnsn. Klyngen Figur 12 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 9
1 14 12 1 8 6 4 2 Unge uddannelsesparate Unge Udd.parate i antal helårspersoner Unge Udd.parate Budget 218 Figur 113 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 12 1 8 6 4 2 Unge uddannelsesparate - udgifter i mio. kr. Unge Udd.parate budget 218 Figur 14 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata.,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Unge uddannelsesparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Frederiksberg Gnsn. Klyngen Figur 125 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 1
11 Unge aktivitetsparate Unge Aktivitetsparate i antal helårspersoner 3 25 2 15 1 5 Unge Akt.parate Budget 218 Figur 16 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 25 Unge Aktivitetsparate - udgifter i mio. kr. 2 15 1 5 Unge Akt.parate budget 218 Figur 137 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger Unge Aktivitetsparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Fredensborg Gnsn. Klyngen Figur 148 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 11
12 Voksne aktivitetsparate 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Aktivitetsp. Kont.hjælp antal helårspersoner Akt.parate KTH Budget 218 Figur 159 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 4 35 3 25 2 15 1 5 Aktivitetsp. Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Akt.parate KTH budget 218 Figur 2 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1,8 Aktivitetsparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,6 1,4 1,2 1, Frederiksberg Gns. Klyngen,8 Figur 21 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 12
13 6 5 4 3 2 1 Sygedagpenge Sygedagpenge i antal helårspersoner Sygedagpenge Budget 218 Figur 22 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 7 6 5 4 3 2 1 Sygedagpenge - udgifter i mio. kr. Sygedagpenge budget 218 Figur 23 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 Sygedagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. Stevns Gnsn. Klyngen Figur 24 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 13