Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt 2016 og regnskab 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt viser regnskabsresultatet på det niveau, hvor Byrådet har meddelt ne. Nedenfor er anført de væsentligste årsager til afvigelserne mellem regnskabsresultatet og det oprindelige. Hvert enkelt beløb er afrundet, hvilket kan medføre difference ved sammentælling. I tabellerne er tallene fremført i hele tusinde. Samlet har der været et netto mindre forbrug på kr. 5.786.000 i forhold til det korrigerede, dvs. inkl. og større indtægter end teret, hvilket giver en forbrugsprocent på 95. s % Funktion - Hovedfunk * 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 247 120 367 123 244 33 0462 Sundhedsudgifter m.v. 19.110-91 19.019 20.619-1.601 108 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000-1.846 846 185 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0532 Tilbud til ældre og handicappede 6.077 1.110 7.187 7.075 112 98 29.120 3.444 32.564 30.982 1.583 95 0535 Rådgivning 28 28 33-5 118 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 10.154 1.048 11.202 11.938-736 107 0546 Tilbud til udlændinge 3.850 360 4.210 3.004 1.206 71 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.381 956 11.337 11.426-89 101 0557 Kontante ydelser 20.579-764 19.815 16.247 3.568 82 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 4.451 4.451 4.554-103 102 1.917 1.917 451 1.466 24 532 22 554 290 264 52 0645 Administrativ organisation 1.053 1.053 2.023-970 192 Samlet resultat 106.499 6.205 112.704 106.918 5.786 95 1
Konklusionen på regnskab 2016 Den samlede nettoudgift har været på kr. 106.918.000. Det oprindelige var kr. 106.499.000. Det korrigerede var kr. 112.704.000, og der er således et mindre forbrug på kr. 5.786.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 95. Rammen udviser et merforbrug på kr. 71.000 i forhold til det korrigerede. Mangler kr. Der mangler kr. 354.000 i refusioner, der er blevet bogført i 2017. Medtages disse, så er overskuddet på rammen kr. 283.000 De væsentligste årsager til mindre forbruget er: På 04.62 er der et merforbrug på kr. 1.601.000. Årsagen skyldes en stigning på kr. 1.200.000 i kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og færre indtægter end teret På 05.22 er der en merindtægt på kr. 846.000 i forhold til tet. Dette skyldes, at der er bogført kr. 322.000 der vedrører 2015 og der er kommet en større indtægt på særlig dyre enkeltsager end forventet. På 05.32 er der et mindre forbrug på kr. 1.583.000. Kigges der på udgiftssiden, så er der et merforbrug på kr. 2.134.000, mens der på indtægtssiden er kr. 3.717.000 mere end teret. På 05.46 er der et mindre forbrug på kr. 1.206.000. Årsagen er, at Fanø Kommune har modtaget færre flygtninge end skønnet. På 05.57 er der et mindre forbrug på kr. 3.568.000. Området dækker blandt andet over sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige. Vi kan ikke påvirke udgiften. På 05.68 er der et mindre forbrug på kr. 1.466.000. Budgettet og forbruget på udgiftssiden stemmer, men på indtægtssiden er tet sat til at være kr. 195.000 og der er kr. 1.812.000 i indtægt. En lille del af denne indtægt er restrefusion fra 2015. På 06.45 er der et merforbrug på kr. 970.000. Dette skyldes en afregning af efterregulering for 2015 på kr. 449.000 og forventet kr. 500.000 i merudgift pga. beskæftigelsesreformen. Beløbet kr. 210.000, der søges overført fra 2016 til 2017, fremkommer af: Med overførselsadgang: Der søges i alt kr. -71.000 overført fra 2016 til 2017. Der har været et mindre forbrug på udgifter vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse. I alt kr. 487.000, der søges overført til 2017. Der har været et mindre forbrug vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af sundhedshuset. I alt kr. 292.000, der søges overført til 2017. 2
Der har været et merforbrug på 05 32 på kr. 949.000. Årsagen til dette er et merforbrug til lønninger på plejeområdet. I alt kr. 949.000, der søges overført til 2017. Der har været et mindre forbrug vedrørende selve huslejen af plejecenteret på kr. 76.000. I alt kr. 76.000, der søges overført til 2017. Der har været et mindre forbrug på området løn til pasning af døende i eget hjem på kr. 23.000. I alt kr. 23.000, der søges overført til 2017. Særlig overførsel: Der søges i alt kr. 129.000 overført fra 2016 til 2017. Der er forbrugt kr. 3.000 ud af kr. 19.000 på reparationer af el-cykler. I alt kr. 16.000, der søges overført til 2017. Projekt Fritidspas til børn har brugt kr. 2.000 ud af kr. 115.000 der var i tet. I alt kr. 113.000, der søges overført til 2017. Uden overførselsadgang: Der søges i alt kr. 152.000 overført fra 2016 til 2017. Projekt en mere værdig ældreplejes indtægter er blevet bogført på uden overførselsadgang. Beløbet er kr. 876.000. Udgiften til projektet i 2016 lød på kr. 844.000. I alt kr. 32.000, der søges overført til 2017. Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet. Disse midler har byrådet besluttet, at øremærke til istandsættelse af Sognegården. Midlerne kr. 120.000 søges overført til 2017, da regnskabet opgøres i 2017. I alt kr. 120.000, der søges overført til 2017. 3
Bemærkninger til de enkelte, med og uden overførselsadgang: s % Særlig overførsel S&S U 843 187 1.030 1.432-402 139 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.642 914 225 Overførselsadgang S&S U 31.783 3.609 35.392 36.335-942 103 Overførselsadgang S&S I -164-164 -1.035 871 631 Ej overførselsadgang S&S U 96.181 2.409 98.590 93.601 4.988 95 Ej overførselsadgang S&S I -21.416-21.416-21.773 357 102 Samlet resultat 106.499 6.205 112.704 106.918 5.786 95 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U 247 120 367 201 166 55 Ej overførselsadgang S&S I -78 78 0 Resultat 247 120 367 123 244 33 Konto 011 Beboelse s % Ej overførselsadgang S&S U 180 120 300 146 154 49 Ej overførselsadgang S&S I -78 78 0 Resultat 180 120 300 68 232 23 På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. Disse midler har byrådet besluttet på byrådsmødet d. 22. februar, at øremærke til istandsættelse af Sognegården. Midlerne kr. 120.000 søges overført til 2017, da regnskabet opgøres i 2017. 4
Konto 018 Driftssikring af boligbyggeriet s % Ej overførselsadgang S&S U 67 67 54 13 81 Resultat 67 67 54 13 81 Området dækker over tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 04 62 Sundhedsudgifter m.v. s % Særlig overførsel S&S I -15 15 0 Overførselsadgang S&S U 1.694 342 2.036 1.258 778 62 Ej overførselsadgang S&S U 19.378-433 18.945 20.815-1.870 110 Ej overførselsadgang S&S I -1.962-1.962-1.439-523 73 Resultat 19.110-91 19.019 20.619-1.601 108 Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet s % Ej overførselsadgang S&S U 13.049-500 12.549 13.564-1.015 108 Resultat 13.049-500 12.549 13.564-1.015 108 Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. Der er et merforbrug på kr. 515.000 i forhold til det oprindelige på kr. 13.049.000. Der blev på byrådet d. 12/9 2016 besluttet at give en tillægsbevilling på kr. -500.000, da det på baggrund af halvårsregnskabet blev estimeret at, at Fanø ville modtage dette beløb i tilbagebetaling. Dette beløb har vi ikke kunne dokumentere, at vi skulle have tilbage, men der blev i slutningen af marts 2016 foretaget regulering for 2015. Vi forventer en regulering for 2016 i slutningen af marts 2017. 5
Konto 482 Genoptræning og vedligeholdelsestræning s % Ej overførselsadgang S&S U 929-145 784 1.043-260 133 Resultat 929-145 784 1.043-260 133 Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Der ses et øget pres på området, hvilket afspejler sig i forbruget, der er kr. 114.000 højere end oprindelige på kr. 929.000. Der er tillægs på i alt kr. -145.000. Disse dækker over, at løntet blev nulstillet og en bevilling på kr. 130.000, der administrativt blev fordelt efter byrådets beslutning d. 12/9 2016. Konto 484 Fysioterapi s % Ej overførselsadgang S&S U 328 212 540 563-23 104 Resultat 328 212 540 563-23 104 Det oprindelig var kr. 328.000 og der er et forbrug på kr. 563.000. Der er en tillægsbevilling på kr. 212.000, der administrativt blev fordelt efter byrådets beslutning d. 12/9 2016. Konto 485 Kommunal tandpleje s % Ej overførselsadgang S&S U 1.038 1.038 1.200-162 116 Ej overførselsadgang S&S I -2-2 -2 0 94 Resultat 1.036 1.036 1198-162 116 Det oprindelige var kr. 1.036.000 og der er et forbrug på kr. 1.198.000. I bevillingskontrollen blev der nævnt, at en periodiseringsfejl for 2015 gør, at der vil være et merforbrug på området i størrelsesorden kr. 135.000. 6
Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse s % Overførselsadgang S&S U 782 264 1.046 559 487 53 Ej overførselsadgang S&S U 711 711 308 403 43 Resultat 1.493 264 1.757 868 889 49 Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Ingen bemærkninger. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Der er et mindre forbrug på området med overførselsadgang på kr. 487.000 Beløbet kr. 487.000 søges overført til 2017. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste s % Ej overførselsadgang S&S U 524 524 501 23 96 Resultat 524 524 501 23 96 Området dækker bl.a. udgifter til NOVAX og sundhedsplejerskens løn er bogført her. Konto 490 Andre sundhedsudgifter s % Overførselsadgang S&S U 912 78 990 698 292 71 Ej overførselsadgang S&S Ej overførselsadgang S&S U 2.799 2.799 3.620-821 129 I 1.960-1.960-1.437-523 73 Resultat 1.751 78 1.829 2.882-1.053 158 Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i 7
forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Udgifterne hertil udgør ca. 240 tkr. Sundhedshusets drift bogføres her. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Der er et merforbrug på kr. 1.345.000 på området. Udgiftstet var kr. 2.799.000 og forbruget var kr. 3.620.000. Merforbrug på kr. 821.000. Indtægts var kr. 1.960.000 og indtægten var kr. 1.437.000. Mindre indtægt på kr. 523.000 Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Der er et mindre forbrug på området med overførselsadgang på kr. 292.000 Beløbet kr. 292.000 søges overført til 2017. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen 05 22 Central refusionsordning Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang S&S I -1.000-1.000-1.846 846 185 Resultat -1.000-1.000-1.846 846 185 Der er en indtægt på kr. 1.846.000, hvilket er kr. 846.000 mere end teret. Grunden til denne merindtægt er, at der er bogført kr. 322.000 der vedrører 2015 og der er kommet en større indtægt på særlig dyre enkeltsager end forventet. Det er svært at lægge på særlig dyre enkeltsager, da det først er når udgiften er afholdt, at der findes ud af, om der kan hjemtages refusion. 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov s % Særlig overførsel S&S U 115 10 125 12 113 10 Ej overførselsadgang S&S U 5.962 1.100 7.062 7.063-1 99 Resultat 6.077 1.110 7.187 7.075 112 98 8
Den samlede forbrugsprocent på området er på 98 %. Der er på byrådsmødet den 12. september 2016 bevilget kr. 1.100.000 til området. Opfølgning sker i tæt samarbejde med socialafdelingen. Konto 520 Opholdssteder for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 1.746 400 2.146 2.444-298 114 Resultat 1.746 400 2.146 2.444-298 114 et af kost og efterskoler og skibsprojekter har været højt indtil august måned. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for 2016. I årets sidste måneder er udgiftsniveauet faldet væsentligt. Konto 521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Særlig overførsel S&S U 115 10 125 12 113 10 Ej overførselsadgang S&S U 1.471 300 1.771 2.809-999 156 Resultat 1.586 310 1.896 2.821-925 149 Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge(uden ØD) Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket gør, at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Det er endvidere besluttet at udgifterne til 1,5 medarbejder til forebyggende foranstaltninger, jfr. Sverigesmodellen skal udgiftsføres her, mod en forventning om besparelse på foranstaltninger i øvrigt. 9
Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (med ØD) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100 % kommunal finansiering. Budgettet på kr. 115.000 Der er et mindre forbrug på området med overførselsadgang på kr. 113.000 Beløbet kr. 113.000 søges overført til 2017. Konto 522 Plejefamilier s % Ej overførselsadgang S&S U 757 400 1.157 1.121 36 97 Resultat 757 400 1.157 1.121 36 97 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Der er igangsat flere sager end forventet. Konto 523 Døgninstitutioner for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 1.804 1.804 628 1.176 35 Resultat 1.804 1.804 628 1.176 35 Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Det lave forbrug skyldes at visse børn er blevet voksne, så de bogføres ikke på 5.23 mere. 10
Konto 524 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 184 184 62 122 34 Resultat 184 184 62 122 34 Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. 05 32 Tilbud til ældre og handicappede s % Særlig overførsel S&S U 728 129 857 1.420-563 166 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.527 799 210 Overførselsadgang S&S U 30.089 3.267 33.356 35.077-1.721 105 Overførselsadgang S&S I -164-164 -1.035 871 631 Ej overførselsadgang S&S U 5.697 48 5.745 5.595 150 97 Ej overførselsadgang S&S I -6.502-6.502-8.548 2.046 131 Resultat 29.120 3.444 32.564 30.982 1.583 95 Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr. 3.300.000 til området. Den samlede forbrugsprocent er 95 %. I forhold til det oprindelige, så er der et merforbrug på kr. 1.862.000(forbrugsprocent på 106). Med tillægs er der et overskud på kr. 1.583.000. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i 2016 vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til 2016. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til 2016. 11
Konto 530 Ældreboliger s % Ej overførselsadgang S&S U 42 42-7 49-17 Resultat 42 42-7 49-17 Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede s % Særlig overførsel S&S U 728 129 857 1.420-563 166 Særlig overførsel S&S I -728-728 -1.527 799 210 Overførselsadgang S&S U 28.299 3.267 31.566 33.403-1.837 106 Overførselsadgang S&S I -147-147 -1.035 888 704 Ej overførselsadgang S&S U 431 48 479 2.398-1.919 501 Ej overførselsadgang S&S I -6.359-6.359-8.423 2.064 132 Resultat 22.224 3.444 25.668 26.236-568 102 Samlet overblik konto 532. Der mangler en indtægt på kr. 354.000 på rammen. Disse er først indtægtsført i 2017. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (uden ØD) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der bemærkes, at der pt. er 3 borgere, der har ophold udenøs. Der er modtaget regning vedrørende 2015 for 2 borgere på i alt kr. 399.000. Det samlede forbrug for udenøs er kr. 1.923.000. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er en indtægt på kr. 7.223.000 i 2016. Ultimo december havde 8 udenøs borgere ophold på plejecentret. 12
Der er bogført kr. 876.000 til ældrepuljen. Dette er midler til mere værdig ældrepleje. Disse midler skulle have været indtægtsført på rammen, da udgiften til mere værdig ældrepleje er blevet afholdt på rammen. Udgiften er på kr. 844.000, så de resterende kr. 32.000 søges overført til næste års. Samlet for området uden ØD er der et merforbrug på kr. 145.000. Udgiftstet er underteret. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (med ØD) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Der er en større indtægt end teret, men skønnet var sat for lavt. Lønudgifter vedr. projekterne under området Særlig overførselsadgang føres her. Det drejer sig f.eks. om værdig ældrepleje, klippekort til ældreplejen og ældremilliarden. Udgifterne til værdig ældrepleje er kr. 844.000. De resterende midler til Klippekort til ældreplejen og ældremilliarden blev brugt i 2016. De modsvarende indtægter er teret under Særlig overførselsadgang. et indeholder også udgiften til Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. I 2017 er der lagt kr. 1.911.000 i løn omkostninger, hertil kommer udgifter til bolig, el, vand, varme og madservice, der er estimeret til at koste kr. 200.000 årligt. Sammenlagt kr. 2.111.000 i forventet udgift i 2017. Underskuddet kr. 949.000 på konto 532 med overførselsadgang søges overført til 2017. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. stallene for både indtægter og udgifter passer ikke til tet, da disse er underteret. Puljemidler vedr. f.eks. ældremilliarden, klippekort til ældreplejen og el-cykler føres også her. Der er overført kr. 129.000 i uforbrugte midler fra 2015. Midlerne kr. 78.000 til ældremilliarden og kr. 32.000 til klippekort til ældreplejen blev brugt i 2016 og søges derfor ikke overført. 13
Midlerne kr. 16.000 til el-cykler søges overført til 2017, da der er blevet brugt kr. 3.000 ud af de kr. 19.000. Udgifterne i forbindelse med projekterne afholdes under området Med overførselsadgang Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede s % Ej overførselsadgang S&S U 2.648 2.648 145 2.503 5 Ej overførselsadgang S&S I -80 80 0 Resultat 2.648 2.648 65 2.583 2 Mindre forbruget skyldes, at udgifterne afholdes på funktion 5.32 med overførselsadgang. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. s % Overførselsadgang S&S U 1.590 0 1.590 1.497 93 94 Overførselsadgang S&S I -17-17 -17 0 Ej overførselsadgang S&S U 84 84 99-15 118 Resultat 1.657 0 1.657 1.596 61 96 Med ØD: Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer, samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Beløbet kr. 76.000 søges overført til 2017. Uden ØD: Huslejebetaling for MTO lejligheder og administrationsbidrag fra konto 6 til konto 5. 14
Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring s % Ej overførselsadgang S&S U 2.492 2.492 2.959-467 119 Ej overførselsadgang S&S I -143-143 -45-98 32 Resultat 2.349 2.349 2.914-565 124 Der er afholdt midler til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele 2016(kr. 858.000) samt en mindre regulering for 2015. Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117. Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem s % Overførselsadgang S&S U 200 0 200 177 23 89 Resultat 200 0 200 177 23 89 Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. Beløbet kr. 23.000 søges overført til 2017. 05 35 Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U 28 28 33-5 118 Resultat 28 28 33-5 118 Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videns centre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. 15
05 38 Tilbud til voksne med særlige behov s % Særlig overførsel S&S U 48 48 0 48 0 Særlig overførsel S&S I -100 100 0 Ej overførselsadgang S&S U 10.154 1.000 11.154 12.038-884 108 Resultat 10.154 1.048 11.202 11.938-736 107 Der er på byrådsmødet den 12. september bevilget kr. 1.000.000 til området. Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) s % Ej overførselsadgang S&S U 400 400 737-337 184 Resultat 400 400 737-337 184 Der er flere borgere end forventet, der benytter tilbuddet. Det drejer sig om 3 borgere. Der er bogført kr. 44.000, som der vedrørte november og december 2015. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede s % Særlig overførsel S&S U 48 48 48 0 Særlig overførsel S&S I -100 100 0 Ej overførselsadgang S&S U 20 20 645-625 3.226 Resultat 20 48 68 545-477 802 Der er afsat kr. 20.000 vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende. Det skyldes hovedsagelig et visiteret døgnophold. Endvidere er Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogført her. Der er modtaget kr. 100.000 vedr. alkoholpuljen, som var rest afregningen for projektet. Og der er overført et restbeløb på kr. 48.000 fra 2015. 16
Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) s % Ej overførselsadgang S&S U 301 301 539-238 179 Resultat 301 301 539-238 179 Der er et merforbrug på kr. 238.000. Socialafdelingen er i gang med at gennemgå alle disse sager. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) s % Særlig overførsel S&S U 0 0 0 Ej overførselsadgang S&S U 7.502 400 7.902 5.383 2.519 68 Resultat 7.502 400 7.902 5.383 2.519 68 et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. Der er søgt kr. 153.000 i refusion af dyre enkeltsager for konto 0550. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) s % Ej overførselsadgang S&S U 484 200 684 2.944-2.260 430 Resultat 484 200 684 2.944-2.260 430 et skal ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0552. Der er søgt kr. 452.000 i refusion af dyre enkeltsager for konto 0552. Konto 0550 og 0552 dækker begge over botilbud. Forskellen er om det er midlertidigt eller længerevarende. Der er et stort mindre forbrug på konto 0550, men et stort merforbrug på konto 0552. Ses der på begge konti samtidigt, så er der et mindre forbrug kr. 259.000 og en forbrugsprocent på 97. 17
Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) s % Ej overførselsadgang S&S U 133 133 119 14 90 Resultat 133 133 119 14 90 Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) s % Ej overførselsadgang S&S U 477 477 363 114 76 Resultat 477 477 363 114 76 Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) s % Ej overførselsadgang S&S U 1.237 1.237 1.307-70 106 Resultat 1.237 1.237 1.307-70 106 Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. Der har været 5 brugere i 2016. 05 46 Tilbud til udlændinge m.fl. s % Ej overførselsadgang S&S U 7.716 360 8.076 6.680 1.396 83 Ej overførselsadgang S&S I -3.866-3.866-3.675-191 95 Resultat 3.850 360 4.210 3.004 1.206 71 Samlet er forbrugsprocenten 71 og der har været et mindre forbrug på kr. 1.206.000. På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr. 168.000, i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. Senere er der kommet yderligere kr. 192.000 i tilskud. Indtægten er refusion for 2016 og restrefusion vedrørende 2015. 18
Konto 560 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. og Konto 561 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. De primære udgifter på konto 560 er danskuddannelse med kr. 1.744.000, beskæftigelsesrettede tilbud med kr. 723.000 og tolkeudgifter med kr. 223.000. Udgiften til danskuddannelses har udløst kr. 767.000 i refusion. På konto 561 bogføres enkeltydelser, integrationsprogrammet samt grund- og resultattilskud, der opgøres og anmeldes til refusion på refusionsopgørelsen. Der er udarbejdet oversigt over de personer, som kommunen kan hjemtage grundtilskud på, på baggrund af oversigt modtaget fra socialafdelingen. Der er hjemtaget kr. 850.000 i grundtilskud. Der er hjemtaget kr. 36.840 (en person) i resultattilskud for bestået danskuddannelses indenfor 3 år. Der er modtaget restrefusion vedrørende 2015 på kr. 754.000. Refusionerne på konto 561 introduktionsydelse bliver automatisk beregnet. Disse udgjorde i 2016 kr. 1.148.000 Udgifter er noget under det oprindelige. Grunden hertil skyldes at Fanø Kommune har modtaget færre flygtninge end skønnet. Kommunens kvote for 2016 var oprindeligt på 16 personer. Regionens antal er blevet reguleret og forudsat at regionen følger KL s anbefalinger til fordeling, er Fanøs andel nu på 8 stk. Den udmeldte kvote for Fanø i 2017 er 2 personer. I perioden 2013-2016 er der ankommet 23 flygtninge, samt 43 familiesammenførte personer. Totalt er der således 66 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr. 31.12.2016. I 2016 er der pr. 31.12.2016 ankommet 7 flygtninge og 20 personer i forbindelse med familiesammenføring (total ankomne: 27). Der forventedes, at der kom en familie 2 voksne og 2 børn inden udgangen af 2016. Familien er først ankommet primo 2017. 05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U 11.635 956 12.591 11.731 860 93 Ej overførselsadgang S&S I -1.254-1.254-305 -949 24 Resultat 10.381 956 11.337 11.426-89 101 19
Konto 566 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere og 568 Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark og denne afregning sker nu hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Konto 567 Personlige tillæg m.v. Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion. Budgettet skal justeres, da i hvert fald indtægtstet er for højt, idet afregningen sker via nettoregninger, og der ikke kommer særskilt refusion ind mere. 05 57 Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U 22.073-764 21.309 15.172 6.137 71 Ej overførselsadgang S&S I -1.494-1.494 1.075-2.569-72 Resultat 20.579-764 19.815 16.247 3.568 82 Konto 571 Sygedagpenge s % Ej overførselsadgang S&S U 6.872 6.872 5.207 1.665 76 Ej overførselsadgang S&S I -1.955-1.955-2.182 227 112 Resultat 4.917 4.917 3.026 1.891 62 Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Ifølge systemet har Fanø Kommune pr. 31.12.2016 6 sager over 52 uger. Esbjerg meddelte pr. 31.10.2016 at kommunen havde 5 sager over 52 uger og hvor de forventede 4 af sagerne afsluttet inden for 4-6 måneder. Konto 572 Socialformål s % Ej overførselsadgang S&S U 1.406 1.406 1.311 95 93 Ej overførselsadgang S&S I -292 292 0 Resultat 1.406 1.406 1.019 387 72 20
Udgiften dækker over særlige kontante ydelse. Disse er tilskud, enkeltudgifter og merudgifter. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bogføres ligeledes her. Indtægten er statsrefusioner. Der er ikke lagt en indtægt på området. Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp og Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger m.v. s % Ej overførselsadgang S&S Ej overførselsadgang S&S U 4.541-764 3.777 6.114-2.337 162 I 611 0 611-1.441 2.052-236 Resultat 5.152-764 4.388 4.673-285 106 Området dækker kontanthjælp inkl. reglerne for hjælp modtaget siden før 1.7.2014. I forhold til oprindelig, så er der ikke en overskridelse, men det er der efter det korrigeret. et på udgiftssiden er større end teret, og tet på indtægtssiden stemmer ikke. Indtægten på området er refusioner. bevillingen er tilpasning indenfor eget område. Konto 576 Boligydelser til pensionister kommunal medfinansiering s % Ej overførselsadgang S&S U 1.602 1.602 1.153 449 72 Ej overførselsadgang S&S I -100-100 4-104 -4 Resultat 1.502 1.502 1.157 345 77 Området er overgået til Udbetaling Danmark i 2013, og der hjemtages ikke refusioner på området mere. Indtægtstet er derfor ikke berettiget. 21
Konto 577 Boligsikring kommunal medfinansiering s % Ej overførselsadgang S&S U 996 996 1.018-22 102 Ej overførselsadgang S&S I -50-50 -19-31 38 Resultat 946 946 999-53 106 Kører via den kommunale medfinansiering, som Udbetaling Danmark administrerer. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige s % Ej overførselsadgang S&S U 6.656 6.656 369 6.287 6 Ej overførselsadgang S&S I 5.010-5.010 0 Resultat 6.656 6.656 5.379 1.277 81 et er på kr. 5.379.000, hvilket er kr. 1.277.000 mindre end det oprindelige. Mindre forbruget forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017.03.14 Konto 579 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Der er ikke været forbrug på området. 05 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 9.594 9.594 9.690-96 101 Ej overførselsadgang S&S I -5.143-5.143-5.136-7 100 Resultat 4.451 4.451 4.554-103 102 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 22
2015 kan være indeholdt i 2016-udgiften. Dette ses ved inddeling på lave niveau forneden. Konto 580 Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U 470 470 80 390 17 Ej overførselsadgang S&S I -64-64 -21-43 33 Resultat 406 406 59 347 14 Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob s % Ej overførselsadgang S&S U 6.643 6.643 7.522-879 113 Ej overførselsadgang S&S I -4.920-4.920-4.492-428 91 Resultat 1.723 1.723 3.030-1.307 176 Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget kr. 4.492.000 i refusion. Konto 582 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb s % Ej overførselsadgang S&S U 530 530 892-362 168 Ej overførselsadgang S&S I -159-159 -180 21 113 Resultat 371 371 713-342 192 De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan 23
Konto 583 Ledighedsydelse s % Ej overførselsadgang S&S U 1.951 1.951 1.195 756 61 Ej overførselsadgang S&S I -443 443 0 Resultat 1.951 1.951 753 1.198 39 Ifølge systemet har Fanø Kommune pr. 31.12.2016 6 personer på ledighedsydelse. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U 2.112 2.112 2.263-126 107 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -1.812 1.617 929 Resultat 1.917 1.917 451 1.491 124 Der er indgået restrefusion vedrørende 2015; Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats s % Ej overførselsadgang S&S U 744 744 886-142 119 Ej overførselsadgang S&S I -402 402 0 Resultat 744 744 484 260 65 Området dækker bl.a. driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50 % refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. 24
Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige s % Ej overførselsadgang S&S U 404-404 0 Ej overførselsadgang S&S I -308 308 0 Resultat 96-96 0 På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede med 50 % refusion, samt løntilskud til forsikrede ledige med 20-80 % refusion. Der er en restrefusion fra 2015 på kr. 83.000. Området bør have et. Konto 595 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. 2 personer har været hhv. 3 mdr. og 1 md. på Odden. Konto 596 Servicejob s % Ej overførselsadgang S&S U 224 224 100 124 45 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -200 5 103 Resultat 29 29-100 129-345 Der er 1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6 og refusionen bogføres på denne funktion. Servicejob er omfattet af refusion. Refusionen udgør cirka kr. 100.000 om året og grunden til indtægten står som kr. 200.000 er, at der er kr. 100.000 i restrefusion vedrørende 2015. 25
Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år s % Ej overførselsadgang S&S U 798 798 796 2 100 Ej overførselsadgang S&S I -773 773 0 Resultat 798 798 23 775 3 Der er pt. 3 personer i ordningen. Udgiften skal afholdes på denne funktion, ligesom refusion også skal bogføres her. Der er bogført restrefusion for 2015 på kr. 358.000. Den resterende refusion på kr. 415.000 er hjemtaget i 2016. Der bør lægges en indtægt, da der kan trækkes refusion hjem beregnet på en udmeldt timepris og antal timer personerne yder. Konto 598 Beskæftigelsesordninger s % Ej overførselsadgang S&S U 337 337 78 259 23 Ej overførselsadgang S&S I -130 130 0 Resultat 337 337-52 389-15 Midlerne bruges til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. Der er kr. 57.000 i restrefusion vedrørende 2015. Der var teret med en medarbejder, men lønudgiften er flyttet til konto 6 d. 01.01.2016. 05 72 Øvrige sociale formål Konto 599 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U 532 22 554 298 256 54 Ej overførselsadgang S&S I -8 8 0 Resultat 532 22 554 290 264 52 26
Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har fået overført kr. 22.000 fra 2015. Der skulle have været ansat en frivillighedskoordinator, der aldrig blev ansat, hvorfor midlerne ikke er brugt. Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v. 06 45 Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U 1.053 1.053 2.023-970 192 Resultat 1.053 1.053 2.023-970 192 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Efter lægningen for 2016 var afsluttet, blev det oplyst fra Jobcentreret, at der forventedes et merforbrug på kr. 500.000 i 2016 som følge af beskæftigelsesreformen. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. Med efterbetaling for 2015 og merforbrug i 2016 er forklaringen på overskridelsen af tet. 27