Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000 10.400 Anlægsindtægter Heraf udgifter til projektudarbejdelse Afledte driftsudgifter, netto 1.500 500 500-500 -2.000-2.500-3.000 Evt. lånoptagelse Kategorisering sæt et X Tematisering a) Nødvendige anlæg vedr. kapacitet Klimabyen X b) Nødvendige forslag Vidensbyen c) Investering i effektivisering X Destination i hovedstaden d) Idékatalog / Øvrige anlæg Livskvalitet i hverdagen X Projektet indg i B2012 med følgende beløb 2012 p/l Anlægsudgifter Anlægsindtægter 2012 2013 2014 2015 2016 Ændring mellem nuværende forslag og budgetforlig 2012 (+ = forøgelse) 2013 p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Anlægsudgifter +4.400 +3.000 +3.000 Anlægsindtægte r 1
Beskrivelse af anlægsprojektet Begrundelse for kategorisering: Busfremkommelighedsprojekter har en positiv effekt på kommunens driftsbudget. N busserne kommer hurtigere frem, kan busdriften gennemføres med færre busser og dermed mindre udgifter. Samtidig kommer der flere passagerer i busserne, n de kører hurtigere og mere regelmæssigt, hvilket fører til flere indtægter. Ved tidligere større busfremkommelighedsprojekter er udgifterne til gennemførelse af projekterne blevet tjent hjem i løbet af ned til 4 som følge af mindre driftsudgifter og øgede passagerindtægter. Det er altså en investering i effektivisering og der er god ræson i at investere penge i busfremkommelighed, da de rimelig hurtigt vil komme tilbage. Evt. sammenhæng med Frederiksbergstrategien / politikker: Klimabyen: En bedre og mere benyttet kollektiv trafik mindsker privat bilismen og mindsker derved co2-udledningen. Livskvalitet i hverdagen: En bedre busbetjening øger livskvaliteten, fordi det giver bedre adgang til byen. Baggrund og beskrivelse: Der er allerede lavet en del forarbejde på fremkommelighedsområdet. Alligevel er det en proces, som er undervejs, hvor nogle buslinjer er undersøgt bedre end andre. Til gennemførelse af busfremkommelighedsprojekter på linje 4A og 9A foresl By- og Miljøområdet, at der afsættes 6,9 mio. kr. i 2012 og 2013. Movia er ved at gennemføre undersøgelser på linje 2A og 3A for at kvalificere fremkommelighedsprojekter på de to linjer og vurdere potentialet for tidsbesparelser og dermed økonomiske besparelser for kommunerne. Forvaltningen vurderer skønsmæssigt Movia har ikke kvalificeret tallene endnu, at der skal investeres 3 millioner kroner i henholdsvis linje 2A og 3A. N der er mulighed for det, vil de afsatte midler søges suppleret med yderligere midler ved at ansøge f.eks. Trafikstyrelsens busfremkommelighedspulje. Fremkommelighedsprojekterne vil blive udført på A-busserne, hvor der er en høj frekvens og det derfor vil have en betydelig effekt at gennemføre forbedringer af busfremkommelighed på Frederiksberg. Med henblik på den effektiviseringsgevinst, som kan opnås ved øget busfremkommelighed, vil det være hensigtsmæssigt, hvis Frederiksberg kommune fremover løbende gennemfører nye projekter til forbedring af særligt A-bussernes fremkommelighed. Dette vil også underbygge intensionerne med Bynet 2018 og investeringerne i den eksisterende metro og den kommende Cityring. Forslag til fremkommelighedsprojekter: På linje 4A har Movia i efteret 2011 sammen med Københavns og Frederiksberg kommuner samt busoperatøren Arriva arbejdet med fremkommeligheden på linje 4A. Der er med arbejdet skabt et godt grundlag for en fælles indsats for forbedret fremkommelighed på hele linje 4A til glæde for både Københavns og Frederiksberg kommuner. Københavns Kommune har besluttet at gennemføre fremkommelighedsprojekter på linje 4A. Ved at gennemføre fremkommelighedsforbedringer på Nordre og Søndre Fasanvej medvirker Frederiksberg kommune i en fælles indsats, som kan forkorte køretiden på linje 4A med 4-5 minutter og dermed reducere tilskuddet til linjen for begge kommuner. For at undgå nedlæggelse af for mange parkeringspladser på Fasanvejen vil busprioritering på linje 4A primært blive ved at arbejde i signalanlæggene med detektering ved hjælp af bussernes Tale-Data-Radio-system. Der vil først skulle gennemføres en nærmere analyse for at belyse, i hvilket omfang busserne skal prioriteres, og hvilke konsekvenser det vil have for den øvrige trafik. 2
I denne forbindelse skal det også belyses, hvordan man løser fremkommelighedsproblemerne i krydset Nordre Fasanvej Finsensvej. Til dette projekt er afsat i alt 2 millioner kroner i 2012, hvoraf cirka 400.000 kroner g til den forudgående analyse. Fremkommelighedstiltagene forventes at generere en passagertilvækst på op til 2-3% og forventes at forkorte rejsetiden med optil 2 minutter. I samspil med de tiltag som Københavns Kommune igangsætter estimeres forbedringerne at give en lig besparelse i mellem 1 og 2 millioner kroner for Frederiksberg Kommune. Passagertilvæksten og tidsbesparelsen vil skulle vurderes igen n projektforslagene nærmere undersøges. Movia har på linje 4A udarbejdet mere ambitiøse forslag for Nordre og Søndre Fasanvej, som vil medfører en betydelig større rejsetidsbesparelse for kunderne og dermed en større driftsbesparelse for kommunen. Disse vil kræve væsentlig større investeringer og betyde færre parkeringspladser og træer langs Fasanvejen. De kan eventuelt iværksættes i forlængelse af de foreslåede tiltag. Linje 9A kommer i drift i foret 2013, hvorfor det giver mening at have fokus på denne linje. Københavns Kommunes er i gang med at gennemfører projektering af busfremkommelighedsprojekter i Vanløse og på Flintholm station i løbet af 2013 for 50 millioner kroner. Ved at gennemføre busprioritering på den frederiksbergske del af linje 9A er Frederiksberg med til at underbygge indsatsen med Bynet 2018 til gavn for økonomien på linje 9A. Ved at udføre analyserne og projekteringen i 2012 skabes der mulighed for, at projekterne kan gennemføres tidligt i 2013. Frederiksberg Kommune har allerede fået udført et forprojekt som mundede ud i at en række projekter som skal konsekvensvurderes nærmere: Analyse og projektering af et projekt til busprioritering i signalanlæggene på Gammel Kongevej, Smallegade og Peter Bangs Vej med detektering ved hjælp af bussernes Tale-Data-Radio-system og eventuelt rullende dosering på Smallegade og Gammel Kongevej, hvor busserne på den nye linje 9A f fri passage gennem strækningen ved hjælp af et Intelligent Trafik System. Implementering af TDR anslås at koste 2 millioner kroner hvoraf de 350.000 kroner vil være til analyser og en eventuel VISSIM-simulering. Eventuelt rullende dosering vil koste i størrelsesordnen 1 million kroner. Optimering af placeringen og reduktion i antallet af stoppesteder på Gammel Kongevej og Peter Bangs Vej. Estimeres at koste omkring 250.000 kroner. Tilpasning og singalprioritering så der skabes busfremkommelighed i krydset Finsensvej Sønderjyllands Allé hænger tæt sammen med Københavns Kommunes busprioriteringsprojekt i Vanløse. Som følge af den korte afstand til krydset Grøndals Parkvej (ring 2) Jernbane Allé (fortsættelsen af Finsensvej), har Københavns Kommune allerede fået udarbejdet et forslag til ombygning af krydset Finsensvej Sønderjyllands Allé, da tiltag i de to kryds vil underbygge hinanden. Ændringerne i krydset vil koste 1,65 millioner kroner hvoraf 200.000 kroner vil være til hovedprojektering. Der er sat 500.000 kroner af til linje 9A i 2012. De 200.000 kroner vil blive brugt til hovedprojekteringen af krydset mellem Finsensvej og Sønderjyllands Allé. Det vurderes, at de ovenfor nævnte tiltag tilsammen vil generere en passagertilvækst på op til 5% og en forbedret rejsehastighed på op til 2 minutter. Det estimeres at disse forbedringer vil give en lig besparelse på omkring 1 million kroner. Passagertilvæksten og tidsbesparelsen vil skulle vurderes igen n projektforslagene nærmere undersøges. Ydermere er Movia på nuværende tidspunkt i gang med at lave undersøgelser på linje 2A og 3A om fremtidige fremkommelighedsprojekter på disse linjer, hvorfor det vil være oplagt at tage udgangspunkt heri i 2013, 2014 og 2015. Der vil specielt være fokus på delstrækningerne Godthåbsvej mellem C.F.Richsvej og Falkoner Allé på linje 2A og H.C.Ørsteds Vej mellem Åboulevarden og Thorvaldsensvej på linje 3A. 3
Byrummene i Frederiksberg Kommune er relativt smalle, og mulighederne for at forbedre fremkommeligheden med fysisk pladskrævende tiltag som busbaner er derfor begrænsede. Det er dog ofte de mere infrastrukturmæssige løsninger som for eksempel busbaner der den største både rejsetidsmæssige og økonomiske betydning. Muligheden for at forbedre fremkommeligheden for busserne ved brug af Intelligent Trafik Styring (ITS) vil derfor indgå. Isoleret set vil investeringer i ITS systemer kunne give afledt driftsudgift. Sat overfor de udgifter der i dag bruges på vedligehold af spoler, vil det formenligt give en mindre driftsudgift. Ydermere vil forbedringerne give en besparelse på driftsudgifterne til busserne, så der samlet set vil være en nettogevinst for kommunen. Busfremkommelighedsprojekter har stor positiv indflydelse på kommunens driftsbudget. N busserne kan komme hurtigere frem, kan busdriften gennemføres med færre busser og dermed mindre udgifter. Samtidig kommer der flere passagerer i busserne, n de kører hurtigere og mere regelmæssigt, hvilket fører til flere indtægter. Projekteringsudgifter omfatter eventuelle udgifter til undersøgelse m.v. frem til en politisk fremlæggelse af de konkrete tiltag, samt udgifter til finansiering af egen projektering og projektledelse svarende til 1 sværk. Tid og alternative periodiseringsmuligheder: Busfremkommelighed kan i princippet udføres n som helst. Til gengæld vil busfremkommelighed give en besparelse på driftsudgifterne til busserne. Så jo før der udføres fremkommelighed for busserne, jo før vil kommunen opnå besparelser. Ydermere giver det mening at udføre fremkommelighed på linje 9A inden den starter i drift, så køreplanen fra driftsstart kan udformes med den sparede tid. På Linje 4A, hvor Københavns Kommune investerer i fremkommelighed, vil det give en synergieffekt hvis Frederiksberg kommune samtidig igangsætter fremkommelighedstiltag. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, 2013 p/l 2013 2014 2015 2016 Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) -500-2.000-2.500-3.000 Afledte driftsudgifter, (BMU) 100 150 200 250 Afledte driftsudgifter, (udvalg) Effektivisering, (BMU) -600-2.150-2.700-3.250 Kommentar [SRN2]: Afledt drift i alt beregnes som summen af afledt drift fratrukket effektiviseringen. Det er dette beløb, der skal stå på forsiden af skemaet. Kommentar [SRN3]: Her udfyldes hvilket udvalg den afledte drift hører under. Hører den afledte drift under flere udvalg, splittes den op. Øget CO 2 -udledning, Kg Beskrivelse af afledt drift og effektivisering 4
Afledt drift: Udgifter til almindelig vedligeholdelse samt abonnement til ITS systemerne. Stigende profil i takt med at fremkommelighedsprojekter gennemføres. Effektivisering: Fremg i detaljer af effektiviseringsforslaget samt ovenstående beskrivelse under anlægsforslag. Effektiviseringen skyldes reduceret nettoudgift til busdriften pga. hurtigere gennemkørsel og flere passagere. Kommentar [SRN4]: Beskriv eventuel business-case bag anlægsforslaget. 5