Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 212 Side 1
Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 Visiterede timer, kommunalt 2514 2.565 Persolig pleje 1.619 Praktisk hjælp 946 Antal borgere i alt 795 Personlig pleje* 44 Praktisk hjælp* 729 Visiterede timer, privat 922 1.93 Personlig pleje 68 Praktisk hjælp 413 Antal borgere 346 Personlig pleje 128 Praktisk hjælp 337 Visiterede timer total 211 3.431 3.562 3.548 3.511 3.424 3.499 3.572 3.537 3.441 3.66 3.59 3.57 Visterede timer, kommunalt 211 2.522 2.61 2.599 2.589 2.515 2.546 2.581 2.569 2.449 2.56 2.568 2.563 Visterede timer, privat 211 99 961 949 922 99 953 991 968 992 1.1 1.22 1.7 * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp Timer 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Visiterede timer pr. uge Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 211 Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 3 Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 14 Borgere der søger ud af kommunen 2 Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 5 Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 25 alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / per 3 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i månede Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i månede Antal boliger i alt 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 Samlede venteliste plejeboliger 211 8 1 6 5 11 11 15 17 2 22 24 23 Samlede venteliste midl. døgnpladser 211 9 7 2 7 7 2 5 8 9 12 12 * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtiden Side 2
Antal personer 3 25 2 15 1 5 Antal borgere på venteliste til en plejebolig Samlet venteliste plejeboliger 212 Samlet venteliste plejeboliger 211 Samlet venteliste midl. døgnpladser 212 Samlet venteliste midl. døgnpladser 211 Madservice hjemmeboende antal 212 Antal tilmeldte 8 fra interne ruter 1 12 Antal kundebesøg 197 Produktion pr. dag: Leveret til Madservice 166 Beredskab 1 Omregnet kostenheder til dagkost 18 176 Omregnet kostenheder til dagkost 211 18 189 197 22 194 19 188 19 186 188 186 178 176 Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning Beredskab af kost er tilgængeligt i køkkenerne. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospital Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret 25 Madservice hjemmeboende 2 Kostenheder 15 1 5 Omregnet kostenheder til dagkost antal 212 Omregnet kostenheder til dagkost 211 Side 3
Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) 212 14 Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) 211 7 12 15 6 8 8 7 11 14 11 15 2 Vederlagsfri fysioterapi År Vederlagsfri fysioterapi (bestand) 212 248 Vederlagsfri fysioterapi (bestand) 211 254 266 246 249 266 261 26 235 26 271 266 268 Pris pr. døgn Ventedage Somatik År Forbrug - dage 212 Forbrug - økonomi 212 Budget/restbeløb (-=overforbrug)* 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 72.48 Januar tal først tilgængelige i februar rapportering, idet afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 8 % af 9.86 kr. = 72.688 kr. Liggedage Hospice År Forbrug - dage 212 Forbrug - økonomi 212 Budget/restbeløb (-=overforbrug) 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 494.11 Januar tal først tilgængelige i februar rapportering, idet afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Sundhedsloven - Tr.planer i alt 212 77 Almen amb. Genoptr.planer - Voksen 212 75 Almen amb. Genoptr.planer - Børn 212 2 Sundhedsloven - Tr.planer i alt 211 73 63 13 54 7 63 53 74 62 67 93 64 Serviceloven - Visiterede i alt 212 25 Visiterede voksne 212 2 Visiterede børn 212 5 Serviceloven - Visiterede i alt 211 17 2 21 13 22 25 12 37 36 13 11 19 Hjælpemidler Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger 5 Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger 4 Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger 28 Korsetter, kompres.strøm., arm & benproteser Nye bevillinger 17 Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt falck ikke modtaget endnu 6212 Side 4
STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Velfærdsservice STU 48,5 21 2 24 24 24 24 25 24 26 39 39 4 39 39 211 48,5 35 35 35 34 34 34 34 41 41 47 47 47 Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer 17 + 85 (Døgn) 212 35 / 471.423 kr. 38 / 592.294 kr. 21 52 7 69 7 7 73 73 71 7 69 68 67 64 211 73 66 64 63 63 65 67 69 71 7 72 74 74 18 212 41 / 918.141 kr. 21 38 4 39 39 39 37 38 39 39 39 4 4 41 211 41 42 42 42 42 43 43 43 43 42 4 4 4 Botilbud 17 + 85 Antal anbragte personer 8 6 4 2 17 + 85 (Døgn) 212 17 + 85 (Døgn) 211 Antal anbragte personer 5 4 3 2 1 Botilbud 18 18 212 18 211 Side 5
85 (Støtte) 85 Støtte 33 / 23.84 kr. 21 23 25 25 26 27 25 25 23 22 22 19 23 22 211 24 27 27 26 28 31 33 34 33 35 35 35 35 Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Socialpsykiatri 21 kvatalstal 146 151 145 211 månedsvis 125 148 147 143 147 143 148 145 148 141 146 148 152 Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Antal 35 / 371.499 kr. Forventet tilgang fra Familie og Børn 21 16 15 14 12 13 11 11 13 13 21 21 18 211 2 18 2 2 21 21 2 2 21 24 23 23 23 Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Antal 35 / 83.55 kr. Forventet tilgang fra Familie og Børn 21 31 3 3 29 29 29 28 3 31 31 3 29 211 32 34 34 34 33 31 31 31 33 33 3 31 32 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Antal personer 212 11 / 989.99 kr. Antal timer 212/Ugentligt 21/Ugentligt 9 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 211/Ugentligt 1 1164,5 1258 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1298 1298 1298 1298 Side 6
Misbrugsområdet Stofmisbrug 4 Ambulant 212 36 21 49 48 45 39 49 48 48 46 45 51 53 57 211 34 57 62 64 72 68 71 77 68 7 66 51 Dagbehandling 212 2 21 211 16 21 15 11 1 1 5 Døgnbehandling 212 2 21 5 2 5 7 8 7 5 7 6 1 7 9 211 7 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 2 Alkoholbehandling 96 Ambulant 212 96 21 5 49 43 46 46 59 59 26 31 3 3 42 211 46 59 63 72 76 68 75 77 84 86 95 78 Døgnbehandling 212 21 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 211 Omsorgsophold 11 212 21 1 3 1 1 1 2 1 211 1 1 1 1 1 1 1 1 Boophold 17 212 21 211 5 Anonyme 212 21 2 2 2 4 4 1 1 211 1 2 1 1 3 1 3 Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen Tilbagesendte boliger til boligselskabet 2 Antal anviste boliger 2 Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) 158.22 I alt Tilbagesendte boliger til boligselskab 21 65 11 8 5 1 1 8 7 3 6 1 4 1 Antal anvise boliger 21 38 5 4 2 4 3 2 4 3 3 3 5 Tilbagesendte boliger til boligselskab 211 6 1 5 1 1 3 2 1 2 2 Antal anviste boliger 211 1 2 1 4 3 1 2 1 1 2 3 Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7
Førtidspension 212 Gl. 35% 433 / 73.273 kr. 435-5 Ny 35% 654 / 18.982 kr. 634-4 5% 227 / 67.812 kr. 239-3 Gl. 35% 21 525 521 518 514 511 53 499 5 49 484 479 476 475 Gl. 35% 211 462 474 47 468 462 465 463 461 456 452 448 443 44 Ny 35% 21 582 585 588 588 59 591 598 67 62 617 616 611 613 Ny 35% 211 629 62 617 621 622 626 629 631 628 626 63 635 638 5% 21 292 293 292 287 283 28 278 275 269 266 265 262 265 5% 211 252 264 261 259 255 257 254 25 248 249 246 247 242 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 1% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen personer Antal 7 6 5 4 3 2 1 Førtidspension Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) antal Antal sager 212 92 819 815 24 39-35 -43 Antal sager 21 771 764 77 794 82 822 838 843 824 829 825 845 Antal sager 211 854 825 828 843 841 868 868 862 85 855 843 851 83 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8
Boligsikring Antal sager 1 8 6 4 2 Antal sager 212 Antal sager 211 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) antal Antal sager 212 1846 1746 1741 15 29-3 -34 Antal sager 21 1781 1778 1785 1772 1763 1773 1776 1774 1769 1773 1771 1787 Antal sager 211 185 1771 1775 1788 1798 18 186 1793 1781 1776 177 1773 1761 Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud. 2 Boligydelse Antal sager 15 1 5 Antal sager 212 Antal sager 211 Side 9
Beregninger til søjlediagram - beregningerne skal ikke kopieres til nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Samlet venteliste plejeboliger 212 17 Samlet venteliste plejeboliger 211 8 1 6 5 11 11 Samlet venteliste midl. døgnpladser 212 3 Samlet venteliste midl. døgnpladser 211 9 7 2 7 7 Førtidspension Jan Feb Mar Apr Maj Jun 138 17 + 85 (D 211 66 64 63 63 65 67 18 211 211 42 42 42 42 43 43 Budget hj.pl. Kommunalt 2547 2547 2547 2547 2547 2547 Private 981 766 766 766 766 766 3528 3313 3313 3313 3313 3313 Madservice 212 18 18 18 18 18 18 17 + 85 (Døgn) 212 17 + 85 (Døgn) 211 18 212 18 211
Jul Aug Sep Okt Nov Dec 15 17 2 22 24 23 2 5 8 9 12 12 Jul Aug Sep Okt Nov Dec 69 71 7 72 74 74 43 43 42 4 4 4 2547 2547 2547 2547 2547 2547 766 766 766 766 766 766 3313 3313 3313 3313 3313 3313 18 18 18 18 18 18