Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en del med årstiden, især hos Vej & Park Bornholm). De fire virksomheder på området er: 1. BAT, som er kommunens trafikselskab. BAT varetager øens kollektive trafikbetjening. 2. Bofa, som varetager indsamling, transport og behandling af alle affaldstyper på øen. 3. Vej & Park Bornholm, der er en entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører opgaver for kommunale og andre offentlige virksomheder. 4. BRK Ejendomsservice facility management der yder professionel ejendomsdrift med kerneydelserne; byggeopgaver, ejendomsdrift og ejendomsvedligehold samt kantinedrift. Virksomhederne på politikområdet er i særdeleshed med til at løfte indsatsen i forhold til visionen om en grøn bæredygtig ø. BAT er med til at nå målet om en reduktion i udledning af miljøskadelige stoffer gennem øget anvendelse af kollektiv trafik. Det er regionskommunens mål at kollektiv og miljøvenlig transport skal løfte det meste af fremtidens trafikale vækst. Bofa er en nøgleaktør, når det gælder om at nå målet om, at genanvendelsen af affald fra de bornholmske husstande skal øges, og med en mindre andel der forbrændes til følge. BRK Ejendomsservice er med til at energirenovere kommunens egne ejendomme, så kommunens samlede forbrug af fossile brændsler kan nedbringes. Status og tiltag 2013 Kollektiv trafik BAT har revurderet rutenettet og belægningen på de enkelte ruter gennem året og tilpasser antallet af køreplanlagte afgange i forbindelse med sommerkøreplan fra juni måned og helårsplan fra august måned. Derudover er der implementeret realtid og der vil løbende blive implementeret flere elektroniske tjenester både for kunder og medarbejdere. Der arbejdes hen imod at udskifte resten af den gamle buspark i løbet af efteråret for at nedbringe drift- og vedligeholdelsesomkostningerne. BRK Ejendomsservice Primo 2013 overgik det sidste personale til BRK Ejendomsservice, og implementeringen kan derfor siges gennemført. Da der i 2012 på nogle fagområder har været store overskridelser, er der igangsat et større udredningsarbejde for at finde årsagen til dette. Sideløbende med udredningsarbejdet i regnskab 2012, arbejdes der på at få et overblik over, hvordan budgetterne er sammensat. Under udredningen er det bl.a. kommet frem, at bygningerne er vidt forskelligt forsikret og behæftet med fejl. Der er forsat udfordringer i forhold til overflytning af budget 2013. Dato: 27 maj 2013 1
Overordnede udfordringer på politikområdet Kollektiv trafik BAT har fortsat udfordringer med det faldende befolkningstal særligt i relation til det faldende antal børn i skolevæsenet. Den potentielle kundemasse er faldende og det sætter indtægtsbudgetterne under pres. Derudover er de høje energipriser fortsat en udfordring. Det er samtidig uvist hvilke prisniveauer fornyelse af de i juni måned 2014 udløbne vognmandskontrakter afstedkommer, samt den fremtidige status på den kommunale busdriftsafdeling Renovation Miljøstyrelsen forventes at udsende den nationale Ressourcestrategiplan i høring i løbet af august 2013. Retningslinjerne i denne plan skal indarbejdes i den kommunale affaldshåndteringsplan, som i flg. Affaldsbekendtgørelsen ventes at træde i kraft 1. januar 2014. Da der har været forsinkelser forbundet med udsendelsen af den nationale Ressourcestrategiplan, forventes nævnte tidspunkt for ikrafttrædelse af de kommunale affaldsplaner, at blive udsat. Der har ligeledes været forlydender vedr. en øget regulering af affaldsområdet med liberaliseringer og deraf følgende tvungen udlicitering af affald, som skaber manglende sikkerhed for den fremtidige organisering af den offentlige affaldssektor. I skrivende stund vides det således ikke, hvad indholdet i den nationale Ressourcestrategiplan bliver, men det forlyder, at den vil indeholde krav om indsamling ved husstandene af bioaffald til bioforgasning, ligesom udsortering af visse andre affaldstyper ved husstandene også har været nævnt som et scenario. Da der p.t. ikke er stillet konkrete krav, er der ikke medtaget særskilte udgifter til nye ordninger i budget for 2014. Der er imidlertid hensat 7,95 mio. kr. i regnskabet for 2012 til evt. anskaffelse af nye indsamlingsbeholdere. Det vurderes, at der er overvejende sandsynlighed for, at den endelige ikrafttrædelse af de eventuelle nye ordninger, vil skulle ske efter 2014, og derfor ikke vil få indflydelse på budget 2014. Drift Vej & Park Bornholm Vej & Park Bornholm arbejder videre med vidensdeling i virksomheden, samt forbereder et kommende generationsskifte blandt medarbejderne i virksomheden. Vej & Park Bornholm udfører en række opgaver for Teknik & Miljø, samt kommunens øvrige virksomheder. Ændringer i opgavernes omfang har således indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet i Vej & Park Bornholm. I budgetmæssige sammenhænge er Vej og Park Bornholm en 0-budget virksomhed, idet alle opgaver faktureres, som i en Bestiller-Udfører-Modtager-model. Drift BRK Ejendomsservice BRK Ejendomsservice står overfor store udfordringer, da bygningsmassen har et massivt efterslæb. Der opstår på nuværende tidspunkt følgeskader, som naturligvis skal udbedres, men som vil opstå igen, hvis f.eks. taget ikke skiftes. Noget af efterslæbet kan tilvejebringes ved bl.a. salg af de bygninger, som ikke umiddelbart kan Dato: 27 maj 2013 2
anvendes af BRK. Der er ligeledes behov for en bedre koordinering i anvendelsen af bygningerne. Der vil derfor i 2013-2014 blive sat fokus på både bygningsvedligeholdelse og Space Management. Prioriteringer i budget 2014 Bofa samt Vej & Park har begge 0-budget. Besparelser i form af effektiviseringer hos Vej & Park slår igennem ved lavere priser på de ydelser som Vej & Park leverer til andre dele af kommunen. Effektiviseringer hos Vej & Park udmøntes derfor ved besparelser på de budgetområder, der bestiller ydelser hos Vej & Park, idet ydelsen kan leveres billigere. BRK ejendomsservice står også overfor yderligere effektiviseringer, der udmøntes på flere områder. Hos BAT arbejdes der med videreudvikling af de projekter, der er målrettet de kunde- og medarbejdervendte aktiviteter. Der etableres flere elektroniske adgange for rejseinformation - køb af rejsehjemmel og medarbejderrelateret information. Der arbejdes videre med implementering af et kørselsovervågningsprogram, der har til formål at overvåge og uddanne medarbejderne i energirigtig kørsel, for at reducere omkostningerne til diesel. Det igangsatte kørselsprojekt gældende BRK s samlede kørsel planlægges færdig-implementeret i 2014. Der forberedes og gennemføres de eventuelle nødvendige ændringer - organisatorisk og kontraktuelt - som nødvendiggøres i forbindelse med revurdering af den kommunale busdriftsafdeling. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 161.605 150.255 149.337 149.337 149.337 149.337 Indtægter -148.808-130.868-130.868-130.868-130.868-130.868 Nettobudget 12.797 19.387 18.469 18.469 18.469 18.469 Opdateret 27-05-2013 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 10.1: Renovation 10.2: Kollektiv trafik 10.3: Drift Vej & Park Bornholm 10.4: Drift BRK Ejendomsservice Dato: 27 maj 2013 3
Overblik over politikområdet 10, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 10.1 10.2 10.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - Bofa -4.459 0 0-4.459 BAT 0 22.728 0 22.728 Vej & Park Bornholm 0 0 0 0 BRK Ejendomsservice 0 0-2.232-2.232 Bygningsafdelingen 0 0 2.706 2.706 Energirenovering ESCO 0 0-274 -274 I alt -4.459 22.728 200 18.469 Opdateret 27-05-2013 Dato: 27 maj 2013 4
Politikområde 10: Forsyning og drift Budget 2013-2016 Anlæg Dato: 27 maj 2013 5