Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning og kultur 37.381.300-24.326.600 13.054.700 22 Folkeskolen m.m. 23.254.500-15.742.700 7.511.800 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 23.254.500-15.742.700 7.511.800 317010 Specialundervisning for voksne 251.100 251.100 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 34.300 34.300 002 Køb af pladser 216.100 216.100 400 Personale 700 700 020 Uddannelse og kurser 700 700 317020 Deltidsundervisning 17.329.700-12.246.800 5.082.900 400 Personale 11.147.100 11.147.100 001 Lønninger 10.717.100 10.717.100 020 Uddannelse og kurser 150.000 150.000 025 Personalerelaterede udgifter 280.000 280.000 500 Aktiviteter og materialer 2.020.200 2.020.200 002 Administration 572.600 572.600 003 Møder, rejser og repræsentation 28.300 28.300 006 Befordring (brugere) 347.600 347.600 007 Materialer 276.600 276.600 010 Rådgivning og konsulentbistand 409.400 409.400 108 Høretekniske hjælpemidler 385.700 385.700 600 IT, inventar og materiel 1.482.800-605.500 877.300 001 IT - anskaffelse og drift 819.600 819.600 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 148.900 148.900 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 69.300 69.300 005 Varmtvandsbassin 445.000-605.500-160.500 700 Grunde og bygninger 2.615.500 2.615.500 001 Vedligeholdelse 1.148.200 1.148.200 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 813.200 813.200 003 Husleje, leje 316.200 316.200 004 Rengøring 337.900 337.900 750 Forsikringer 64.100 64.100 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -10.707.600-10.707.600 900 Indtægter -933.700-933.700 317022 CKU Syn 5.673.700-3.495.900 2.177.800 400 Personale 3.600.900 3.600.900 001 Lønninger 3.430.500 3.430.500 020 Uddannelse og kurser 103.900 103.900 025 Personalerelaterede udgifter 66.500 66.500 500 Aktiviteter og materialer 1.669.600 1.669.600 002 Administration 32.900 32.900 003 Møder, rejser og repræsentation 9.900 9.900 005 Aktiviteter 15.400 15.400 006 Befordring (brugere) 20.500 20.500 007 Materialer 5.000 5.000 100 Undervisnings- /afprøvningsmaterialer 39.700 39.700
budget 104 Hjælpemidler til lager 74.400 74.400 105 Synshjælpemidler 969.500 969.500 106 Optiske hjælpemidler 427.900 427.900 107 IKT hjælpemidler 74.400 74.400 600 IT, inventar og materiel 111.200 111.200 001 IT - anskaffelse og drift 81.400 81.400 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 5.000 5.000 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 24.800 24.800 700 Grunde og bygninger 276.300 276.300 001 Vedligeholdelse 120.000 120.000 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 32.800 32.800 004 Rengøring 123.500 123.500 750 Forsikringer 15.700 15.700 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -3.495.900-3.495.900 30 Ungdomsuddannelser 14.126.800-8.583.900 5.542.900 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.126.800-8.583.900 5.542.900 346015 Tre-årige ungdomsuddannelser 5.812.100 5.812.100 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 5.812.100 5.812.100 346016 STU-Skivefjord 8.314.700-8.583.900-269.200 400 Personale 6.990.600 6.990.600 001 Lønninger 6.895.300 6.895.300 020 Uddannelse og kurser 42.800 42.800 025 Personalerelaterede udgifter 52.500 52.500 500 Aktiviteter og materialer 913.800 913.800 002 Administration 55.400 55.400 005 Aktiviteter 149.400 149.400 006 Befordring (brugere) 620.800 620.800 007 Materialer 60.200 60.200 011 Kantine og cafédrift 28.000 28.000 504 STU-fritidstilbud (klubben) 18.000 18.000 600 IT, inventar og materiel 129.500 129.500 001 IT - anskaffelse og drift 54.900 54.900 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 44.900 44.900 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 29.700 29.700 700 Grunde og bygninger 225.800 225.800 001 Vedligeholdelse 225.700 225.700 004 Rengøring 100 100 750 Forsikringer 37.000 37.000 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -8.583.900-8.583.900 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 234.262.500-64.605.500 169.657.000 22 Central refusionsordning -2.252.900-2.252.900 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.252.900-2.252.900 507010 Central refusionsordning -2.252.900-2.252.900 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32-473.800-473.800 001 Socialområdet -473.800-473.800 007 Refusion vedr. funktion 05.32.33-315.900-315.900 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50-1.094.700-1.094.700 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52-368.500-368.500 001 Refusion vedr. funktion 05.38.52 - Social -368.500-368.500
budget 32 Tilbud til ældre og handicappede 145.685.500-47.902.700 97.782.800 30 Ældreboliger 505.100 505.100 530008 Lejetab - Socialafdelingen 505.100 505.100 005 Lejetab 505.100 505.100 501 Frederiksgade 111.700 111.700 503 Gefionsvej 41.700 41.700 504 Hjaltesvej 5B 66.400 66.400 506 Østerbro 21.900 21.900 508 Mejsevej 30.200 30.200 510 Jeppe Aakjærsvej 1.800 1.800 511 Marienlystcentret 231.400 231.400 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20.066.400-4.500.800 15.565.600 532040 Respiratorpatienter -4.500.800-4.500.800 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -4.500.800-4.500.800 532041 Tilskud til ansættelse af hjælpere - 96 20.066.400 20.066.400 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 20.066.400 20.066.400 500 Aktiviteter og materialer 20.066.400 20.066.400 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 125.114.000-43.401.900 81.712.100 533001 Besparelser -4.506.700-4.506.700-4.506.700-4.506.700 500 Aktiviteter og materialer -4.506.700-4.506.700 533005 Huslejetab dødsfald m.m. 156.400 156.400 156.400 156.400 700 Grunde og bygninger 156.400 156.400 533006 Kursuspuljen 1.937.200 1.937.200 1.937.200 1.937.200 400 Personale 1.437.200 1.437.200 512 Kompetenceudvikling 500.000 500.000 533010 Intern afregning 5.550.100 5.550.100 514 Intern afregning 5.550.100 5.550.100 001 Boenheden Hjalmer Kjems Allé 1.344.600 1.344.600 002 Boenheden Mejsevej -226.800-226.800 003 Boenheden Hjaltesvej -995.900-995.900 004 Bofællesskabet Hjaltesvej -3.631.100-3.631.100 005 Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej 5.683.200 5.683.200 006 Boenheden Nattergalevej -6.488.200-6.488.200 007 Bofællesskabet Mejsevej -114.600-114.600 008 Afklaring og aflastning, Parcelvej 5.258.900 5.258.900 009 Østerbro -3.436.700-3.436.700
budget 010 Viften, 85 5.860.000 5.860.000 011 Resenvej/Kielgastvej 4.110.600 4.110.600 012 Aage Nielsens Vej -1.110.200-1.110.200 013 Murstensløst døgn -1.211.400-1.211.400 014 Nordbanevej 15.400 15.400 015 Ådalen, 85-400.800-400.800 017 Marienlyst -9.866.400-9.866.400 018 Thinggade 7.513.200 7.513.200 019 YFH-Gruppen + Bøgevænget 443.600 443.600 020 YFH - ADHD -361.000-361.000 021 YFH - Åkjærsvej -1.281.400-1.281.400 022 85 jobstøtte - Huset -1.167.400-1.167.400 023 Magnetten -153.900-153.900 024 Skovly 1.090.800 1.090.800 025 Bilstrupvej 692.300 692.300 026 Gefionsvej 24-40 -4.442.600-4.442.600 027 Kastanievægnet -1.067.300-1.067.300 028 Thinggade 1.634.400 1.634.400 029 Idavang 2.804.300 2.804.300 030 Højlundsvej 5.106.200 5.106.200 031 Idavang, projektafdeling -51.700-51.700 533011 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -3.828.900-3.828.900 001 Pulje til harmonisering -1.840.100-1.840.100 500 Aktiviteter og materialer -1.840.100-1.840.100 Ikke anvendt niveau -1.840.100-1.840.100 004 Køb - social mentor -2.172.900-2.172.900 500 Aktiviteter og materialer -2.172.900-2.172.900 Ikke anvendt niveau -2.172.900-2.172.900 006 Afregning af fælles TR 184.100 184.100 400 Personale 184.100 184.100 001 Lønninger 184.100 184.100 533012 Centrale konti 3.251.200 3.251.200 001 Centrale konti 3.251.200 3.251.200 200 Ledelse og administration 364.700 364.700 001 Lønninger 364.700 364.700 400 Personale 2.392.500 2.392.500 001 Lønninger 2.372.000 2.372.000 025 Personalerelaterede udgifter 20.500 20.500 500 Aktiviteter og materialer 306.400 306.400 002 Administration 61.400 61.400 015 Tilsyn 245.000 245.000 750 Forsikringer 2.200 2.200 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 185.400 185.400 533013 Afregning overhead 5.382.800 5.382.800 500 Aktiviteter og materialer 5.382.800 5.382.800 Ikke anvendt niveau 5.382.800 5.382.800
budget 533015 84, 85 og 102 - Køb i andre kommuner 10.176.400 10.176.400 10.176.400 10.176.400 523 Følgeudgifter 85 670.000 670.000 750 Forsikringer 7.200 7.200 800 Betaling andre offentlige myndigheder 9.499.200 9.499.200 533016 Socialafdelingen - bet. off. myndighed -40.472.900-40.472.900 002 85 støtte Viften -836.700-836.700 (SEL 85 og 102) -836.700-836.700 Ikke anvendt niveau -836.700-836.700 004 Bofællesskabet Frejasvej/Gefionsvej -1.187.400-1.187.400 (SEL 85 og 102) -1.187.400-1.187.400 Ikke anvendt niveau -1.187.400-1.187.400 005 Bofællesskabet Hjaltesvej 3-1.833.900-1.833.900 (SEL 85 og 102) -1.833.900-1.833.900 Ikke anvendt niveau -1.833.900-1.833.900 006 Bofællesskabet Mejsevej 14-26 -2.199.700-2.199.700 (SEL 85 og 102) -2.199.700-2.199.700 Ikke anvendt niveau -2.199.700-2.199.700 007 Bostedet Jyllandsgade -2.748.600-2.748.600 (SEL 85 og 102) -2.748.600-2.748.600 Ikke anvendt niveau -2.748.600-2.748.600 008 Bostedet Mejsevej 1-543.100-543.100 (SEL 85 og 102) -543.100-543.100 Ikke anvendt niveau -543.100-543.100 009 Thinggade -3.749.200-3.749.200 (SEL 85 og 102) -3.749.200-3.749.200 Ikke anvendt niveau -3.749.200-3.749.200 011 Nattergalevej -4.363.300-4.363.300
budget (SEL 85 og 102) -4.363.300-4.363.300 Ikke anvendt niveau -4.363.300-4.363.300 012 Bilstrupvej 28-1.671.400-1.671.400 (SEL 85 og 102) -1.671.400-1.671.400 Ikke anvendt niveau -1.671.400-1.671.400 013 Gefionsvej 40-5.023.300-5.023.300 (SEL 85 og 102) -5.023.300-5.023.300 Ikke anvendt niveau -5.023.300-5.023.300 018 Idavang - projektafdelingen -5.329.600-5.329.600 (SEL 85 og 102) -5.329.600-5.329.600 Ikke anvendt niveau -5.329.600-5.329.600 020 Marienlyst - indtægter -6.551.000-6.551.000 (SEL 85 og 102) -6.551.000-6.551.000 Ikke anvendt niveau -6.551.000-6.551.000 028 Gefionsvej - Botræning -4.435.700-4.435.700 (SEL 85 og 102) -4.435.700-4.435.700 Ikke anvendt niveau -4.435.700-4.435.700 533017 Marienlyst - udgifter 11.345.500 11.345.500 (SEL 85 og 102) 11.345.500 11.345.500 Ikke anvendt niveau 11.345.500 11.345.500 533019 Køb private opholdssteder 3.528.800 3.528.800 (SEL 85 og 102) 3.528.800 3.528.800 Ikke anvendt niveau 3.528.800 3.528.800 533024 Nattergalevej - 5 midlertidige boliger 443.700-70.800 372.900
budget 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -70.800-70.800 002 Husleje - beboere -70.800-70.800 700 Grunde og bygninger 443.700 443.700 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 21.000 21.000 003 Husleje, leje 422.700 422.700 533025 Nattergalevej 13.985.800-1.203.000 12.782.800 13.292.700 13.292.700 400 Personale 12.143.700 12.143.700 500 Aktiviteter og materialer 507.700 507.700 514 Intern afregning 1.100 1.100 600 IT, inventar og materiel 184.400 184.400 700 Grunde og bygninger 412.600 412.600 750 Forsikringer 43.200 43.200 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -1.203.000-1.203.000 Ikke anvendt niveau -1.203.000-1.203.000 200 Ledelse og administration 693.100 693.100 001 Lønninger 668.100 668.100 020 Uddannelse og kurser 25.000 25.000 533033 Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter 470.000 470.000 400 Personale 470.000 470.000 001 Lønninger 470.000 470.000 533034 Bostedet Hjalmar Kjems Alle 8.425.500-485.600 7.939.900 (SEL 85 og 102) 8.046.700 8.046.700 400 Personale 7.250.300 7.250.300 500 Aktiviteter og materialer 670.500 670.500 514 Intern afregning -238.700-238.700 517 Vask og rengøring 32.600 32.600 520 Spisetræning / pædagogiske måltider 300 300 600 IT, inventar og materiel 260.000 260.000 700 Grunde og bygninger 76.200 76.200 750 Forsikringer -4.500-4.500 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -485.600-485.600 003 Forplejning - beboere -426.900-426.900 004 Transport - beboere -17.200-17.200 005 Vask - beboere -41.500-41.500 200 Ledelse og administration 378.800 378.800 001 Lønninger 360.400 360.400 020 Uddannelse og kurser 18.400 18.400
budget 533035 Bostedet Mejsevej 1-3 4.658.400-136.600 4.521.800 (SEL 85 og 102) 4.428.200 4.428.200 400 Personale 4.141.300 4.141.300 500 Aktiviteter og materialer 149.800 149.800 514 Intern afregning 70.500 70.500 600 IT, inventar og materiel 41.300 41.300 700 Grunde og bygninger 15.000 15.000 750 Forsikringer 10.300 10.300 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -136.600-136.600 003 Forplejning - beboere -76.900-76.900 004 Transport - beboere -8.100-8.100 005 Vask - beboere -13.700-13.700 006 Madfremstilling -37.900-37.900 200 Ledelse og administration 230.200 230.200 001 Lønninger 230.200 230.200 533038 Bofællesskabet Mejsevej 14-26 3.264.800 3.264.800 (SEL 85 og 102) 3.034.400 3.034.400 400 Personale 2.854.000 2.854.000 500 Aktiviteter og materialer 61.200 61.200 514 Intern afregning 59.700 59.700 600 IT, inventar og materiel 48.200 48.200 750 Forsikringer 11.300 11.300 200 Ledelse og administration 230.400 230.400 001 Lønninger 222.100 222.100 020 Uddannelse og kurser 8.300 8.300 533043 Bofællesskabet Hjaltesvej 3 9.524.800-352.000 9.172.800 (SEL 85 og 102) 8.860.300 8.860.300 400 Personale 8.172.400 8.172.400 500 Aktiviteter og materialer 363.800 363.800 514 Intern afregning 122.700 122.700 600 IT, inventar og materiel 80.700 80.700 700 Grunde og bygninger 63.700 63.700 750 Forsikringer 57.000 57.000 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -352.000-352.000 003 Forplejning - beboere -308.200-308.200 004 Transport - beboere -14.800-14.800 005 Vask - beboere -29.000-29.000
budget 200 Ledelse og administration 664.500 664.500 001 Lønninger 643.700 643.700 020 Uddannelse og kurser 20.800 20.800 533044 Bofællesskabet Frejasvej 2.929.700 2.929.700 (SEL 85 og 102) 2.507.800 2.507.800 400 Personale 2.136.400 2.136.400 500 Aktiviteter og materialer 184.600 184.600 514 Intern afregning -10.700-10.700 600 IT, inventar og materiel 114.500 114.500 750 Forsikringer 83.000 83.000 200 Ledelse og administration 421.900 421.900 001 Lønninger 408.100 408.100 020 Uddannelse og kurser 13.800 13.800 533047 Botilbud Parcelvej 20B 714.200-163.500 550.700 (SEL 85 og 102) 714.200 714.200 700 Grunde og bygninger 714.200 714.200 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning -163.500-163.500 002 Husleje - beboere -163.500-163.500 533048 Viften - 85 støtte 16.946.700 16.946.700 (SEL 85 og 102) 15.736.300 15.736.300 400 Personale 15.118.300 15.118.300 500 Aktiviteter og materialer 93.100 93.100 514 Intern afregning 54.400 54.400 524 Pædagogisk ledsagelse 1.600 1.600 600 IT, inventar og materiel 205.800 205.800 700 Grunde og bygninger 160.800 160.800 750 Forsikringer 102.300 102.300 200 Ledelse og administration 1.210.400 1.210.400 001 Lønninger 1.167.200 1.167.200 020 Uddannelse og kurser 43.200 43.200 533050 Bøgevænget 20 1.790.600 1.790.600 (SEL 85 og 102) 1.636.300 1.636.300 400 Personale 1.566.400 1.566.400 514 Intern afregning 65.700 65.700 750 Forsikringer 4.200 4.200 200 Ledelse og administration 154.300 154.300 001 Lønninger 150.000 150.000
budget 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.300 4.300 533051 Botilskud Viften 130.600-18.800 111.800 (SEL 85 og 102) 130.600 130.600 600 IT, inventar og materiel 4.400 4.400 700 Grunde og bygninger 126.200 126.200 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -18.800-18.800 001 El og varme - beboere -18.800-18.800 533055 Idavang - projektafdeling 8.615.600 8.615.600 (SEL 85 og 102) 7.497.100 7.497.100 400 Personale 7.030.700 7.030.700 500 Aktiviteter og materialer 49.300 49.300 521 Ledsagerudgifter - projekt 14.000 14.000 600 IT, inventar og materiel 50.900 50.900 700 Grunde og bygninger 297.700 297.700 750 Forsikringer 54.500 54.500 200 Ledelse og administration 1.118.500 1.118.500 001 Lønninger 1.077.000 1.077.000 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 41.500 41.500 533060 Bilstrupvej 28 2.841.600-3.100 2.838.500 (SEL 85 og 102) 2.753.000-3.100 2.749.900 400 Personale 2.618.900 2.618.900 500 Aktiviteter og materialer 58.400 58.400 514 Intern afregning -38.500-38.500 600 IT, inventar og materiel 79.800 79.800 700 Grunde og bygninger 25.300 25.300 750 Forsikringer 9.100 9.100 900 Indtægter -3.100-3.100 200 Ledelse og administration 88.600 88.600 001 Lønninger 86.100 86.100 020 Uddannelse og kurser 2.500 2.500 533061 Gefionsvej 40 8.361.300 700 8.362.000 (SEL 85 og 102) 8.187.000-7.400 8.179.600 400 Personale 8.014.400 8.014.400 500 Aktiviteter og materialer 81.400 81.400 514 Intern afregning -24.500-24.500
budget 600 IT, inventar og materiel 67.700 67.700 700 Grunde og bygninger 32.600 32.600 750 Forsikringer 15.400 15.400 900 Indtægter -7.400-7.400 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 8.100 8.100 001 El og varme - beboere 1.200 1.200 002 Husleje - beboere 6.900 6.900 200 Ledelse og administration 174.300 174.300 001 Lønninger 169.500 169.500 020 Uddannelse og kurser 4.800 4.800 533062 Thinggade 4.979.600-496.300 4.483.300 (SEL 85 og 102) 4.829.300 4.829.300 400 Personale 3.725.500 3.725.500 500 Aktiviteter og materialer 180.400 180.400 514 Intern afregning 171.800 171.800 600 IT, inventar og materiel 98.400 98.400 700 Grunde og bygninger 618.400 618.400 750 Forsikringer 34.800 34.800 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning -496.300-496.300 001 El og varme - beboere -74.100-74.100 002 Husleje - beboere -422.200-422.200 200 Ledelse og administration 150.300 150.300 001 Lønninger 146.100 146.100 020 Uddannelse og kurser 4.200 4.200 533063 Botræning Gefionsvej 19-35 4.038.300 4.038.300 (SEL 85 og 102) 4.038.300 4.038.300 400 Personale 4.038.300 4.038.300 35 Rådgivning 110.400 110.400 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 110.400 110.400 540010 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner 110.400 110.400 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 110.400 110.400 38 Tilbud til voksne med særlige behov 79.179.000-10.165.100 69.013.900 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 25.146.900 25.146.900 550010 108 - Køb af pladser i andre kommuner 22.890.400 22.890.400 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 22.890.400 22.890.400 Ikke anvendt niveau 22.890.400 22.890.400 550018 Mentor - fælles 2.256.500 2.256.500
budget 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 728.400 728.400 400 Personale 727.200 727.200 750 Forsikring 1.200 1.200 200 Ledelse og administration 1.528.100 1.528.100 001 Lønninger 1.479.400 1.479.400 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 48.700 48.700 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 9.574.600 2.927.700 12.502.300 552007 107 - Køb af pladser i andre kommuner 1.230.200 2.927.700 4.157.900 002 Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) 1.230.200 2.927.700 4.157.900 400 Personale 649.800 649.800 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 580.400 2.927.700 3.508.100 552008 Etablering af bofællesskaber 248.100 248.100 002 Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) 248.100 248.100 600 IT, inventar og materiel 248.100 248.100 552017 Aflastning/bovurdering Nattergalevej 1.931.900 1.931.900 002 Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) 1.931.900 1.931.900 400 Personale 1.931.900 1.931.900 552027 Betaling til private opholdssteder 6.164.400 6.164.400 002 Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) 6.164.400 6.164.400 Ikke anvendt niveau 6.164.400 6.164.400 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 2.431.600 2.431.600 553007 Ledsagerordning for voksne 2.431.600 2.431.600 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 2.431.600 2.431.600 400 Personale 2.368.200 2.368.200 500 Aktiviteter og materialer 58.000 58.000 750 Forsikringer 5.400 5.400 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 2.281.300-1.020.600 1.260.700 558007 Skovly (reg. virksomhed) 807.400-826.800-19.400 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) 807.400-826.800-19.400 505 Produktion - drivhus 361.500-241.600 119.900 506 Produktion - værksted 445.900-585.200-139.300 558009 103 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi 1.473.900 1.473.900
budget 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) 1.473.900 1.473.900 Ikke anvendt niveau 1.280.800 1.280.800 001 Privat - beskyttet beskæftigelse 193.100 193.100 558010 Aktivitetshuset Skovly - værksted -193.800-193.800 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) -193.800-193.800 800 Betalinger andre off. myndigheder -193.800-193.800 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 39.744.600-12.072.200 27.672.400 559004 104 Køb af pladser i andre kommuner 5.021.800 5.021.800 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 5.021.800 5.021.800 800 Betaling andre off. myndigheder 5.021.800 5.021.800 559006 Socialafdelingen - bet. off. myndighed -10.352.200-10.352.200 003 Toeren - Fritids-værested -144.600-144.600 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer -144.600-144.600 800 Betaling andre off. myndigheder -144.600-144.600 005 Idavang -6.649.300-6.649.300 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -6.649.300-6.649.300 800 Betaling andre off. myndigheder -6.649.300-6.649.300 006 Idavang - Kørsel -502.300-502.300 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -502.300-502.300 800 Betaling andre off. myndigheder -502.300-502.300 012 Aktivitetshuset Skovly - dagcenter -720.700-720.700 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -720.700-720.700 800 Betaling andre off. myndigheder -720.700-720.700 013 Aktivitetshuset Skovly - daghjem -919.400-919.400 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -919.400-919.400 800 Betaling andre off. myndigheder -919.400-919.400 014 Skovly - kørsel -199.900-199.900 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -199.900-199.900 800 Betaling andre off. myndigheder -199.900-199.900 015 Magneten -1.081.400-1.081.400 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -1.081.400-1.081.400 800 Betaling andre off. myndigheder -1.081.400-1.081.400 016 Magneten - kørsel -134.600-134.600
budget 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) -134.600-134.600 800 Betaling andre off. myndigheder -134.600-134.600 559007 Afregning overhead 2.336.100 2.336.100 500 Aktiviteter og materialer 2.336.100 2.336.100 Ikke anvendt niveau 2.336.100 2.336.100 559008 Frivillig indsats -793.300-793.300 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer -793.300-793.300 800 Betaling andre off. myndigheder -793.300-793.300 559011 Magneten 6.550.500-246.500 6.304.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 6.100.500-246.500 5.854.000 400 Personale 4.702.700 4.702.700 500 Aktiviteter og materialer 206.400 206.400 514 Intern afregning 294.700 294.700 516 Produktion 25.600-10.300 15.300 517 Kantine 268.000-205.500 62.500 518 Kreativt værksted 25.500 25.500 519 Salg af eksterne ydelser -200-200 520 Seksualvejledning -100-100 600 IT, inventar og materiel 84.900 84.900 700 Grunde og bygninger 433.300 433.300 750 Forsikringer 59.400 59.400 900 Indtægter -30.400-30.400 200 Ledelse og administration 450.000 450.000 001 Lønninger 436.200 436.200 020 Uddannelse og kurser 13.800 13.800 559012 Magneten - kørsel 753.700 753.700 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 753.700 753.700 400 Personale 631.900 631.900 500 Aktiviteter og materialer 6.700 6.700 600 IT, inventar og materiel 104.700 104.700 750 Forsikringer 10.400 10.400 559013 Skovly 8.357.300-260.300 8.097.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 7.813.500-260.300 7.553.200 400 Personale 6.204.400 6.204.400 500 Aktiviteter og materialer 801.400-236.300 565.100 514 Intern afregning 107.800 107.800 521 Kreativ værksted 15.200 15.200 600 IT, inventar og materiel 122.400 122.400 700 Grunde og bygninger 451.200 451.200
budget 750 Forsikringer 111.100 111.100 900 Indtægter -24.000-24.000 200 Ledelse og administration 543.800 543.800 001 Lønninger 530.000 530.000 020 Uddannelse og kurser 13.800 13.800 559014 Skovly - kørsel 1.108.900 1.108.900 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 1.108.900 1.108.900 400 Personale 692.000 692.000 500 Aktiviteter og materialer 229.300 229.300 600 IT, inventar og materiel 145.900 145.900 750 Forsikringer 41.700 41.700 559015 Fritids-værestedet Tóeren 2.840.900-1.900 2.839.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 2.722.300-1.900 2.720.400 400 Personale 2.237.000 2.237.000 500 Aktiviteter og materialer 90.200 90.200 600 IT, inventar og materiel 113.200 113.200 700 Grunde og bygninger 226.700 226.700 750 Forsikringer 55.200 55.200 900 Indtægter -1.900-1.900 200 Ledelse og administration 118.600 118.600 001 Lønninger 115.000 115.000 020 Uddannelse og kurser 3.600 3.600 559016 Idavang - kørsel 866.000 866.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 866.000 866.000 400 Personale 607.800 607.800 600 IT, inventar og materiel 258.200 258.200 559017 Idavang 11.909.400-418.000 11.491.400 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) 10.270.300-418.000 9.852.300 400 Personale 8.662.500 8.662.500 500 Aktiviteter og materialer 352.600-40.500 312.100 516 Produktion -152.000-152.000 522 Kiosk -222.900-222.900 600 IT, inventar og materiel 348.700 348.700 700 Grunde og bygninger 875.500 875.500 750 Forsikringer 31.000 31.000 900 Indtægter -2.600-2.600 200 Ledelse og administration 1.639.100 1.639.100 001 Lønninger 1.583.700 1.583.700 020 Uddannelse og kurser 55.400 55.400 57 Kontante ydelser 2.362.600-1.181.400 1.181.200
budget 72 Sociale formål 2.362.600-1.181.400 1.181.200 572003 Sociale ydelser - socialafdelingen 2.362.600 2.362.600 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 2.362.600 2.362.600 Ikke anvendt niveau 2.362.600 2.362.600 572091 Refusion - overførselsindkomstrammen til statsrefusion -1.181.400-1.181.400 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019-1.181.400-1.181.400 001 Socialafdelingen -1.181.400-1.181.400 58 Revalidering 2.038.500 2.038.500 82 Ressourceforløb 2.038.500 2.038.500 582003 STU - ressourceforløb 2.038.500 2.038.500 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 2.038.500 2.038.500 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 2.038.500 2.038.500 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.886.500-3.103.400 1.783.100 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -622.300-622.300 590029 Kommunebetaling -622.300-622.300 001 Mellemregning med Jobstart/AMA -622.300-622.300 800 Betalinger andre offentlige myndigheder -622.300-622.300 98 Beskæftigelsesordninger 4.886.500-2.481.100 2.405.400 598016 STU 2.395.400 2.395.400 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2.395.400 2.395.400 500 Aktiviteter og materialer 2.395.400 2.395.400 598017 STU - Idavang 2.491.100-2.481.100 10.000 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2.491.100-2.481.100 10.000 400 Personale 1.880.900 1.880.900 500 Aktiviteter og materialer 610.200 610.200 800 Betaling andre offentlige myndigheder -2.481.100-2.481.100 02 Ældre 428.776.700-44.548.900 384.227.800 02 Transport og infrastruktur 964.000 964.000 32 Kollektiv trafik 964.000 964.000 31 Busdrift 964.000 964.000 231011 Busdrift 964.000 964.000 001 Trafiktilskud 964.000 964.000 001 Handicapkørsel 964.000 964.000 04 Sundhedsområdet 1.664.900 1.664.900 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.664.900 1.664.900
budget 90 Andre sundhedsudgifter 1.664.900 1.664.900 490012 Hospice 1.664.900 1.664.900 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 1.664.900 1.664.900 Ikke anvendt niveau 1.664.900 1.664.900 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 426.147.800-44.548.900 381.598.900 22 Central refusionsordning -510.000-510.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -510.000-510.000 507010 Central refusionsordning -510.000-510.000 006 Refusion vedr. funktion 05.32.32-510.000-510.000 002 Ældreområdet -510.000-510.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 416.164.800-43.934.800 372.230.000 30 Ældreboliger 4.142.400 4.142.400 530009 Lejetab i alment nyttige boliger 4.142.400 4.142.400 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 1.595.800 1.595.800 Ikke anvendt niveau 1.595.800 1.595.800 005 Lejetab 2.546.600 2.546.600 Ikke anvendt niveau 2.280.500 2.280.500 001 Huslejetab socialafdelingen 204.700 204.700 003 Lejetab - boopgørelser 61.400 61.400 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 379.383.900-40.923.400 338.460.500 532010 Durup Ældrecenter 19.539.300-911.000 18.628.300 001 Durup Ældrecenter - Ude 4.137.700 4.137.700 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 4.137.700 4.137.700 400 Personale 3.799.300 3.799.300 500 Aktiviteter og materialer 16.200 16.200 600 IT, inventar og materiel 322.200 322.200 004 Durup Ældrecenter - Sygepleje 5.108.000 5.108.000 004 Hjemmesygepleje 5.108.000 5.108.000 400 Personale 4.574.100 4.574.100 500 Aktiviteter og materialer 328.000 328.000 600 IT, inventar og materiel 205.900 205.900 011 Durup Ældrecenter - Inde 8.409.900-6.100 8.403.800 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 8.409.900-6.100 8.403.800 400 Personale 7.998.700 7.998.700 500 Aktiviteter og materialer 55.800 55.800 600 IT, inventar og materiel 20.400 20.400 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 335.000 335.000 900 Indtægter -6.100-6.100 092 Durup Ældrecenter - Leve bo miljø 553.600-904.900-351.300 leverandør 553.600-904.900-351.300 001 Leve-Bo Miljø 553.600-904.900-351.300 200 Durup Ældrecenter - ledelse og administration 1.330.100 1.330.100 200 Ledelse og administration 1.330.100 1.330.100
budget 001 Lønninger 1.289.200 1.289.200 020 Uddannelse og kurser 26.600 26.600 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 14.300 14.300 532011 Glyngøre Ældrecenter 11.961.000-955.100 11.005.900 001 Glyngøre Ældrecenter - Ude 2.453.800 2.453.800 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 2.453.800 2.453.800 400 Personale 2.424.700 2.424.700 500 Aktiviteter og materialer 24.100 24.100 600 IT, inventar og materiel 5.000 5.000 011 Glyngøre Ældrecenter - Inde 8.275.300-17.000 8.258.300 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 8.275.300-17.000 8.258.300 400 Personale 7.775.500 7.775.500 500 Aktiviteter og materialer 69.000 69.000 600 IT, inventar og materiel 16.900 16.900 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 413.900 413.900 900 Indtægter -17.000-17.000 092 Glyngøre Ældrecenter - Leve bo miljø 717.800-938.100-220.300 leverandør 717.800-938.100-220.300 001 Leve-Bo Miljø 717.800-938.100-220.300 200 Glyngøre Ældrecenter - ledelse og administration 514.100 514.100 200 Ledelse og administration 514.100 514.100 001 Lønninger 499.900 499.900 020 Uddannelse og kurser 9.300 9.300 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532012 Selde Ældrecenter 5.448.000-417.700 5.030.300 011 Selde Ældrecenter - Inde 5.299.400 5.299.400 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 5.299.400 5.299.400 400 Personale 4.910.200 4.910.200 500 Aktiviteter og materialer 37.900 37.900 600 IT, inventar og materiel 102.200 102.200 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 249.100 249.100 092 Selde Ældrecenter - Leve bo miljø 148.600-417.700-269.100 leverandør 148.600-417.700-269.100 001 Leve-Bo Miljø 148.600-417.700-269.100 532013 Fur Ældrecenter 8.908.200-11.600 8.896.600 001 Fur Ældrecenter - Ude 8.006.400 8.006.400 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 8.006.400 8.006.400 400 Personale 7.120.000 7.120.000 500 Aktiviteter og materialer 57.000 57.000 502 Nattevagt - Fur 811.000 811.000 600 IT, inventar og materiel 18.400 18.400
budget 092 Fur Ældrecenter - Leve bo miljø 13.300-11.600 1.700 leverandør 13.300-11.600 1.700 001 Leve-Bo Miljø 13.300-11.600 1.700 200 Fur Ældrecenter - ledelse og administration 631.900 631.900 200 Ledelse og administration 631.900 631.900 001 Lønninger 618.100 618.100 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 500 Fur Ældrecenter - servicearealer 256.600 256.600 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 256.600 256.600 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 246.100 246.100 750 Forsikringer 10.500 10.500 53 Roslev Ældrecenter 12.765.100-878.300 11.886.800 001 Roslev Ældrecenter - Ude 4.892.800 4.892.800 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 4.892.800 4.892.800 400 Personale 4.801.900 4.801.900 500 Aktiviteter og materialer 15.100 15.100 600 IT, inventar og materiel 75.800 75.800 011 Roslev Ældrecenter - Inde 6.440.400 6.440.400 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 6.440.400 6.440.400 400 Personale 6.141.200 6.141.200 500 Aktiviteter og materialer 37.300 37.300 600 IT, inventar og materiel 8.500 8.500 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 253.400 253.400 092 Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø 878.300-878.300 leverandør 878.300-878.300 001 Leve-Bo Miljø 878.300-878.300 200 Roslev Ældrecenter - ledelse og administration 553.600 553.600 200 Ledelse og administration 553.600 553.600 001 Lønninger 539.800 539.800 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532016 Oddense Ældrecenter 6.426.800-718.300 5.708.500 011 Oddense Ældrecenter - Inde 5.708.600 5.708.600 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 5.708.600 5.708.600 400 Personale 5.528.700 5.528.700 500 Aktiviteter og materialer 37.200 37.200 600 IT, inventar og materiel 7.300 7.300 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 135.400 135.400 092 Oddense Ældrecenter - Leve bo miljø 718.200-718.300-100 leverandør 718.200-718.300-100
budget 001 Leve-Bo Miljø 718.200-718.300-100 532017 Breum Ældrecenter 11.963.700-774.100 11.189.600 001 Breum Ældrecenter - Ude 4.728.900 4.728.900 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 4.728.900 4.728.900 400 Personale 4.524.000 4.524.000 500 Aktiviteter og materialer 20.600 20.600 600 IT, inventar og materiel 184.300 184.300 011 Breum Ældrecenter - Inde 5.953.100 5.953.100 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 5.953.100 5.953.100 400 Personale 5.724.800 5.724.800 500 Aktiviteter og materialer 36.000 36.000 600 IT, inventar og materiel 8.100 8.100 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 184.200 184.200 092 Breum Ældrecenter - Leve bo miljø 774.100-774.100 leverandør 774.100-774.100 001 Leve-Bo Miljø 774.100-774.100 200 Breum Ældrecenter - ledelse og administration 507.600 507.600 200 Ledelse og administration 507.600 507.600 001 Lønninger 493.800 493.800 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532018 Jebjerg Ældrecenter 18.721.000-1.252.900 17.468.100 004 Jebjerg Ældrecenter - Sygepleje 5.059.100 5.059.100 004 Hjemmesygepleje 5.059.100 5.059.100 400 Personale 4.527.100 4.527.100 500 Aktiviteter og materialer 315.100 315.100 600 IT, inventar og materiel 216.900 216.900 011 Jebjerg Ældrecenter - Inde 11.260.900 11.260.900 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 11.260.900 11.260.900 400 Personale 10.973.200 10.973.200 500 Aktiviteter og materialer 65.100 65.100 600 IT, inventar og materiel 15.200 15.200 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 207.400 207.400 092 Jebjerg Ældrecenter - Leve bo miljø 1.253.000-1.252.900 100 leverandør 1.253.000-1.252.900 100 001 Leve-Bo Miljø 1.253.000-1.252.900 100 200 Jebjerg Ældrecenter - ledelse og administration 1.148.000 1.148.000 200 Ledelse og administration 1.148.000 1.148.000 001 Lønninger 1.114.400 1.114.400 020 Uddannelse og kurser 21.700 21.700 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 11.900 11.900 532019 Rødding Ældrecenter 19.177.300-1.044.800 18.132.500
budget 001 Rødding Ældrecenter - Ude 4.119.700 4.119.700 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 4.119.700 4.119.700 400 Personale 4.101.100 4.101.100 500 Aktiviteter og materialer 13.800 13.800 600 IT, inventar og materiel 4.800 4.800 004 Distrikt 3 - Sygepleje 4.933.300 4.933.300 004 Hjemmesygepleje 4.933.300 4.933.300 400 Personale 4.388.200 4.388.200 500 Aktiviteter og materialer 331.200 331.200 600 IT, inventar og materiel 213.900 213.900 011 Rødding Ældrecenter - Inde 8.583.000-10.900 8.572.100 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 8.583.000-10.900 8.572.100 400 Personale 8.273.100 8.273.100 500 Aktiviteter og materialer 59.500-10.900 48.600 600 IT, inventar og materiel 30.600 30.600 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 219.800 219.800 092 Rødding Ældrecenter - Leve bo miljø 1.034.000-1.033.900 100 leverandør 1.034.000-1.033.900 100 001 Leve-Bo Miljø 1.034.000-1.033.900 100 200 Rødding Ældrecenter - ledelse og administration 507.300 507.300 200 Ledelse og administration 507.300 507.300 001 Lønninger 493.500 493.500 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532020 Balling Ældrecenter 15.682.800-1.147.300 14.535.500 001 Balling Ældrecenter - Ude 6.433.200 6.433.200 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 6.433.200 6.433.200 400 Personale 6.081.000 6.081.000 500 Aktiviteter og materialer 19.700 19.700 600 IT, inventar og materiel 332.500 332.500 011 Balling Ældrecenter - Inde 6.965.900-36.900 6.929.000 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 6.965.900-36.900 6.929.000 400 Personale 6.712.300 6.712.300 500 Aktiviteter og materialer 49.400-9.300 40.100 600 IT, inventar og materiel 9.100 9.100 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 195.100 195.100 900 Indtægter -27.600-27.600 092 Balling Ældrecenter - Leve bo miljø 1.110.400-1.110.400 leverandør 1.110.400-1.110.400 001 Leve-Bo Miljø 1.110.400-1.110.400 200 Ledelse og administration 1.173.300 1.173.300 200 Ledelse og administration 1.173.300 1.173.300 001 Lønninger 1.138.700 1.138.700
budget 020 Uddannelse og kurser 22.700 22.700 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 11.900 11.900 532021 Rønbjerg Ældrecenter 3.888.500-325.900 3.562.600 011 Rønbjerg Ældrecenter - Inde 3.595.200-32.600 3.562.600 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 3.595.200-32.600 3.562.600 400 Personale 3.416.600 3.416.600 500 Aktiviteter og materialer 30.600 30.600 600 IT, inventar og materiel 4.000 4.000 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 144.000 144.000 900 Indtægter -32.600-32.600 092 Rønbjerg Ældrecenter - Leve bo miljø 293.300-293.300 leverandør 293.300-293.300 001 Leve-Bo Miljø 293.300-293.300 532022 Lem Ældrecenter 6.646.600-726.600 5.920.000 011 Lem Ældrecenter - Inde 5.948.000-28.000 5.920.000 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 5.948.000-28.000 5.920.000 400 Personale 5.720.500 5.720.500 500 Aktiviteter og materialer 26.600 26.600 600 IT, inventar og materiel 7.600 7.600 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 193.300 193.300 900 Indtægter -28.000-28.000 092 Lem Ældrecenter - Leve bo miljø 698.600-698.600 leverandør 698.600-698.600 001 Leve-Bo Miljø 698.600-698.600 532023 Hem Ældrecenter 5.128.800-494.200 4.634.600 011 Hem Ældrecenter - Inde 4.170.600-38.500 4.132.100 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 4.170.600-38.500 4.132.100 400 Personale 4.025.700 4.025.700 500 Aktiviteter og materialer 34.200 34.200 600 IT, inventar og materiel 5.100 5.100 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 105.600 105.600 900 Indtægter -38.500-38.500 092 Hem Ældrecenter - Leve bo miljø 455.700-455.700 leverandør 455.700-455.700 001 Leve-Bo Miljø 455.700-455.700 200 Hem Ældrecenter - ledelse og administration 502.500 502.500 200 Ledelse og administration 502.500 502.500 001 Lønninger 488.700 488.700 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532024 Plejecenter Marienlyst 29.211.600-3.210.900 26.000.700
budget 004 Distrikt 4 - Sygepleje 5.771.000 5.771.000 004 Hjemmesygepleje 5.771.000 5.771.000 400 Personale 5.487.400 5.487.400 500 Aktiviteter og materialer 283.600 283.600 011 Plejecenter Marienlyst - Inde 19.221.100-48.800 19.172.300 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 19.221.100-48.800 19.172.300 400 Personale 18.542.900 18.542.900 500 Aktiviteter og materialer 61.900 61.900 600 IT, inventar og materiel 11.500 11.500 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 598.900 598.900 750 Forsikringer 5.900 5.900 900 Indtægter -48.800-48.800 092 Plejecenter Marienlyst - Leve bo miljø 3.162.100-3.162.100 leverandør 3.162.100-3.162.100 001 Leve-Bo Miljø 3.162.100-3.162.100 200 Plejecenter Marienlyst - ledelse og administration 1.057.400 1.057.400 200 Ledelse og administration 1.057.400 1.057.400 001 Lønninger 1.029.800 1.029.800 020 Uddannelse og kurser 17.800 17.800 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 9.800 9.800 532025 Marienlyst - Soc. Afd. 12.828.000-12.828.300-300 011 Marienlyst - Soc. Afd. 12.442.900-12.828.300-385.400 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 12.442.900-12.828.300-385.400 400 Personale 12.268.400 12.268.400 500 Aktiviteter og materialer 23.400 23.400 600 IT, inventar og materiel 64.500 64.500 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 76.900 76.900 750 Forsikringer 9.700 9.700 900 Indtægter -12.828.300-12.828.300 200 Marienlyst Soc. Afd. - ledelse og administration 385.100 385.100 200 Ledelse og administration 385.100 385.100 001 Lønninger 374.000 374.000 020 Uddannelse og kurser 11.100 11.100 532026 Plejecenter Møllestien 11.446.300-1.273.800 10.172.500 011 Plejecenter Møllestien - Inde 9.981.100-20.900 9.960.200 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 9.981.100-20.900 9.960.200 400 Personale 9.843.000 9.843.000 500 Aktiviteter og materialer 46.700 46.700 600 IT, inventar og materiel 16.200 16.200 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 75.200 75.200 900 Indtægter -20.900-20.900 092 Plejecenter Møllestien - Leve bo miljø 951.500-1.252.900-301.400 leverandør 951.500-1.252.900-301.400 001 Leve-Bo Miljø 951.500-1.252.900-301.400
budget 200 Plejecenter Møllestien - ledelse og administration 513.700 513.700 200 Ledelse og administration 513.700 513.700 001 Lønninger 499.900 499.900 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532027 Plejecenter Skovbakkehjemmet 14.477.300-29.500 14.447.800 011 Plejecenter Skovbakkehjemmet - Inde 13.963.600-29.500 13.934.100 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 13.963.600-29.500 13.934.100 400 Personale 13.873.400 13.873.400 500 Aktiviteter og materialer 49.800 49.800 600 IT, inventar og materiel 20.700 20.700 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 19.700 19.700 900 Indtægter -29.500-29.500 200 Plejecenter Skovbakkehjemmet - ledelse og administration513.700 513.700 200 Ledelse og administration 513.700 513.700 001 Lønninger 499.900 499.900 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532028 Plejecenter Gammelgaard 22.545.200-170.300 22.374.900 011 Plejecenter Gammelgaard - Inde 21.396.800-170.300 21.226.500 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 21.396.800-170.300 21.226.500 400 Personale 20.501.600 20.501.600 500 Aktiviteter og materialer 114.300 114.300 600 IT, inventar og materiel 254.400 254.400 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 526.500 526.500 900 Indtægter -170.300-170.300 200 Plejecenter Gammelgaard - ledelse og administration 1.148.400 1.148.400 200 Ledelse og administration 1.148.400 1.148.400 001 Lønninger 1.113.900 1.113.900 020 Uddannelse og kurser 24.700 24.700 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 9.800 9.800 532029 Højslev Ældrecenter 13.128.000-515.600 12.612.400 001 Højslev Ældrecenter - Ude 4.423.600 4.423.600 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 4.423.600 4.423.600 400 Personale 4.238.400 4.238.400 500 Aktiviteter og materialer 37.400 37.400 600 IT, inventar og materiel 147.800 147.800 004 Højslev Ældrecenter - Sygepleje 3.043.900 3.043.900 004 Hjemmesygepleje 3.043.900 3.043.900 400 Personale 2.834.400 2.834.400 500 Aktiviteter og materialer 146.900 146.900 600 IT, inventar og materiel 62.600 62.600 011 Højslev Ældrecenter - Inde 4.489.200 4.489.200 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 4.489.200 4.489.200 400 Personale 4.302.100 4.302.100
budget 500 Aktiviteter og materialer 23.000 23.000 600 IT, inventar og materiel 5.800 5.800 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 158.300 158.300 092 Højslev Ældrecenter - Leve bo miljø 657.600-515.600 142.000 leverandør 657.600-515.600 142.000 001 Leve-Bo Miljø 657.600-515.600 142.000 200 Højslev Ældrecenter - ledelse og administration 513.700 513.700 200 Ledelse og administration 513.700 513.700 001 Lønninger 499.900 499.900 020 Uddannelse og kurser 8.900 8.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 4.900 4.900 532030 Plejecenter Bøgely 6.475.900-745.700 5.730.200 011 Plejecenter Bøgely - Inde 5.588.600 5.588.600 valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 5.588.600 5.588.600 400 Personale 5.368.600 5.368.600 500 Aktiviteter og materialer 41.700 41.700 600 IT, inventar og materiel 7.900 7.900 700 Grunde og bygninger - Servicearealer 170.400 170.400 092 Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø 887.300-745.700 141.600 leverandør 887.300-745.700 141.600 001 Leve-Bo Miljø 887.300-745.700 141.600 532031 Område Nord 19.371.400 19.371.400 001 Område Nord - Ude 13.939.200 13.939.200 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 13.939.200 13.939.200 400 Personale 13.708.200 13.708.200 500 Aktiviteter og materialer 112.000 112.000 600 IT, inventar og materiel 119.000 119.000 004 Område Nord - Sygepleje 3.713.000 3.713.000 004 Hjemmesygepleje 3.713.000 3.713.000 400 Personale 3.385.400 3.385.400 500 Aktiviteter og materialer 260.300 260.300 600 IT, inventar og materiel 67.300 67.300 200 Område Nord - ledelse og administration 1.719.200 1.719.200 200 Ledelse og administration 1.719.200 1.719.200 001 Lønninger 1.682.300 1.682.300 020 Uddannelse og kurser 15.500 15.500 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 21.400 21.400 532032 Område Midt 15.268.900 15.268.900 001 Område Midt - Ude 11.250.600 11.250.600 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 11.250.600 11.250.600 400 Personale 11.108.700 11.108.700 500 Aktiviteter og materialer 18.100 18.100
budget 600 IT, inventar og materiel 123.800 123.800 004 Område Midt - Sygepleje 3.523.600 3.523.600 004 Hjemmesygepleje 3.523.600 3.523.600 400 Personale 3.365.000 3.365.000 500 Aktiviteter og materialer 86.300 86.300 600 IT, inventar og materiel 72.300 72.300 200 Område Midt - ledelse og administration 494.700 494.700 200 Ledelse og administration 494.700 494.700 001 Lønninger 476.100 476.100 020 Uddannelse og kurser 4.900 4.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 13.700 13.700 532033 Område Syd 16.901.100 16.901.100 001 Område Syd - Ude 12.818.200 12.818.200 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 12.818.200 12.818.200 400 Personale 12.632.800 12.632.800 500 Aktiviteter og materialer 12.800 12.800 600 IT, inventar og materiel 172.600 172.600 004 Område Syd - Sygepleje 3.554.400 3.554.400 004 Hjemmesygepleje 3.554.400 3.554.400 400 Personale 3.318.400 3.318.400 500 Aktiviteter og materialer 132.700 132.700 600 IT, inventar og materiel 103.300 103.300 200 Område Syd - ledelse og administration 528.500 528.500 200 Ledelse og administration 528.500 528.500 001 Lønninger 511.000 511.000 020 Uddannelse og kurser 4.900 4.900 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 12.600 12.600 532034 Ældreservice Nat 8.020.400 8.020.400 001 Ældreservice Nat - Ude 8.020.400 8.020.400 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 8.020.400 8.020.400 400 Personale 7.663.000 7.663.000 600 IT, inventar og materiel 357.400 357.400 532035 Møllegården 11.974.600-542.200 11.432.400 001 Dagcenter Møllegården 3.821.300-501.800 3.319.500 400 Personale 3.050.800 3.050.800 001 Lønninger - Drift 3.034.400 3.034.400 025 Personalerelaterede udgifter 16.400 16.400 500 Aktiviteter og materialer 331.600 331.600 002 Administration 38.800 38.800 005 Aktiviteter 36.900 36.900 006 Befordring (brugere) 255.900 255.900 503 Frisør 171.900-172.000-100 Ikke anvendt niveau 171.900-172.000-100 504 Kiosk 148.900-151.700-2.800 Ikke anvendt niveau 148.900-151.700-2.800 505 PS Avisen 72.100-41.500 30.600
budget Ikke anvendt niveau 72.100-41.500 30.600 600 IT, inventar og materiel 30.100 30.100 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 19.900 19.900 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 10.200 10.200 700 Grunde og bygninger 15.900 15.900 001 Vedligeholdelse 9.900 9.900 004 Rengøring 6.000 6.000 900 Indtægter -136.600-136.600 002 Teknisk afdeling 4.217.700 4.217.700 400 Personale 2.134.300 2.134.300 001 Lønninger - Drift 2.116.300 2.116.300 025 Personalerelaterede udgifter 18.000 18.000 500 Aktiviteter og materialer 3.000 3.000 002 Administration 3.000 3.000 508 Bassiner 74.100 74.100 002 Tekniske anlæg 74.100 74.100 509 Køretøjer 396.300 396.300 Ikke anvendt niveau 396.300 396.300 600 IT, inventar og materiel 38.900 38.900 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 9.900 9.900 003 Transportmidler - anskaffelse og drift 29.000 29.000 700 Grunde og bygninger 1.536.200 1.536.200 001 Vedligeholdelse 218.000 218.000 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 1.318.200 1.318.200 750 Forsikringer 34.900 34.900 003 Vaskeriet 3.295.000-40.400 3.254.600 400 Personale 2.814.400 2.814.400 001 Lønninger - Drift 2.332.400 2.332.400 025 Personalerelaterede udgifter 482.000 482.000 500 Aktiviteter og materialer 2.000 2.000 002 Administration 2.000 2.000 512 Indkøb til vaskeri 296.600 296.600 Ikke anvendt niveau 296.600 296.600 600 IT, inventar og materiel 132.000 132.000 002 Inventar og materiel - anskaffelse og drift 27.200 27.200 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift 104.800 104.800 700 Grunde og bygninger 50.000 50.000 004 Rengøring 50.000 50.000 900 Indtægter -40.400-40.400 200 Møllegården - Ledelse og administration 640.600 640.600 200 Ledelse og administration 640.600 640.600 001 Lønninger 640.600 640.600 532039 Driftsledelsen 17.680.500-101.800 17.578.700 200 Ledelse og administration 1.996.500 1.996.500 001 Lønninger 1.914.600 1.914.600 025 Øvrige personalerelaterede udgifter 81.900 81.900 400 Personale 12.888.100 12.888.100 001 Lønninger - Drift 12.482.600 12.482.600 020 Uddannelse og kurser 369.700 369.700 025 Personalerelaterede udgifter 35.800 35.800 500 Aktiviteter og materialer 42.900 42.900