Bilag 5 15. august 2010 Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) har dags dato indgået nedenstående politiske aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler. Baggrund for aftalen er flere forhold. Elevtallet har været faldende siden 2007 og vil fortsat falde en del år frem. Der er endnu ikke efter kommunesammenlægningen vurderet på rationaliseringsmuligheder i det samlede skolevæsen. Kommunen er under økonomisk pres. Både Byråd og skolebestyrelserne har i den forbindelse ønsket strukturændringer frem for salamibesparelser. Og sidst men ikke mindst har forligspartierne et ønske om skaffe økonomiske midler til kvalitetsforbedringer i skolesystemet. En del af effektiviseringsprovenuet vil derfor blive tilbageført til skoleområdet til kvalitetsforbedringer. Som baggrund for aftalen har Byrådet gennemført en lang proces, hvor enkeltpersoner, arbejdsgrupper eller andre er fremkommet med synspunkter, bidrag og konkrete forslag. Også efter tidsfristens udløb og efter offentliggørelse af udkast til beslutningsgrundlag er fremkommet yderligere forslag. Udgangssituationen er kendetegnet ved, at der rundt på skolerne er ca. 600 tomme pladser i klasserne ved den nuværende struktur og styring målt i forhold til en klassestørrelse på 23. Hvis der ikke reageres vil antallet af tomme pladser stige yderligere i de kommende år på grund af faldende elevtal. Hovedindholdet i aftalen er, der etableres 4 skoler på normalområdet og to videnscentre på specialundervisningsområdet. Der etableres en skole, der dækker den tidligere Ørbæk Kommune med afdelinger i Ørbæk og Frørup. Der etableres en skole, der dækker den tidligere Ullerslev kommune og Aunslev skoles nuværende distrikt med afdelinger i Ullerslev og Aunslev. Derudover etableres en skole dækkende det nuværende skoledistrikt for Borgeskovskolen, Vindinge Skole og Skovparkskolen med afdelinger ved Borgeskov og i Vindinge. Endelig er Birkhovedskolen og 10. klassecenteret en skole. På specialundervisningsområdet etableres to videncentre. Et for børn med AKT-problemer ved Heldagsskolen og et for børn med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder ved Lindholmskolen. Konsekvensen af dette er, at fem skoler nedlægges (Juulskovskolen, Langtved Skole, Skovparkskolen, Skellerup Skole og Herrested skole.) Yderligere tre skoler nedlægges formelt, men fortsætter som skoleafdelinger sammen med en større skole (Frørup skole sammen med Ørbæk Skole, Aunslev Skole sammen med Ullerslev Centralskole, Vindinge Skole sammen med Borgeskovskolen.) Specialklasserne ved Borgeskovskolen, Ullerslev Centralskole og Juulskovskolen flyttes til Lindholmskolen. 1
Bruttobesparelsen ved aftalen er opgjort til 24,3 mio. kr. pr. år. Der tilbageføres 7 mio. kr. pr. år til kvalitetsforbedringer. Dertil kommer kvalitetsforbedringer på anlægssiden. Fra bruttobesparelsen skal trækkes øgede udgifter til transport, der p.t. kan opgøres til 3,6 mio. kr. pr. år. De samlede økonomiske konsekvenser af aftalen fremgår af skema til sidst i aftalen Fem skoler nedlægges Forligspartierne har taget udgangspunkt i beslutningsgrundlagets forslag 9, hvorefter Juulskovskolen, Langtved Skole, Skovparkskolen, Skellerup Skole og Herrested skole nedlægges. Eleverne fra Juulskovskolen og Herrested Skole forventes at fortsætte på Ørbæk Skole. Eleverne fra Langtved Skole og Skellerup Skole forventes at fortsætte på Ullerslev Centralskole. Dog kan mindre afvigelser forekomme som f.eks. elever fra Langtved Skoles distrikt, der måtte ønske at fortsætte på Aunslev Skole. Skovparkskolens distrikt sammenlægges med skoledistriktet for Borgeskovsskolen, og flertallet af Skovparkskolens elever forventes således at fortsætte deres skolegang der. Ca. 70 elever fra Skovparkskolen vil dog efter fritvalgsordningen kunne få plads på Birkhovedskolen i tompladser i eksisterende klasser, hvis de ønsker det. Forligspartierne er derudover enige om, at oprette et ekstra spor på 7. 9. årgang på Birkhovedskolen, som ligeledes kan søges under fritvalgsordningen. Dermed deles Skovparkskolens elever og ansatte mellem Borgeskovskolen og Birkhovedskolen. Tre mindre skoler bliver en del af en større skole Forligspartierne har taget udgangspunkt i beslutningsgrundlagets model III for organisering af ledelse. Altså en model med flere fysisk adskilte afdelinger men som én organisatorisk enhed. Frørup Skole, Aunslev Skole og Vindinge Skole nedlægges formelt, men fortsætter som afdelinger sammen med henholdsvis Ørbæk Skole, Ullerslev Centralskole og Borgeskovskolen. Derved etableres skoleenheder med én bestyrelse, én ledelse, ét skoledistrikt, ét budget osv. Dermed øges mulighederne for samarbejde, udvikling, økonomisering mv., og der opnås planlægningsmæssige fordele ved kun at have ét skoledistrikt for skoleenheden. Forligspartierne lægger afgørende vægt på, at der fortsat er en daglig leder på fødeskolerne, som har en høj tilstedeværelsesgrad, og som har personaleansvar og kontakt til elever og forældre på samme måde, som skolelederen har det i dag. I den kommende styringsmodel skal det således sikres, at den leder, der har det daglige ansvar på en fødeskole, har mindst den samme ledelsestid til rådighed, som skolelederen har i dag. Samling af specialklasser ved Lindholmskolen Forligspartierne har taget udgangspunkt i beslutningsgrundlagets model A som indebærer, at de nuværende specialklasser ved Juulskovskolen, Ullerslev Centralskole og Borgeskovskolen samles ved Lindholmskolen. Denne løsning er en fuldførelse af det forslag om centralisering af den mest specialiserede undervisning, som blev drøftet efter kommunesammenlægningen. 2
For at det fysisk kan lade sig gøre, får Lindholmskolen rådighed over den nødvendige plads i Skovparkskolens nuværende bygningsmasse. Bygningsdriftsudgifterne i forbindelse hermed afholdes inden for det samlede budget til specialundervisning. Med løsningen er alle kommunens specialklasser samlet ved Lindholmskolen og Heldagsskolen. De elever, der aktuelt går i specialklasserne ved Juulskovskolen, Ullerslev Centralskole og Borgeskovskolen vurderes individuelt for i samarbejde mellem forældre, skole(r) og PPR at vurdere, om den enkelte elev er bedst tjent med at flytte med til Lindholmskolen eller med at blive på sin nuværende skole eller sin distriktsskole (hvis det skulle være en anden) med støtte. Inklusion støttet af to videncentre Forligspartierne er enige om at prioritere højt, at så få elever som muligt placeres i egentlige specialklasser. Målet skal være, at integrere flest mulig i deres distriktsskole. Som led i denne målsætning skal Heldagsskolen og Lindholmskolen fungere som videncentre for hele kommunens skolevæsen, og overføre viden og kompetence til de øvrige skoler i kommunen, så de bedst muligt rustes til at håndtere inklusionsopgaven og til i det hele taget at opnå bedre undervisningsresultater. PPRs arbejde skal understøtte disse målsætninger. Endvidere er der enighed om, at lærerne på normalområdet skal kompetenceudvikles, så de står endnu bedre rustet til at håndtere elever med vanskeligheder af indlæringsmæssig og/eller adfærdsmæssig karakter. Elevtalsafhængig ressourcetildeling Forligspartierne er enige om at indføre en elevtalsafhængig ressourcetildelingsmodel i stedet for den nuværende, der er baseret på klasser. Den nuværende model giver problemer med at holde udgifterne pr. elev i ro, når elevtallet er faldende. Skole- og Dagtilbudsudvalget anmodes om at komme med et konkret forslag til ny ressourcetildelingsmodel baseret på følgende: Der beregnes et antal lærertimer for elever på hvert klassetrin. Det beregnes ud fra, hvad det koster at give det vejledende timetal for den pågældende årgang og divideres med 23. Den enkelte skole får herefter udmålt en ressource svarende til det samlede antal lærertimer, der følger dens elever, ganget med gennemsnitslønnen for skolens lærere året før. Hertil lægges sædvanlig pris- og lønfremskrivning. I forslaget skal også tages stilling til ressourcetildelingens andre elementer, såsom tid til ledelse, administration osv. Udvalgets forslag skal foreligge senest oktober 2010 af hensyn til de kommende skolers planlægning af skoleåret 2011. Decentral kompetence og rapportering af resultater Forligspartierne er enige om, at skolerne inden for de udmeldte ressourcer skal have den fornødne frihed til at omdisponere ressourcer inden for lovens rammer. Til gengæld er forligspartierne også enige om, at skolerne gennem de årlige kvalitetsrapporter skal have en udvidet rapporteringspligt med hensyn til, hvordan de har disponeret ressourcerne. Skole- og Dagtilbudsudvalget fastlægger nærmere retningslinjer herfor. Forligspartierne er enige om, at kvalitetsrapporterne skal bruges udviklingsorienteret. 3
Ressourcetildelingsmodel, specialundervisning Forligspartierne er enige om, at der også på specialundervisningsområdet skal etableres en styring, hvor der til hver elev følger ressourcer. Dermed etableres bedre incitamenter i forhold til at løse inklusionsopgaven. Den samlede økonomiske ramme til specialundervisning fastholdes. Skole- og Dagtilbudsudvalget skal komme med forslag til en ændret styringsmodel. Kvalitetsforbedringer Forligspartierne er enige om, at det fremtidige skolevæsen skal have et kvalitetsmæssigt løft. Der afsættes et årligt driftsbeløb på 7 mio. kr. hertil. Kompetenceudvikling af personale, muligheder for to personer i dele af undervisningen, styrkelse af IT i undervisningen er eksempler på sådanne kvalitetsforbedringer. Skole- og Dagtilbudsudvalget udarbejder forslag til midlernes anvendelse herunder hvilke, der skal udmeldes til de enkelte skoler og hvilke, der administreres centralt af udvalget eller afdelingen til særlige formål. Forud for beslutning inddrages skolerne og deres bestyrelser. Anlæg Forligspartierne er enige om at prioritere anlægsmidler både på kort og længere sigt til skoleområdet inden for de muligheder kommunen måtte få på området. For 2011 afsættes således 4,5 mio. kr. ekstra til etablering af trådløst netværk ved alle skoler og til interaktive tavler i alle klasser. Den afledte drift heraf finansieres af de førnævnte 7 mio. kr. pr. år. Derudover har det højeste prioritet at sikre ordentlig plads ved de fortsættende skoler. I Nyborg er der umiddelbart plads på Birkhovedskolen og Borgeskovskolen til eleverne fra Skovparkskolen. På Ullerslev Centralskole vil der på kort sigt være behov for et mindre antal ekstra undervisningslokaler. På længere sigt er der tilstrækkelig plads i Ullerslev. På Ørbæk skole vil der på kort sigt være brug for ca. 4 lokaler ekstra, men kun 1 på længere sigt. Forligspartierne er enige om at der skal findes en løsning på de indendørs idrætsfaciliteter ved Birkhovedskolen, således at renoveringen og moderniseringen af skolen også omfatter idrætsområdet. Skole- og Dagtilbudsudvalget kommer med et konkret forslag. Skole- og Dagtilbudsudvalget udarbejder konkrete forslag på anlægsområdet. Skolerne inddrages i forbindelse hermed. Børnehavetilbud Der er enighed om, at tilbuddet om dagpasning i Juulskov, Skellerup og Langtved fortsætter efter nedlæggelsen af de berørte skoler. Der afsættes 750.000 kr. årligt hertil, som svarer til det beløb, der skønsmæssigt har været afholdt af skolernes budget til bygninger vedrørende dagtilbud de tre steder. 4
De ledige skolebygninger Som udgangspunkt udbydes de ledigblevne skolebygninger til salg. Forinden undersøges dog, om der til andre eller til kommunale formål, som selv kan finansiere de tilhørende driftsudgifter, er brug for lokalerne. Forligspartierne er enige om i forbindelse med evt. udbud og salg, at det skal være et vilkår, at bygningerne ikke kan bruges til grundskole (men gerne efterskole eller lignende eller til andet end skole). Skoleveje Der søges inden for anlægsbudgettet prioriteret midler til bedre sikring af skoleveje. Derudover afsættes årligt 3,6 mio. kr. til øgede transportudgifter. Ledelse Det samlede antal skoleenheder reduceres med aftalen fra 14 til 6. Forligspartierne er enige om, at direktøren for området kommer med en indstilling til økonomiudvalget om bemandingen af stillingerne som skoleleder og viceskoleleder ved hver skoleenhed i den ny struktur. Resten af placeringerne besluttes administrativt jfr. næste punkt. Personale Personale i skoler, der nedlægges, følger eleverne til de nye skoleenheder. I de nye skoleenheder træffes beslutning om hvem i det samlede nye personale, der evt. skal afskediges. Direktøren fastlægger den nærmere procedure efter drøftelse med skolelederne og de berørte faglige organisationer. De samlede personalemæssige konsekvenser i form af egentlige afskedigelser er vanskelige at forudsige. Tager man den største personalegruppe, bortfalder der med beslutningen ca. 20 fuldtidsjobs. Det antal lærere, der eventuelt skal afskediges, vil dog være lavere. Dels vil det afhænge af det helt nøjagtige elevtal for skoleåret 2011, men antallet af eventuelle afskedigelser reduceres også som følge af naturlig afgang og af virkningerne af det indførte ansættelsesstop på skoleområdet. Også for andre personalegruppers vedkommende bortfalder jobs. Men om og i hvilket omfang, det fører til egentlige afskedigelser, afhænger også her af forhold som naturlig afgang, effekten af ansættelsesstoppet osv. Skolepolitik Forligspartierne er enige om, at der med udgangspunkt i visionerne for kommunens folkeskoler og i den nye struktur skal laves en egentlig skolepolitik, som er handlingsanvisende. Prioriteringen af de 7 mio. kr. til kvalitetsforbedringer vil naturligt indgå heri. Skole- og Dagtilbudsudvalget kommer med forslag til skolepolitik. 5
Implementering Forligspartierne er opmærksom på, at der fra beslutning om ny skolestruktur og til vellykket igangsættelse ligger mange og vigtige delopgaver. Partierne er derfor enige om, at der i en periode på 2 år midlertidigt kan ansættes 1 årsværk i skole- og kulturafdelingen finansieret af de førnævnte 7 mio. kr. til arbejdet med implementering og med førnævnte skolepolitik og med pædagogisk udvikling i det hele taget. At gennemføre aftalen om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skolevæsen er en omfattende og vigtig opgave, der i større eller mindre grad berører hver eneste elev og ansat. Skole- og Dagtilbudsudvalget følger løbende arbejdet med implementering og træffer de fornødne politiske beslutninger. Det kan f.eks. være beslutninger om etablering af foreløbige bestyrelser for de nye skoleenheder eller eventuelle navneændringer, ændringer af skoledistrikter, ny styrelsesvedtægt, evt. justering af fritvalgsregler osv. Skole- og dagtilbudsudvalget kommer senest i oktober 2010 med en detaljeret tidsplan for, hvorledes aftalens enkelte elementer kan gennemføres. Samlet økonomi Bruttobesparelsen er opgjort til 24,3 mio. kr. Heraf vedrører ca. 4 mio kr ledelse og administration, knap 10 mio. kr. er øvrige driftsugifter primært i forbindelse med bygninger og resten godt 10 mio. kr. vedrører selve undervisningen. Fra bruttobesparelsen skal trækkes de 7 mio. kr. pr. år, der tilføres til kvalitetsforbedring af undervisningen. Den gennemsnitlige klassestørrelse i skoleåret 2011-2012 ventes at blive ca. 22,5. Derudover skal fratrækkes øgede udgifter til transport på 3,6 mio. kr. pr. år og 0,3 mio. kr. pr. år til fortsat drift af Skovparkhallen og keglebanen, der ikke har haft selvstændigt budget. Derudover skal fratrækkes 750.000 kr. pr. år til fortsat drift af dagtilbud i Juulskov, Skellerup og Langtved. Endelig kan der opstå uforudsete udgifter i forbindelse med afvikling af personale og eventuelle ledige skolebygninger. Hvis der blandt Skovparkskolens elever er ønsker nok til samtlige tompladser på Birkhovedskolen bliver bruttobesparelsen 1 mio. kr. højere pr. år. På anlægssiden vil der være udgifter til forbedring af skolebygninger og til sikring af skoleveje jfr. tidligere. Desuden engangsudgifter på 4,5 mio. kr. til etablering af trådløse netværk og opgradering med interaktive tavler, så alle klasser har. Økonomiske konsekvenser af ny skolestruktur i Nyborg Kommune Beløb i 1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 Bruttobesparelse ved lukning af 5 skoler 10.119 24.285 24.285 24.285 Styrkelse af kvalitet i undervisningen -2.917-7.000-7.000-7.000 Transportudgifter -1.500-3.600-3.600-3.600 Fortsat drift af Skovparkhallen -122-293 -293-293 Dagtilbud i Juuelskov, Skellerup og Langtved -313-750 -750-750 Nettobesparelse på driften i alt 5.268 12.642 12.642 12.642 ANLÆG Trådløse netværk og interaktive tavler -4.500 6
Tidsplan Forud for at nærværende politiske aftale kan omsættes i en formel byrådsbeslutning gennemføres høring som nærmere beskrevet i den tids- og procesplan, Byrådet har vedtaget. Når høringen er gennemført, mødes forligspartierne og vurderer, om høringen giver anledning til ændringer i aftalen. Forligspartierne er enige om ved behandlingen af budget 2011 at indarbejde de budgetmæssige konsekvenser af aftalen. Skulle der ske ændringer efter høringen, indarbejdes de budgetmæssige konsekvenser af disse som tillægsbevillinger (positive eller negative) til det vedtagne budget 2011. Nyborg 15. august 2010 Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti 7