Afdækning af reduktionspotentialer
|
|
- Rune Eriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1
2 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne? 2
3 Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget analyser på budgetreduktioner for samlet set 150 mio. kr. over 3 år. Den foreløbige fordeling af bidrag ser således ud: Beskæftigelsesområdet: Familieområdet: Voksen-handicapområdet: 60 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr. 3
4 Økonomisk potentiale, skole og dagtilbud Måltal Statistisk potentiale (faktaanalyse) Forslag Reduktionspotenti ale (2018), mio. kr
5 Metode Analyse af materialer og tal fra Syddjurs Kommune Indhentning af data fra sammenlignelige kommuner Interviews og workshops med chefer, ledere og medarbejdere 5
6 FAKTAANALYSE 6
7 Benchmarking Folkeskole 2013, regnskab Syddjurs Saml. Gruppe Nabokomm uner I alt inkl. PPR, spec.udv., bidrag t. privat-, fri- og efterskoler, UU, ekskl. pasning, kr. pr årig, Antal skoler Gennemsnitlig skolestørrelse Klassekvotient 21,1 21,4 21,3 Specialskoleundervisningselev ers andel på specialskoler 2013/ ,4 23,3 15,8 Karaktergennemsnit i alle prøvebundne fag, 2013** 6,6 6,6 6,6 Kilde: ECO-nøgletal tabel 6.11, 6.14, 6.16, *konto nr.: **Kun for folkeskolen 7
8 Benchmarking- Dagtilbud 2013 Saml. Nabokommu Syddjurs gruppe ner Børnepasning, kr. pr 0-5 årig, regnskab* Dækningsgrad, 0-2 årige, ,4 62,6 66,0 Dækningsgrad, 3-5 årige, ,7 96,7 96,6 Dagplejeandel 0-2 årige af indskrevne 50,6 59,2 73,8 Kilde: ECO-nøgletal. *ekskl og **kontonr: ***kontonr: vægtet som 3-5 årige). 8
9 Fald i antal 0-6 årige og 6-16 årige fra 2015 til årige 6-16 årige Syddjurs Kommunes befolkningsprognose 9
10 Udgift pr. barn, skole v. nuværende budgetter kr./6 16 årig, 2016 pl 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B
11 Reduktionspotentiale, folkeskole Mio. kr., 2016 pl. B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Nuværende budget Demografi, udg. punkt B Justering af serviceniveau til behov Nyt budet Samlet reduktionspotentiale uden serviceforr
12 Udgift pr. barn, dagtilbud v. nuværende budgetter kr./0-5 årig, 2016 pl R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 B2016* B2017 B2018 B
13 Reduktionspotentiale, dagtilbud Mio. kr. B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Nuværende budget Demografi, udg. punkt B Nyt budet
14 KONKRETE FORSLAG 14
15 Potentialerne - dagpleje Hvad Effekt pr. år: Samtænkning af legestuer/gæstedagplejen på skolerne 0,3 mio. kr Dagpleje tilpasning af budget 3,0 mio. kr. (engangseffekt) (inkl. reduktion af forældrebetalingen) 15
16 Potentialerne dagtilbud Hvad Effekt pr. år (mio. kr., inkl. reduktion af forældrebetaling Dagtilbudsstrukturen 5,5 Budgettering af demografi på institutionsområdet (fuld effekt 2019) 11,0 Tilpasning af aktiviteter i sommerferien 1,9 16
17 Potentialerne - skoler Hvad Effekt pr. år Revideret skolestruktur 5,5 mio. kr. Specialskoler nuancering af takster (Pindstrupskolen& Ådalsskolen) Specialklasser, udvikling og styring Ungdomsskolen - Nytænkning af heltidsundervisningen Ungdomsskolen - Demografi tilpasning Ungdomsskolen samling af juniorklubtilbud og SFO 4,2-7,8 mio. kr. (specialskolerne incl SFO-tilbuddene) 5,6 9,7 mio. kr. 2,2 mio. kr. (som indtægter fra skolerne) 1,3 mio. kr. (fuld effekt fra 2019) 4 mio. kr. Ungdomsskolen - Tilpasning af ledelse 1,0 mio. kr. Ungdomsskolen - Lokaler (skøn) 0,5 mio. kr. 17
18 Tildelingsmodeller på skoleområdet med mulighed for øget politisk prioritering Tildelingsmodeller som tager udgangspunkt i det faldende børnetal Ny-tænkning af hele specialområdet, herunder styrket inklusion og styrket almenundervisning En differentieret tilgang til takster baseret på barnets behov 18
19 Sektoranalyse - Specialundervisning Visitationsmodel til specialundervisning og effekten af specialtilbud på området Samarbejdet mellem PPR og almenområdet set i lyset af inklusion og skolelederens rolle ved visitation til specialtilbud 19
20 Specialundervisningselevernes andel på specialskoler/klasser
21 Udgifter i specialklasser - skoleåret 15/16 Skole Kr. pr klasse Kr. pr. barn Rønde skole Marienhoffskolen Molsskolen Hornslet skole Ebeltoft skole Mørke skole Rosmus skole Kolind Centralskole Thorsager skole
22 Specialundervisning Relationsbåret (historisk) betinget tildelingsmodel til specialklasser; Ingen styring på tværs Stort potentiale for skabelse af en synlighed og gennemskuelighed af de specialpædagogiske tilbud i Syddjurs Stort potentiale for at udvikling af sammenhæng mellem pædagogisk praksis og økonomisk styring Stort potentiale for at udvikle benchlearning kultur Samarbejdet mellem PPR og almenområdet kan styrkes 22
23 Styrket undervisning og forbedret styring gennem: Gennemsigtighed i tildeling af økonomi At tænke alle specialtilbud ind i skolernes økonomistyring (herunder også heltidsundervisningen) Udlægning af midler til specialundervisningsområdet Tydeliggørelse af roller og ansvar Ensartet serviceniveau for børn med indlæringsvanskeligheder Styrket fokus på inklusion, herunder styrket almenundervisning Fælles retning på inklusionsarbejdet 23
24 Udlægning af midler til specialundervisning Skolerne får det økonomiske og finansieringsmæssige ansvar for inklusionsindsatsen Skolerne får flere penge til rådighed til inkluderende aktiviteter fleksible tilbud Skolerne får det pædagogiske og økonomiske ansvar for alle deres elever også dem med generelle indlæringsvanskeligheder 24
25 Nuværende model Centralt budget Specialskoler ude af kommunen Centralt budget Specialskoler, internt i kommunen Skolens eget budget Supplerende undervisning, holdtimer, 2- lærertimer 25
26 Eksempel på ny model Budget centralt Skolens eget budget Central pulje til: finansiering af omkostninger over kr finansiering af de fulde omkostninger for børn der vurderes som ikke at kunne inkluderes i almen skolerne. finansiering af de fulde omkostninger for anbragte børn Interne vidtgående specialpædagogiske tilbud (over 9 timer) Eksterne tilbud (under kr) Skolens eget budget Supplerende undervisning, holdtimer, 2- lærertimer 26
27 Sektoranalyse - ungdomsskolen Ungdomsskolens styring, organisering og placering i det samlede skoletilbud 27
28 Ungdomsskolen Eftermiddagsklubber/juniorklubber Aftentilbud Lille personalegruppe (6,5,4,4 til klubberne) Fem ledere Fast rammebevilling Budgetposter efter tyngde (eftermiddagsklub (75%), undervisning (15%), aftenklub (10%)) Almene ungdomsskoletilbud SSP (i fire distrikter) Heltidsundervisning for 7-9 (20 elever) Selvstændige bygninger 28
29 Bedre styring af Ungdomsskolen, fx ved: Tildelingsmodeller der er delvist aktivitetsbaseret og demografi tilpasset Lokalesamtænkning med skolerne Ny ledelsesstruktur Nytænkning af heltidsundervisningen 29
30 Samling af juniorklubber og SFO Driftsbudget 5,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i forældrebetaling netto 4 mio. kr. SFO har næsten 100 % forældrebetaling Fald i antal børn i juniorklubber Antal børn: januar 2014: 528 Antal børn: maj 2015: 258 Samlet set større personalegruppe og bedre mulighed for pædagogisk udvikling 30
31 Sektoranalyse Struktur og demografi Placering og antal af tilbud på dagtilbud- og skoleområdet set i lyset af den demografiske udvikling Organisering og strukturer på området herunder om antallet af tilbud og sammenhængen mellem tilbud er effektivt tilrettelagt set i lyset af kommunens økonomiske udfordringer og sammenhængen i kommunens tilbud til børn 31
32 Bygningsanvendelse Hvordan imødekommes det faldende børnetal i forhold til bygningsanvendelse? 32
33 Skolebygninger - fakta Skolerne bruger ca m 2 Der er i gennemsnit 23 m 2 pr. elev fra 18 til 37! 450 færre elever frigør m 2 (men ujævnt fordelt) m 2 svarer til 4 mio. kr. i driftsudgifter (v. 400 kr. pr. m 2 ) Kan der laves samdrift med andre områder og spare m 2 og frigøre penge? 33
34 Daginstitutions bygninger Daginstitutionerne bruger ca m 2 Èn m 2 koster ca. 320 kr. pr. år i drift En børneenhed har i gns. 8,2 m færre børneenheder frigør m 2 (men jævnt fordelt) m 2 svarer til ca kr. i driftsudgifter Kan der laves samdrift med andre områder og spares m 2 og frigøre penge? Hvad giver samdrift af muligheder for at skabe et godt børneliv? 34
35 Økonomisk effektiv bygningsanvendelse ved: At tilpasse bygningsmængden med forbrug Samtænke bygninger med flere funktioner (skolen som centrum) 35
Afdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Læs mereRegnskab for Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale
of 7 Skæringsdato 26.02.205 Regnskab for 204 - Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale Regnskabsår 204 204 204 204 204 204 204 204 32203 200006 Skolereform pulje 6.780.344-6.780.344 0 0 0 0
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereNotat om specialundervisning Tiltag specialundervisning - geografisk Pengene følger eleven på folkeskoleniveau...
Til: Skole og dagtilbud 24. marts 2017 Notat om specialundervisning Antal elever, typer, fordeling, økonomi og pengene følger eleven Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Indhold
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015
1 of 46 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne...5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019...6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereSpecialundervisning, bedre kvalitet og bedre økonomistyring. København 16. november 2011
Specialundervisning, bedre kvalitet og bedre økonomistyring København 16. november 2011 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Hvorfor skal budgettet lægges ud? 11.00-12.00: Erfaringer fra en udlægning
Læs mereIndeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020.
Til: Skole og dagtilbud Notat om økonomi og befolkningstal på skole og dagtilbud 15. maj 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 8753 5549 chg@syddjurs.dk Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4
Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereNÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse
NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig
Læs mereBudget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Familieområdet...2 11.322 Skoleområdet...5 11.322 Skoleområdet - anlæg...7 11.525 Dagtilbud til børn...7 11.525 Dagtilbud til børn -
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012
opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereNotat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet
Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereBudget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune
1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereOplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune
Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Den 27. januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Det politiske udgangspunkt... 5 3 Baggrund... 7 3.1 Kraftigt faldende elevtal frem til 2027...
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereKOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse
KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereFakta om folkeskolen Djursland i tal
Fakta om folkeskolen Djursland i tal Inspirationsmateriale om folkeskolerne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2019 Bilag til den skriftlige beretning ved Kreds 134 Djurs Lærerforenings generalforsamling.
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereNotat om økonomien i folkeskolernes tildelingsmodel
Til: Børn og Læring Notat om økonomien i folkeskolernes tildelingsmodel Input til evaluering af økonomien i tildelingsmodellen til folkeskolerne 27. juli 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs merePlejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...1 11.528 Børn, Unge og Familier...1 11.528 Børn, Unge og Familier - anlæg...4 11.322 Skoleområdet...5 11.322 Skoleområdet - anlæg...8 11.525
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereUdviklingsplan for Specialundervisningsområdet
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet...0 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen...2 2. Den nuværende situation...4 2.1 Specialundervisning
Læs mereIKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereNøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017
Nøgletal v. Søren Trier Høisgaard Centerchef Vores folkeskole i Egedal Børn med overskud Alle børn og unge skal opleve en skole, hvor de udvikles fagligt, socialt og personligt, og hvor de føler sig som
Læs mereNøgletal på skoleområdet
Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16
Læs mereCenter for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereBaggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet
Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereNOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereSPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE
SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereSvar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne
Notat Vedrørende: Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet
Læs mereBilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.
Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale
Læs mereSkoleudvalgsmøde 21. januar 2014
Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 318,3
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereForliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for
Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereDagsorden Dato: :00:00
Selvbetjening Dagsorden Dato: 26-09-2019 15:00:00 Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Sted: Maribo Rådhus, mødelokale 129 1/10 Indholdsfortegnelse Dagsorden Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden - 26.
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019
BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019 EXECUTIVE SUMMARY HVAD KAN FORKLARE HØJE NØGLETAL OG UDGIFTSPRES PÅ SKOLEOMRÅDET? Som led i budgetaftalen Aftale om budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 - styr på
Læs mereINTRODUKTION TIL DET NYE BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG 2018
INTRODUKTION TIL DET NYE BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG 2018 Overlevering: Klæde det nye udvalg på Politikudvikling i det nye udvalg JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL Konstituering af udvalget Byrådsseminar topmøde
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-
Læs merePOTENTIALEPAKKE NØGLETAL INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING. Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune. Aabenraa Kommune
POTENTIALEPAKKE Det overordnede økonomiske potentiale for Udvalget for Læring - Dagtilbud INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING NØGLETAL Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune Aabenraa Kommune
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune
Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereForslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel
Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mere17. Folkeskolen - Sektor 3
17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.
Læs mereMål og Midler Skoler. Fokusområder
Fokusområder Inklusion Skoleområdets afgørende udfordring er fremover at styrke almenskolerne, så de i højere grad kan inkludere elever med behov for særlig opmærksomhed. Målet er, at reducere den procentvise
Læs mereBevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereBind 3: Faktaoplysninger
Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereOplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne
Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mere