Produktionsskoletilbud i Viborg Kommune Proces for etablering af produktionsskole i Viborg Kommune På s møder hhv. den 31. marts og den 1. september 2011 drøftede udvalget mulige modeller for etablering af et produktionsskoletilbud i Viborg Kommune (sag nr. 36 og 94). Forvaltningens administrion har nu undersøgt de lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske forhold, en produktionsskoleetablering kræver. Forvaltningen fremsender hermed en beskrivelse af den proces og de beslutningspunkter, udvalget skal tage stilling til førend, der kan iværksættes en produktionsskole i Viborg Kommune. Modeller for etablering af produktionsskole i Viborg Kommune Som forespurgt på udvalgets tidligere behandling af sagen, kan forvaltningen oplyse følgende mulige modeller for produktionsskoletilbud til unge fra Viborg Kommune: Ingen produktionsskole i Viborg Kommune (dvs. fortsætte som hidtil med køb af pladser udenbys) Model a) Etablering af en produktionsskole i Viborg Kommune Model b) Etablering af en lokal Viborg-afdeling af en anden kommunes produktionsskole (forudsætter forhandling med givne, interesserede produktionsskoler) For forhold vedr. model a og b henvises til udvalgets tidligere behandling af sagen (sag nr. 36). Som tilvalg til model a eller b kan udvalget også vælge pege på en produktionsskolemodel, hvor der etableres en hovedkerne af produktionsskolen ét sted og små sellitter på flere erhvervsuddannelser. Centrale produktionsskolebestemmelser Ifølge produktionsskoleloven 1 skal produktionsskoler etableres som selvejende institutioner med vedtægter, der godkendes af kommunalbestyrelsen. Ved godkendelse af vedtægterne skal kommunalbestyrelsen påse, skolen råder over egnede lokaler, og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag ( 4). For kunne oprette en produktionsskole skal kommunen, ifølge Lovbekendtgørelsen om produktionsskoler, betale et årligt grundtilskud ( 9). Grundtilskuddet udgør 461.772 kr. i 2012, ifølge Regeringens Finanslov. Såfremt der etableres en produktionsskole i Viborg Kommune, vil grundtilskuddet derfor udgøre en merudgift for Viborg Kommune. En eller flere kommunalbestyrelser kan yde grundtilskud til produktionsskoler. Tilskuddet reguleres årligt med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen. Grundtilskuddet udbetales i januar måned med det fulde beløb. Hvis grundtilskud ydes af to eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab, kan den enkelte andel af grundtilskuddet ikke udgøre mindre end 1/3 af det fulde grundtilskud. Ydes grundtilskud af flere end tre kommunalbestyrelser i fællesskab, forhøjes grundtilskuddet, så det for hver kommunalbestyrelse udgør 1/3 af grundtilskuddet. I de tilfælde, hvor grundtilskud ydes af flere kommunalbestyrelser i fællesskab, træffer de aftale om, hvilken kommunalbestyrelse der godkender skolens vedtægter. Tilsagn om grundtilskud skal opsiges, hvis godkendelse af vedtægterne tilbagekaldes, såfremt produktionsskolen ophører med drive produktionsskolevirksomhed eller hvis skolens virksomhed ikke er i overensstemmelse med loven (jf. 4, stk. 5). Opsigelsen kan ske uden varsel. Såfremt der ikke længere er behov for skolen, kan tilsagnet om grundtilskud opsiges. Opsigelsen skal ske med mindst et 1 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22/06/2011 om produktionsskoler Side nr.: 1
års varsel til en 1. januar. Hvor grundtilskud ydes af flere kommunalbestyrelser i fællesskab, træffer de aftale om, hvilken kommunalbestyrelse der godkender skolens vedtægter ( 9). Derudover betaler kommunerne et bidrag til sten pr. årselever på produktionsskole ( 13). I 2012 er bidraget pr. årselev under 18 år på 33.800 kr. og for elever over 18 år, er det 58.204 kr. Bidragene dækker også skoleydelsen til de unge og bidragene er ens uanset, hvilken produktionsskole den unge benytter, og påfører derfor hverken en merudgift eller mindreudgift for kommunen, såfremt der etableres en produktionsskole i Viborg Kommune dog under forudsætning af, elevantallet ikke øges. Samtidig er der mulighed for, kommunen kan yde et yderligere driftstilskud (udover grundtilskuddet), samt overdrage fast ejendom til produktionsskolerne ( 9, stk. 6 og 7). Den overordnede ledelse af den enkelte produktionsskole skal varetages af bestyrelsen. Her skal de lokale arbejdsmarkedsorganisioner være repræsenteret, og der kan være repræsentanter for den eller de kommunalbestyrelser, der yder grundtilskud til skolen. Bestyrelsen skal blandt andet ansætte produktionsskolens forstander, udarbejde skolens virksomhedsplan og godkende budgettet ( 6). Produktionsskolens etableringsudgifter Udgiften til etableringen og driften af en produktionsskole, påhviler produktionsskolen. Derfor modtager produktionsskolen en række forskellige taxametertilskud fra sten pr. årselev, herunder størstedelen for drift/undervisning, bygninger mv. Produktionsskoleforeningen skønner, en produktionsskoles etableringsudgifter er ca. 100.000 kr. pr. elev, hvis produktionsskolen selv skal opkøbe, ombygge og indrette bygninger og stå for køb af værkstedsfaciliteter (ved 90 årselever derfor anslået etableringsudgift på ca. 9 mio. kr.) Hvis produktionsskolen etablerer sig i eksisterende bygninger i tilknytning til et andet uddannelsestilbud, er den anslået etableringsudgift på ca. 2,5 mio. kr. Der vil således være en relivt lav etableringsudgift, men større driftsudgifter til leje af allerede indrettet lokaler Hvis produktionsskolen etablerer sig med en hovedkerne af produktionsskolen ét sted og små sellitter på flere erhvervsuddannelser (jf. model c), vil den anslået etableringsudgift være ca. 5-6 mio. kr. En placering af egu på produktionsskolen vil medføre en minimal stigning i etableringsomkostningerne, men vil samtidig kunne give produktionsskolen en øget indtægt på ca. 750.000 kr. pr. år, der kan anvendes til afdrage på de samlede etableringsomkostninger (se nedenfor vedr. evt. virksomhedsoverdragelse af egu). Estim på antal årselever på produktionsskole Viborg Kommune havde i 2010 ca. 70 årselever på produktionsskoler i andre kommuner. Det forventes, en placering af en produktionsskole i Viborg Kommune vil medføre en merindskrivning på ca. 20 årselever. Merindskrivningen skyldes ændrede tilbudsvalg grundet den fysiske placering i Viborg samt et øget samarbejde med lokale uddannelser (jf. Garantiskoletanken se Forvaltningens anbefalinger s.5). Det anslås derfor, produktionsskolen vil skulle rumme 90 årselever, foruds antallet af elever fra Viborg Kommune, der anvender produktionsskoler i andre kommuner, vil blive udlignet af antallet af elever fra andre kommuner, der vil anvende produktionsskolen i Viborg Kommune. Afspejler de 20 merindskrevne årselever den aldersfordeling, der gennemsnitligt er på produktionsskolerne i dag, vil der være 11 unge over 18 år og 9 unge under 18 år. Side nr.: 2
Den kommunale økonomi Ved beregningerne til nærværende sagsfremstilling på de estimerede mer-/mindreudgifter, har forvaltningen valg en anden og mere forsigtig beregningsmetode end den, Produktionsskoleforeningen har anvist. Forvaltningen har dels valgt en beregningsmetode med et mere forsigtigt skøn over besparelserne på de direkte omkostninger og dels valgt helt se bort fra besparelser i kraft af evt. indirekte følgevirkninger. Eksempelvis er det ikke indeholdt i beregningerne, et produktionsskoletilbud skønnes være så målrettet en aktivitet, det ikke forventes, de unge pendler tilbage til kontanthjælp, hvilket kan betyde en yderligere kommunal mindreudgift. Såfremt udvalget vælger arbejde videre med model a (etablering af en produktionsskole i Viborg Kommune), skal der således ydes fuldt grundtilskud til produktionsskolen på årligt 461.772 kr. (beløbet reguleres årligt i forhold til pris og lønudviklingen). Vælger udvalget model b (lokal Viborg-afdeling af anden kommunes produktionsskole), vil forhandling med en given kommune afgøre, hvor stort grundtilskud Viborg Kommune skal yde, dog årligt minimum 1/3 af 461.772 kr. I 2010 havde Viborg Kommune ca. 70 årselever på produktionsskole i andre kommuner, og et årsforbrug på 3.336.405 kr. (bogført i 2011). Såfremt den forventede merindskrivning på 20 årselever vil finde sted, vil den kommunale merudgift til 20 ekstra årselever på produktionsskole blive på 1.406.216 årligt inkl. fuldt grundtilskud (beregnet pba. taksterne for 2012). Dog forventes det, produktionsskoleforløbet vil være et mere målrettet tilbud for 11 af de unge over 18 år, der i dag modtager kontanthjælp og er i aktivering. Derudover forventes det, produktionsskolen vil være et mere målrettet forløb for 9 af de unge under 18 år, som i dag er i forløb på Væksthuset (jf. pligt til uddannelse, beskæftigelses eller anden aktivitet). Det betyder, de kommunale udgifter til forsørgelse og aktivering bliver mindsket med i alt 939.888 kr.. Det betyder, den samlede estimerede kommunale merudgift ved 20 ekstra årselever på produktionsskole i Viborg Kommune inkl. fuldt grundtilskud årligt bliver på maksimalt 466.328 kr. i alt. Tabel 1: Samlede årlige kommunale udgifter ved produktionsskoleforløb i stedet for udgift til kontanthjælp og aktivering Samlede kommunale forsørgelsesudgifter til 11 kontanthjælpsmodtagere -507.855 Samlede kommunale driftsudgifter til aktivering for 6 aktive kontanthjælpsmodtagere -199.383 Samlede kommunale driftsudgifter til aktivering for 9 unge på Væksthuset -232.650 Samlede kommunale udgifter til produktionsskole for 20 unge 1.406.216 Samlede årlige kommunale merudgifter ved produktionsskole i stedet for kontanthjælp og aktivering 466.328 Med andre ord vil selve de ekstra årselever på produktionsskole være udgiftsneutrale for kommunen (bortset fra grundtilskuddet) i det omfang, de ersttes af unge fra kontanthjælpsområdet og har samme alders- og aktiveringsfordeling, som i dag. Kommunen vil altså forts have en merudgift svarende til fuldt grundtilskud hvis model a realiseres, og eventuelt en merudgift svarende til forhandlet reduceret grundtilskud, hvis model b realiseres (dog minimum 153.924 kr. årligt svarende til1/3 af grundtilskuddet). Det bør oplyses, det samtidig forventes, Viborg Kommune forts vil have udgifter til elever på produktionsskoler i andre kommuner grundet tættere geografisk placering af andre produktionsskoler til Side nr.: 3
nogle elevers bopæl. Det forventes, ca. 15 % af de 70 årselever svarende til ca. 10 årselever, forts vil skulle anvende produktionsskoler i andre kommuner. Dog må det også forventes, elever fra andre kommuner, vil anvendes en produktionsskole i Viborg Kommune, således dette ikke giver anledning til en kommunal merudgift. Mulige modeller for kommunal økonomisk støtte til produktionsskole Kommunalbestyrelsen skal påse, produktionsskolen kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag, og ifølge produktionsskoleloven ( 9, stk. 6 og 7) er der mulighed for kommunen kan yde et yderligere driftstilskud, samt overdrage fast ejendom til produktionsskolerne. Det giver mulighed for, kommunen yder et lån til produktionsskolen, og fastsætter en afdragsordning. Forvaltningen har undersøgt sagen, og et eventuelt kommunalt lån skal ikke henregnes til den kommunale låneramme. 2 Kommunen kan også vælge yde et engangsbeløb til produktionsskolen. Et eventuelt engangsbeløb er ligeledes ikke omftet af kommunens låneramme. Såfremt produktionsskolen søger om en kommunal garanti, er det forvaltningens opftelse, lånet er omftet af kommunens låneramme. Dermed kan kommunalbestyrelsen vælge en af følgende muligheder for yde støtte til en produktionsskole. Valgmuligheder ved model a) o Alene grundtilskuddet (lovpligtig) o Grundtilskud + låneramme med afdragsordning (lånerammens størrelse har betydning for, hvad der er af udgifter til leje mv.) o Grundtilskud + engangsbeløb o Grundtilskud + garantistillelse fra kommunen o Evt. forhøjet grundtilskud ved model med lav etableringsudgift, men høj driftsudgift Valgmuligheder ved model b) o De samme valgmuligheder, som under model a) o Reduceret andel af grundtilskud eller fuldt grundtilskud efter aftale De samlede kommunale udgifter til en produktionsskole vil således afhænge af, hvilken model kommunalbestyrelsen vælger, samt hvorvidt og i hvilket omfang Viborg Kommune ønsker yde lån til produktionsskolen. Virksomhedsoverdragelse af Erhvervsgrunduddannelsen (egu) (tilvalgsmulighed) Lovgivningen for produktionsskoler giver mulighed for, en kommunes erhvervsgrunduddannelse (egu) er placeret på en produktionsskole. Produktionsskoleforeningen oplyser, minimum 45 af landets 80 produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for egu en. Dertil kommer andre produktionsskoler, som har egu-forløb som enkeltforløb. Egu i Viborg Kommune hører i dag hjemme på Ungdomsskolen. Denne ordning er velfungerende. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for henføre egu en til en produktionsskole. Såfremt kommunalbestyrelsen vælger denne løsning med afholdelse af egu-uddannelsen på produktionsskolen kan der dog opnås yderligere en række fordele. Dels vil der være synergieffekter mellem de to uddannelsesty- 2 Jf. not fra Produktionsskoleforeningen 05.007.2003 om Produktionsskolers låntagning i fast ejendom. Principiel fortolkning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på foranledning af henvendelse fra FPP (note: Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 15. november 2002 (ministeriets j.nr. 2002/1531-138)) Side nr.: 4
per. Blandt andet er der sammenfald mellem læringsmiljøerne, som begge er praktiske og er produktionsorienteret sideløbende med boglig uddannelse. Derudover er der i begge uddannelsestyper mulighed for individuelt tilrettelagt uddannelse for unge, som har brug for hjælp til finde fodfæste på uddannelse og arbejdsmarkedet, ligesom begge uddannelsestyper har tæt virksomhedskontakt. Samtidig vil placeringen af egu en på produktionsskolen udløse et ekstra vejledningstilskud fra sten til produktionsskolen for egu-eleverne på skolen 3. Det gives som vejledningstaxameter, og er på 15.210 kr. pr. påbegyndt egu-forløb og 15.210 kr. pr. gennemført egu-forløb 4. Da forvaltningen ønsker anslå et realistisk og forsigtigt økonomisk udregningsgrundlag, udregnes de ekstra vejledningstilskud kun i forhold 50 elever. Det sker blandt andet af hensyn til, der kan opstå en situion, hvor de nuværende 60 pladser ikke udnyttes. Med forventet opstart af 25 egu-elever årligt og 25 gennemførte elever årligt, estimeres det således, produktionsskolen vil udløse og modtage ca. kr. 760.500 kr. ekstra i vejledningstilskud fra sten årligt. Tabel 2: Forventede øgede årlige egu-indtægter til produktionsskolen Forventede øgede årlige indtægter til produktionsskolen i form af vejledningstilskud v/egu på produktionsskole* 760.500 Vejledningstaxametertilskuddene vil tilfalde produktionsskolen. Det vil være muligt, disse midler vil kunne anvendes til afdrage et eventuelt lån fra kommunen til produktionsskolen. Forvaltningen har undersøgt de juridiske forhold, og såfremt det politisk besluttes, egu en i Viborg Kommune fremover skal placeres på produktionsskolen, vil der med de relevante organisioner kunne forsøges aftalt en virksomhedsoverdragelse af egu fra dens nuværende placering på Ungdomsskolen til produktionsskolen. Er det ikke muligt få en aftale på plads, kan egu en flyttes til produktionsskolen, når det efter aftale med Ungdomsskolen har været muligt gennemføre den nødvendige personaletilpasning. Det bør bemærkes, der ved en eventuel virksomhedsoverdragelse ikke kunne ske virksomhedsoverdragelse af eventuelle tjenestemandsanste til en selvejende institution. Der vil eventuelt kunne ske udlån af tjenestemænd, såfremt disse ønsker dette. For såvidt angår overenskomstanste vil man kunne beslutte, de, der ønsker overgå til den nye institution, vil blive behandlet efter principperne i lov om virksomhedsoverdragelse. Dog vil en overenskomstans ikke umiddelbart vil være forpligtet til lade sig overdrage til en selvejende institution såfremt man ikke ønsker lade sig overflyttet vil de pågældende kunne vælge betragte sig som opsagte. Ungdomsskolen vil forts skulle drive egu-forskolen, som også er velfungerende i dag. Forslag til videre proces Såfremt kommunalbestyrelsen godkender etableringen af en produktionsskole, kan den videre proces igangsættes. Den vil forventeligt bestå af følgende punkter: Forvaltningen anbefaler, udvalget igangsætter følgende: Behandling af forslag til idégrundlag til produktionsskoleetableringen 3 Jf. 13, stk. 5, i Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse, yder sten tilskud til rådgivning, vejledning og administrion ved påbegyndelse og gennemførelse af et produktionsskoletilrettelagt egu-forløb 4 Jf. Undervisningsministeriets instruks for tilskud til produktionsskoler, januar 2011 Side nr.: 5
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer inkl. forslag til bestyrelsessammensætning udover de lovpligtige Annoncering af produktionsskoleetableringen i lokale medier Sørge for konstituering af bestyrelsen Bede forvaltningen afdække muligheder for egnede lokaler Bede bestyrelsen annoncere efter forstander til produktionsskolen Bede bestyrelsen invitere unge til give deres input til, hvordan de tænker produktionsskole og indhold Bede bestyrelsen invitere til opstartsmøde med mulige samarbejdsparter Ovenstående punkter afventer s behandling af nærværende sag og dermed også kommunalbestyrelsens eventuelle behandling af sagen på plankonferencen. Forvaltningens anbefalinger Forvaltningen anbefaler, der etableres et produktionsskoletilbud i Viborg Kommune, idet tidligere analyser af området, herunder UTA-samarbejdet, peger på, der er et behov herfor. jf. tidligere præsenterede forhold for (sag nr. 36). Blandt andet har analyserne peget på et behov for et praksistilbud, en form for praksis-skole, hvor det i højere grad end på ordinære ungdomsuddannelser er muligt tilrettelægge forløb, hvor det praktiske og det boglige sammensættes efter den enkeltes behov, og hvor der er mulighed for forskellige tempi for læring. Samtidig anbefaler forvaltningen, såfremt kommunalbestyrelsen godkender etableringen af en produktionsskole, det indstilles til produktionsskolens bestyrelse bygge produktionsskolen på garantiskoletanken. Garantiskoletanken er et samarbejdsforum mellem ungdomsuddannelserne, produktionsskolen, jobcenteret m.fl. Alle unge bliver i kraft af garantiskolen garanteret en uddannelsesplads. På den måde sikres alle unge et sammenhængende uddannelsesforløb. Bilag Bilag 1: Grafisk oversigt over produktionsskolernes generelle finansiering med kort beskrivelse Indstilling Direktøren for Job & Velfærd indstiller, drøfter, hvorvidt ønsker gå videre med etableringen af et produktionsskoletilbud, drøfter, hvilke af nedenstående punkter udvalget ønsker tage med til videre behandling på Byrådets plankonference, såfremt udvalget ønsker gå videre med etableringen af et produktionsskoletilbud - Hvilken produktionsskolemodel a eller b, ønsker gå videre med, herunder om ønsker pege på en sellitmodel - Hvorvidt ønsker yde fuldt grundtilskud til produktionsskole (fuldt grundtilskud, hvis model a eller fuldt/delvist reduceret grundtilskud, hvis model b) - Hvorvidt ønsker anbefale Byrådet yde et lån til produktionsskolen, et engangsbeløb eller stille en kommunal garanti for produktionsskolen i forbindelse med produktionsskolens etablering - Hvorvidt ønsker anbefale Byrådet gå videre med en virksomhedsoverdragelse af Erhvervsgrunduddannelsen (egu) til produktionsskolen, Side nr.: 6
anbefaler til Byrådet behandle sagen på Byrådets plankonference, såfremt udvalget ønsker gå videre med etableringen af et produktionsskoletilbud BESLUTNING: drøftede etableringen af et produktionsskoletilbud anbefaler overfor Økonomiudvalget etableringen af et produktionsskoletilbud indgår i merialet og drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016, drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 indeholder de til indstillede punkter vedrørende - grundtilskud til produktionsskole (fuldt grundtilskud, model a) - produktionsskolemodel a, herunder mulighederne for pege på en sellitmodel - lån til produktionsskolen, et engangsbeløb eller stille en kommunal garanti for produktionsskolen i forbindelse med produktionsskolens etablering ønsker inden 1. juni desuden en fælles drøftelse med Børn & Ungdomsudvalget om evt. sammentænkning af produktionsskole og EGU, Forvaltningerne udarbejder oplæg til fællesmødet. Side nr.: 7