Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Trafik

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Trafik

1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Trafik for 2014. Aftalen er gældende for 2014. Resultataftalen formuleres med udgangspunkt i: Ændret lovgivning, nationale mål Byrådsmål, udvalgsmål, politikker og strategier Strategiplanen Specifikke forhold i det enkelte center Forhold på virksomheder, som det pågældende center betjener. Resultataftalen godkendes i Direktionen. Opfølgning på resultataftalen sker i en dialog mellem centerchefen og den ansvarlige direktør for området efter behov løbende hen over året. Herudover vil der ske en endelig opgørelse af målopfyldelsen i aftalen primo 2015. Resultataftalerne fremlægges samlet til godkendelse i Direktionen. På samme måde vil opgørelsen af den endelige målopfyldelse for alle resultataftaler blive forelagt samlet for Direktionen. Resultataftalerne bidrager til at skabe innovation, en mere effektiv opgavevaretagelse samt synliggørelse af de resultater, vi opnår. På den baggrund er det væsentligt, at målene i resultataftalen er ambitiøse og realistiske. Begge aftalepartnere forpligter sig til at finde netop det passende niveau! 1.1. Udfordringer på området Det er væsentligt for Næstved Kommune, at der fastholdes og fremmes et krav om højklasset vejforbindelse til Rønnede og på sigt til Slagelse. Ring Syd skal projekteres og aftaler om rådgivning/igangsætning forberedes. Krav om lokale trafiksikkerhedsfremmende løsninger er stigende. Grundlag for en faglig og retfærdig fordeling af anlægsmidler må tilvejebringes. Offentlig transport er vigtig for kommunens landdistriktpolitik og løsninger, der både vægter borgerinddragelse og økonomi, må afprøves. Samtænkning med skolekørselsordninger kan rumme besparelser for kommunen. Vejafvandingsbidrag fra vejene til kloakselskabet er underlagt konkurrencemyndighedernes tilsyn med udlodning fra selskab til kommune. Vejlysselskabet besidder den samlede viden om anlæggene og deres drift. Næstved Kommune er kunde og har ikke samme viden. Af hensyn til sikring af korrekt betaling og spørgsmål om fornyelser og udbygninger af anlæggene er det nødvendigt at afklare samarbejdsgrundlaget eller at udbygge kommunens indsats. Betydningen af et korrekt (og offentliggjort) register over vejene og deres status er stigende. Opgaven vil kræve en del detektivarbejde i gamle sager. E-doc nr. 2013-384762 Side 2

Kommunens trafiksignaler i ikke alle up-to-date. Optimering og evt. ændring/fornyelse vil kunne øge fremkommeligheden. En politik og en langsigtet plan for parkering i bymidten er nødvendig. 1.2. Udviklingstendenser på området Lovgivningen på vejområdet har dels øget kravet til borgerinddragelse og har dels sigtet mod at reducere kommunernes lovbundne opgaver. Det sker ved regelforenklinger, mulighed for gebyropkrævninger og smidiggørelse af omklassificering af veje og overdragelse af vejlys. Energibesparelsesprojekter i forbindelse med anvendelse af eksempelvis LED-teknologi giver gode muligheder for fornyelse af vejlysanlæg. Stigende krav om borgerinvolvering ved projektudformning, myndighedsafgørelser og trafiksikkerhedstiltag. 2. Centrets mål for 2014 Center for Trafik har for 2014 følgende mål: ØKONOMI Mål 6: Vejregister Personale FAGLIGHED Mål 1: Ring Syd. Færdiggjort og godkendt projekt. Mål 2. Optimering af trafikafvikling i lyskryds Mål 3: Parkeringsforhold i bymidten. Afklaring af kravniveau og løsningsmuligheder. Mål 4: Flere passagerer på buslinje 601A. INNOVATION Mål 5: Øget involvering af borgere i trafikplanlægningen. Mål 7: Nye vejbelysning med LED-besparelser 3. Mål og Resultatkrav Mål 1: Ring Syd. Færdiggjort og godkendt projekt. E-doc nr. 2013-384762 Side 3

Inden 1.12.2014 skal der foreligge politisk godkendelse af et udbudsklart projekt for vejens anlæg. Måles ved: Den politiske behandling er gennemført. Udgangspunkt for målet: Med en reduceret økonomi på 85 mio. kr. skal vejprojektet nytænkes og borgere inddrages. COA, CPE og CMN Andre kommentarer: Mål 2: Optimering af trafikafviklingen i lyskryds Mål 2: Optimering af trafikafviklingen i lyskryds. Inden 1.9.2014 skal der foreligge en plan med økonomioverslag for i hvilken rækkefølge optimeringsprojekter kan gennemføres. Måles ved: Planen er politisk godkendt. Udgangspunkt for målet: Spolefejl, forældede styringer og ændrede trafikmønstre har gjort anlæggene mindre effektive. VEJLYS A/S Mål 3: Parkeringsforhold i bymidten. Mål 3: Parkeringsforhold i bymidten. Afklaring af kravniveau og løsningsmuligheder. Inden 1.4.2014 skal der med inddragelse af bl.a. Cityforeningen foreligge en revision af gældende p-restriktioner til politisk stillingtagen. Samtidig med udarbejdelsen af en generel plan for bymidten og Campusprojektet skal der foreligge en perspektivplan for parkering i bymidten. Måles ved: P-skilte i centrum er tilrettet den 1.7.2014. Udgangspunkt for målet: Stort pres for forretningsmæssig udnyttelse af bykernens ejendomme, pendlerbehov og parkering for institutioner kolliderer med ønsket om nem parkering. CPE Mål 4: Flere passagere på buslinje 601A. Mål 4: Flere passagere på buslinje 601A. Kørselsoptimeringsprojekt skal være gennemført til køreplanskiftet i dec. 2014 Måles ved: Køreplanen har medtaget tidsgevinsten. Udgangspunkt for målet: Der foreligger tilsagn fra Fremkommelighedspuljen til ruteop- E-doc nr. 2013-384762 Side 4

timeringen. NEJ Mål 5: Øget involvering af borgere i trafikplanlægningen. Mål 5: Øget involvering af borgere i trafikplanlægningen. Trafiktællinger skal være tilgængelige for borgerne i forståelig form. Planlægning af nye opgaver skal involvere relevante borgergrupper og lokalråd. Måles ved: Tællinger synlige på hjemmesiden ved årets udgang. Dokumentation for borgerinddragelsen kan fremlægges. Udgangspunkt for målet: Der har været enkelte uhensigtsmæssige situationer, fordi borgere/-grupper ikke har følt sig tilstrækkeligt inddraget. Nogle løsninger havde været bedre, hvis borgervinklen havde været kendt. CPE og CSI Mål 6: Vejregister Mål 6: Der skal laves et vejregister. Systematisk gennemgang af vejfortegnelser mv. skal være igangsat efter en procedure der sikrer korrekt registrering med henblik på at loven overholdes. Måles ved: Liste over gennemgåede veje fremlægges ved årets udgang. Opgaven fortsætter og afsluttes i 2015. Udgangspunkt for målet: Ingen af de 5 tidligere kommuner havde veldokumenterede, dækkende vejfortegnelser. For fremadrettede afgørelser er det hjemmelsmæssigt vigtigt at have et korrekt vejregister. FÆLLESSEKRETARIATET, CJU. Mål 7: Nye vejbelysninger med LED-besparelser. Mål 7: Nye vejbelysninger med LED-besparelser. Udskiftninger af armaturer til LED skal være påbegyndt inden 1.6.2014 Sideløbende skal vejlysområdets økonomi og juridiske forhold samt fastlæggelse af kommunens råderum være belyses, så der er faste rammer 1.12.2014. Måles ved: Redegørelse for rammerne godkendt i direktionen. Udgangspunkt for målet: Der er ikke den fornødne indsigt og resurse i kommunens forvaltning til at styre beslutningerne omkring vejlys. E-doc nr. 2013-384762 Side 5

CJU, COA 4. Ændringer i aftalen Ændringer af aftalen kan finde sted, hvis rammevilkårene for driften ændres væsentligt. Eksempelvis: Ny lovgivning, ændring af ressourcer (økonomiske såvel som personalemæssige ændringer). Når der følges op på resultataftalen, vurderes det samtidig, om rammevilkårene er ændret så væsentligt, at ændringer i aftalen kommer på tale. E-doc nr. 2013-384762 Side 6