Baggrund BO-VEST har taget initiativ til et udviklingsprojekt til belysning af mulighederne for at få gennemført og finansieret yderligere energisparetiltag, som normalt ikke er omfattet af en traditionel renovering. Det vil sige et projekt, hvor energibesparelsen garanteres af en leverandør, hvorved energibesparelsen kan finansiere investeringen. Efter tilbagebetalingen af investeringen tilfalder den fulde besparelse beboerne. Dette benævnes et ESCO-projekt Staten har pålagt forsyningsselskaberne, El- og fjernvarmeselskaber at medvirke til at få reduceret energiforbruget hos slutbrugeren gennem rådgivning og/eller tilskud.
Valg af Bæk/Fosgården Bæk/Fosgården blev valgt, fordi denne afdeling netop havde fået afsluttet en totalrenovering af klimaskærm m.v. i henhold til en Landbyggefond støttet helhedsplan, der ikke omhandlede de tekniske installationer. Der er installeret Brunata-varmemålere i hver enkelt lejlighed, hvorved lejlighedernes og afdelingens energiforbrug forelå fuldt dokumenteret, dvs. at Base-line (Udgangspunkt for besparelses-målingerne) i et ESCO-projekt umiddelbart kunne etableres for kalenderåret 2010, idet renoveringsarbejderne blev afsluttet i 2009.
Foranalyse af potentialet BO-VEST har fået Albertslund Fjernvarme til at finansiere en foranalyse udført af Teknologisk Institut mod, at de fik godskrevet energibesparelsen. Rapporten viste et besparelsespotentiale på 130 MWh pr. år eller 520 MWh for hele afdelingen mod investeringer på ca. 1,2 mio.kr., hvilket med de gældende variable fjernvarmepriser svarede til en tilbagebetalingstid på ca. 4 år. Rapportens konklusion gav således grønt lys for, at projektet kunne fortsætte.
ESCO-udbud Center for Energibesparelser blev kontaktet for inspiration og indhentning af erfaringsmateriale. Centeret sponserede rådgivning fra Ingeniørfirmaet Wormslev til udarbejdelse af et ESCO-udbudsmateriale for projektet mod, at Centeret fik adgang til at bruge materialet. Det blev besluttet at invitere de 7 største danske ESCOleverandører. I udbuddet ønskedes et bud på hele bebyggelsens 4 dobbeltblokke, dog skulle renoveringen ske i 2 faser med 2 dobbeltblokke i hver fase med 1 års forskydning. Gennemførelsen af den anden fase er frivillig og kan afvente resultatet af den første fase.
Resultat af budrunde Resultatet af budrunden blev noget skuffende, idet kun 2 af de indbudte endte med at aflevere et bud. De ESCO-selskaber, som afstod fra at byde har givet følgende begrundelser: Projektets beskedne beløbsmæssige størrelse kunne ikke dække de faste omkostninger. Kravet om, at der skulle gives en fast besparelsesgaranti i buddet kunne ikke accepteres. Anlægget var rimelig godt indreguleret, derfor kunne der kun opnås beskedne besparelser. Til brug for evalueringen af de to modtagne tilbud, blev der anvendt et evalueringsskema, designet på baggrund af de angivne udvælgelseskriterier i udbuddet.
Tilbudsliste - Økonomiske tildelingskriterier NB: Alle priser angives incl. moms CLORIUS CONTROLS SCHNEIDER ELECTRIC Nutidsværdi af samlede betalinger = Investering 1.334.372 943.732 Heraf byggestyringshonorar kr. 50.000 + forbedring af anlæg anslået til 250.000 kr 300.000 300.000 Forventet energibesparelse i KWh pr. år 550.000 296.450 Garanteret energibesparelsesprocent 15,50 10,00 Garanteret energibesparelse i KWh pr. år i år 2 til år 4 393.000 269.500 Nutidsværdi af garanterede energibesparelser i alt (3 år) 776.076 532.200 Ønsket andel af yderligere besparelse i % 20 40 NB: Nutidsberegninger beregnes med anvendelse af en rente på 5% p.a.
Samlet evaluering af de indkomne bud De indkomne tilbud er vurderet på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, efter de økonomiske og tekniske tildelingskriterier.
Anbefaling BO-VEST ANBEFALER BESTYRELSEN AT INDGÅ ESCO- AFTALEN MED CLORIUS CONTROLS MED FØLGENDE BEGRUNDELSER: 1.Clorius tilbyder den største besparelse og dermed den største økonomiske fordel for beboerne i Bæk/Fosgården. 2.Den største besparelse giver det største energisparetilskud fra Albertslund Fjernvarme. 3.Clorius ønsker den mindste procentdel af en eventuel yderligere besparelse. 4.Clorius installerer et CTS-anlæg, 3 nye pumper samt nye reguleringsventiler i de enkelte lejligheder m.v., som er en forbedring/opgradering af varmesystemet, medens Schneider kun installerer et CTS-anlæg. 5.Det anbefales, at de 2 faser slås sammen, således at hele bebyggelsen energirenoveres samtidig.
Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser for afdelingen ved forskellige forløb af aftalen. (I 2011 kroner) Investe- Tilskud fra ring i alt Albertslund Værdi af Netto- Målopfyldelse Fjernvarme besparelse(4 år) Investering Garanteret besparelse(15%) 1373 tkr. -370 tkr. - 1.034 tkr. - 31 tkr. Overskud Forventet besparelse(21%) 1373 tkr. -527 tkr. - 1.473 tkr. -627 tkr. Overskud Ingen besparelse 1373 tkr. 0 tkr. Garanti: - 776 tkr. 597 tkr. Konklusion: ESCO-aftalen forventes stort set at være selvfinansierende i løbet af kontraktens 4 årige løbetid. Det må forventes, at der minimum opnås en besparelse på den garanterede besparelse. Der vil dog i kontraktperioden være behov for en mellemfinansiering på op til 900 tkr., som foreslås finansieret af afdelingens mellemregningskonto hos Bo-Vest. Kun såfremt der overhovedet ikke opnås nogen besparelse, vil der blive et tab på 597 tkr, som dog modsvares af de forbedringer og fremrykket vedligeholdelse, som Clorius gennemføres. Dette scenarie betragtes som usandsynligt.
Praktisk gennemførelse Aftalen indebærer, at beboerne i den lidt over 4-årige aftaleperiode (afhængig af den opnåede besparelse) fortsætter med at betale den nuværende boligydelse (husleje plus varme). Huslejen forhøjes med den forventede varmebesparelse samtidig med at a conto varmebidraget nedsættes med det tilsvarende beløb. Det vil således være neutralt for den enkelte beboer, forudsat at beboerens varmeforbrug ikke øges i forhold til 2010. Leje- og varmereguleringerne kan træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2012.
De lejemæssige konsekvenser for boligafdelingen. Såfremt den garanterede besparelse opnås, vil det betyde en gnst. lejeforhøjelse på ca. 1,7% og en nedsættelse af varme aconto betalingen på ca. 10% fra den 1/1 2012, men beløbsstørrelsen vil være den samme. VED GARANTERET BESPARELSE VED FORVENTET BESPARELSE VED INGEN OPNÅET BESPARELSE Boligafd. økonomi Boligafd. økonomi Boligafd. økonomi Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto 1.kvt. 2012 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 2.kvt. 2012 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 3. kvt. 2012 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 4. kvt. 2012 65,000 65.000 65,000 90.000 65,000 1.kvt. 2013 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 2. kvt. 2013 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 3. kvt. 2013 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 4. kvt. 2013 65,000 65.000 65,000 90.000 65,000 1.kvt. 2014 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 2. kvt. 2014 65.000 65.000 65.000 90.000 65.000 3. kvt. 2014 65.000 65.000 65.000 90.000 0 4. kvt. 2014 65,000 65.000 65,000 90.000 0 1.kvt. 2015 65.000 65.000 65.000 90.000 0 2. kvt. 2015 65.000 65.000 0 90.000 0 3. kvt. 2015 65.000 65.000 0 90.000 0 4. kvt. 2015 65,000 65.000 0 90.000 0 1.kvt. 2016 0 65.000 0 90.000 0 2. kvt. 2016 0 65.000 0 90.000 0
De lejemæssige konsekvenser for den enkelte beboer ved den garanterede besparelse (Gennemsnit da varmebidrag er individuelt afhængig af tidl. forbrug) LEJLIGHED 3 værelser LEJLIGHED 4 værelser LEJLIGHED 5 værelser Nuvær.Husleje og Varme: 4530kr og714 kr Nuvær.Husleje og Varme:5500kr og 854 kr Nuvær.Husleje og Varme:6017kr. og 1084 kr Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto Huslejeforhøjelse Lavere varme aconto 1.kvt. 2012 75 75 95 95 105 105 2.kvt. 2012 75 75 95 95 105 105 3. kvt. 2012 75 75 95 95 105 105 4. kvt. 2012 75 75 95 95 105 105 1.kvt. 2013 75 75 95 95 105 105 2. kvt. 2013 75 75 95 95 105 105 3. kvt. 2013 75 75 95 95 105 105 4. kvt. 2013 75 75 95 95 105 105 1.kvt. 2014 75 75 95 95 105 105 2. kvt. 2014 75 75 95 95 105 105 3. kvt. 2014 75 75 95 95 105 105 4. kvt. 2014 75 75 95 95 105 105 1.kvt. 2015 75 75 95 95 105 105 2. kvt. 2015 75 75 95 95 105 105 3. kvt. 2015 75 75 95 95 105 105 4. kvt. 2015 75 75 95 95 105 105 1.kvt. 2016 0 75 0 95 0 105 2. kvt. 2016 0 75 0 95 0 105
LIKVIDITETSOVERSIGT VED MAKSIMAL ENERGIBESPARELSE kr. 400.000 kr. 200.000 kr. 0 kr. -200.000 kr. -400.000 kr. -600.000 kr. -800.000 kr. -1.000.000 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NETTOINVESTERING LEJEBETALING VARMEBESPARELSE AFDELINGENS FINANSIERINGSBEHOV
1000000 800000 600000 400000 200000 0-200000 -400000-600000 -800000 Energibesparelsesprojekt Bæk/Fosgåden,VA-afd. 58 BEBOERNES AKKUMULEREDE LIKVIDITET VED FORSKELLIGE BESPARELSESFORLØB 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LIKVIDITET VED MAX. BESPARELSE LIKVIDITET VED GARANTERET BESPARELSE LIKVIDITET VED INGEN BESPARELSE