efter fra Teknik- og Miljøudvalget -8.619 2.262 2.755-13.636-14.371 0-13.636 0 0 0 Center for Plan & Miljø 4.497 988 2.755 754 754 0 754 0 0 0 Områder direkte under chef 1.962 0 0 5 5 0 5 0 0 1 % puljen 215 215 0 0 0 0 0 0 0 "Landsbypulje 2017" 1.742 0 1.742 0 0 0 0 0 0 Natur, Miljø og Trafik 1.443 0 0 430 430 0 430 0 0 Natur og Miljø 656 0 0 0 0 0 0 0 0 "Natura2000 EU-projekt - LIFE projekt" 420 0 420 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Etablering af naturlige vandstandsforhold på Feddet" -72 0-72 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Genåbning af Lille Å" -9 0-9 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af tilløb til Suså" 51 0 51 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Udførelse af Lille Å" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af tilløb til Suså (Tingerup Tykke)" 32 0 32 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af øvre Faxe Å" -14 0-14 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af nedre Faxe Å" -14 0-14 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af Kilde Å" -20 0-20 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af nedre Stenkildebæk" -22 0-22 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af øvre Stenkildebæk" -23 0-23 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af Karise Bæk" -16 0-16 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt "Restaurering af Tryggevælde Å" -52 0-52 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansieret projekt Trafik 34 0 0 0 0 0 0 0 0 Kollektiv trafik 753 0 753 0 0 0 0 0 0 Plan og Byg 320 0 0 320 320 0 320 0 0 Plan 149 0 0 0 0 0 0 0 0 Byg 171 0 0 0 0 0 0 0 0 "Skimmelsvamp" 171 0 0 0 0 0 0 0 0 kassen Kommunal buskørsel 773 773 0 0 0 0 0 0 0 Center for Ejendomme -13.116 1.274 0-14.390-15.125 0-14.390 0 0 0 Områder direkte under chef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunale Bygninger -14.725 0 0-14.725-14.725 0-14.725 0 0 Overskridelse skyldes flytning af udgifter for 8,5 mio. kr. fra anlæg til drift Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejendomsdrift - Vedligehold -14.727 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejendomsdrift - Forsyning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Køb/Salg/Leje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kantine & Rengøring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rengøring -1 0 0 0 0 0 0 0 0 Kantine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Teknisk Service og Vagt 1 0 0 1 1 0 1 0 0 Teknisk Service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vagt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrationsbygninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Park & Vej -901 0 0-901 -901 0-901 0 0 Overskridelsen skyldes merforbrug vedr. vinterforanstaltninger. Park & Vej - Fælles -900 0 0 0 0 0 0 0 0 Parkafdeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vejafdeling -1 0 0 0 0 0 0 0 0 Værksted 1 0 0 0 0 0 0 0 Befordringsenheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedscenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 1.235 0 0 1.235 500 0 1.235 0 0 ikke. 1%-Pulje 1.274 1.274 0 0 0 0 0 0 0 Uddannelsesudvalget 2.311 4.423 0-2.113-2.113 0-2.113 0 0 0 Center for Børn & Undervisning 2.311 4.423 0-2.113-2.113 0-2.113 0 0 0 Områder direkte under chef 4.113 0 0-310 -310 0-310 0 0 1 % puljen 2.862 2.862 0 0 0 0 0 0 0 ""Digitale læremidler" -89-89 0 0 0 0 0 0 0 "Projekter - Efter- Videreuddannelse" 1.650 1.650 0 0 0 0 0 0 0 SKOLEDISTRIKT VEST -1.373 0 0-1.373-1.373 0-1.373 0 Merforbruget på 0,7 mio. kr. relaterer sig blandt andet til modtageundervisningen. Hertil kommer udgifter til leasingaftale på cromebooks og lærer-pc'er på ca. 0,5 mio. kr., som der ikke har været budgetlagt med i 2017. Det restende afvigelse vedrører udgifter til langtidssygdom, personaleomsætning og 0 personalesag. SKOLEDISTRIKT MIDT 895 0 0 895 895 0 895 0 Mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed på indkøb og 0 investeringer.
efter fra SKOLEDISTRIKT ØST -1.530 0 0-1.530-1.530 0-1.530 0 0 Ungdomsskolen 206 0 0 206 206 0 206 0 0 Merforbruget relaterer sig primært til modtageundervisningen, hvor der er ca 1,0 mio. kr. i merforbrug. Hertil kommer udgifter til leasingaftale på cromebooks og lærer-pc'er på ca. 0,5 mio. kr., som der ikke har været budgetlagt med i 2017. Afvigelsen skyldes vakancer samt tilbageholdenhed i forhold til ikke allerede planlagte aktiviteter og indkøb, med det formål at opnå budgetoverholdelse på Uddannelsesudvalgets område. Børne- og Familieudvalget -1.348 3.680 729-5.757-6.520 0-5.757 0 0 0 Center for Børn & Undervisning 511 328 729-546 -1.309 0-546 0 0 0 Direkte under chef 1.620 0 0 1.263 500 0 1.263 0 0 1% Puljen 328 328 0 0 0 0 0 0 0 "Forebyggelse og håndtering af mobning" 29 0 29 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud Område Vest -1.117 0 0-1.117-1.117 0-1.117 0 Merforbrug i Småfolket/Regnbuen skyldes primært et medtaget underskud på 0,2 mio. kr. fra 2016 på den forældrearrangerede frokostordning. Merforbrug i Maglemuen skyldes primært det lave børnetal. Selvom huset kører med minimum personale, er det stadig for meget set i forhold til børnetallet. Børnetallet var forventet højere med udsigt til lukning af den selvejende institution Humlebo. Men da Humlebo genåbnede som privat børnehave blev børnetallet i Maglemuen ikke ændret. Maglemuen har yderligere været ramt af en 0 langtidssygemelding med øget vikarforbrug til følge. Dagtilbud Område Midt -1.098 0 0-1.098-1.098 0-1.098 0 Merforbrug i område Midt skyldes primært udgift til 0 sprogarbejde med børn af anden etnisk baggrund. Dagtilbud Område Øst -200 0 0-200 -200 0-200 0 Merforbrug i Område Øst henføres til mindre 0 personaleplanlægningsmæssige udfordringer. Selvejende institutioner -97 0 0-97 -97 0-97 0 0 Specialpædagogisk Team 362 0 0 362 362 0 362 0 0 PPR 99 0 0 99 99 0 99 0 0 Tandplejen 333 0 0 333 333 0 333 0 0 Sundhedsplejen 786 0 0 86 86 0 86 0 0 "Trygt og Sund videre" 700 0 700 0 0 0 0 0 0 Ungdomsskolen -177 0 0-177 -177 0-177 0 Området udviser merforbrug på 0,2 mio.kr., som kan henføres til 0 personalesag. Center for Familie, Social & Beskæftigelse -1.859 3.352 0-5.211-5.211 0-5.211 0 0 0 Områder direkte under chef -1.262 0 0-2.127-2.127 0-2.127 0 0 Refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 % - puljen 865 865 0 0 0 0 0 0 0 Familiehuset 432 0 0 335 335 0 335 0 0 "Funktionel familieterapi" 97 97 0 0 0 0 0 0 0 Projektet er færdigt i 2017 - derfor ikke overføres Ungecenter Labyrint 103 0 0 103 103 0 103 0 0 Socialcenter - Børn og Unge -465 0 0-2.856-2.856 0-2.856 0 0 Sociale formål 1.464 1.464 0 0 0 0 0 0 0 Refusion 926 926 0 0 0 0 0 0 0 Jobcenter (BFU ramme) -666 0 0-666 -666 0-666 0 0 Erhvervs- og Kulturudvalget 929 436 805-312 -312 0-312 0 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 805 424 805-424 -424 0-424 0 0 0 Områder direkte under chef 382 0 0-42 -42 0-42 0 0 Set under ét går centret i nul, når 1%-puljen tages i anvendelse. Der skal således ikke overføres over-/underskud. Eksternt finansieret projekter udgør samlet et mindre forbrug på 805.000 kr., og søges til 2018. 1 % - puljen 424 424 0 0 0 0 0 0 0 Haslev Svømmehal -59 0 0-59 -59 0-59 0 0 ikke Biblioteker 126 0 0 126 126 0 126 0 0 ikke Musikskolen 779 0 0 0 0 0 0 0 0 "Spillestedet" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 "Årets arrangementer" 477 0 477 0 0 0 0 0 Skal bruges til 50 års jubilæumsarrangement i 2018. Til arrangementet indgår ekstern founding, sponsorater og egne 0 midler. "Skabenede processer i talentudvikling" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
efter fra "Talent i tide" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Instrumental talenudvikling for piger, vol. 2" 44 0 44 0 0 0 0 0 0 "Uformelle læringsmiljøer" 257 0 257 0 0 0 0 0 0 Lokalhistorisk Arkiv -8 0 0-8 -8 0-8 0 0 ikke Folkeoplysningen -76 0 0-76 -76 0-76 0 0 ikke Faxe Hallerne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haslev Bio -19 0 0-19 -19 0-19 0 0 ikke Faste ejendomme og fritidsfaciliteter -277 0 0-277 -277 0-277 0 0 ikke Kulturel virksomhed -84 0 0-110 -110 0-110 0 0 ikke "Billedkunstråd" 26 0 26 0 0 0 0 0 0 Rådet finansieres af både egne og statslige midler Turisme 41 0 0 41 41 0 41 0 0 ikke Direktionssekretariatet 124 12 0 112 112 0 112 0 0 0 Direktionssekretariatet 124 0 0 112 112 0 112 0 0 1 % - puljen 12 12 0 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget 21.047 2.441 5.927 12.679 5.745 1.500 11.179 1.500 0 0 Direktionen 9.800 432 3.274 6.094 746 1.500 4.594 1.500 0 0 Direktionen 9.800 0 0 6.094 746 1.500 4.594 1.500 0 KL-Sag Direktionen 3.222 0 0 0 0 0 0 0 0 Beløbet er inkl. mindreforbrug på 656 tkr. i udvilingspuljen 1 % - puljen 432 432 0 0 0 0 0 0 0 Tværgående budgetter 3.305 0 0 0 0 0 0 0 0 Løn- og barselspuljer 1.896 0 1.896 0 0 0 0 0 0 Tjenestemandspensioner 1.377 0 1.377 0 0 0 0 0 0 Center for Børn & Undervisning 4 47 0-43 -43 0-43 0 0 0 Områder direkte under chef 4 0 0-43 -43 0-43 0 0 1 % - puljen 47 47 0 0 0 0 0 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 2.193 326-8 1.875 1.628 0 1.875 0 0 0 Områder direkte under chef -119 0 0-119 -119 0-119 0 0 Områder direkte under chef (ØK budgetramme) 962 0 0 424 424 0 424 0 0 1 % - puljen 538 538 0 0 0 0 0 0 0 Jobrehabilitering (ØK budgetramme) 747 0 0 747 500 0 747 0 0 Socialcenter (ØK budgetramme) 300 0 0 300 300 0 300 0 0 Jobcenter (ØK budgetramme) 268 0 0 488 488 0 488 0 0 "Alkoholfokus i Jobcenter Faxe" -47-47 0 0 0 0 0 0 0 Projektet færdigt i 2017 - derfor ikke overføres "Uddannelsesvej til vækst" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Flere skal med" -7 0-7 0 0 0 0 0 0 "Jobrettet samtale" -165-165 0 0 0 0 0 0 0 Projektet færdigt i 2017 - derfor ikke overføres Centerstab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ungecenter Faxe 35 0 0 35 35 0 35 0 0 Center for Sundhed & Pleje 675 144 0 531 531 0 531 0 0 0 Områder direkte under chef 123 0 0-21 -21 0-21 0 0 ikke. 1 % - puljen 144 144 0 0 0 0 0 0 0 Centersekretariat 414 0 0 414 414 0 414 0 0 ikke. Visitation (Pleje) 138 0 0 138 138 0 138 0 0 ikke. Center for Ejendomme -31 0 0-31 -31 0-31 0 0 0 Direkte under chef -31 0 0-31 -31 0-31 0 0 ikke. Ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brand og Redning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 1.950 174 1.269 507 507 0 507 0 0 0 Områder direkte under chef 273 0 0 99 99 0 99 0 0 ikke 1 % - puljen 174 174 0 0 0 0 0 0 0 Kultur og Fritid 1.269 0 1.269 0 0 0 0 0 0 Vedrører arkiveringsversioner. Borgerservice 408 0 0 408 408 0 408 0 0 ikke Politisk & Juridisk Sekretariat 720 148-329 901 500 0 901 0 0 0 Politisk & Juridisk Sekretariat 720 0 0 901 500 0 901 0 0 1 % - puljen 148 148 0 0 0 0 0 0 0 Valg -329 0-329 0 0 0 0 0 0 Direktionssekretariatet 1.155 107 0 1.049 500 0 1.048 0 0 0 Direktionssekretariatet 1.155 0 0 1.048 500 0 1.048 0 0 1 % - puljen 112 112 0 0 0 0 0 0 0
efter fra "Yderområder på forkant" -5-5 0 0 0 0 0 0 0 ikke Center for Plan & Miljø 504 153 0 351 351 0 351 0 0 0 Områder direkte under chef 153 0 0 0 0 0 0 0 0 1 % - puljen 153 153 0 0 0 0 0 0 0 Centerstab for Plan & Miljø 332 0 0 332 332 0 332 0 0 Natur, Miljø og Trafik 67 0 0 67 67 0 67 0 0 Natur og Miljø 77 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafik -10 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan og Byg -48 0 0-48 -48 0-48 0 0 Plan 69 0 0 0 0 0 0 0 0 Byg -118 0 0 0 0 0 0 0 0 Center for HR, Økonomi & IT 4.077 910 1.721 1.446 1.056 0 1.446 0 0 0 Områder direkte under chef 98 0 0 98 98 0 98 0 0 HR & Løn 3.167 0 0 414 414 0 414 0 0 HR & Løn (Afdelingens drift) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1% - puljen 142 0 0 142 142 0 142 0 0 Tværgående budgetter (HR & Løn) 2.611 0 1.721 890 500 0 890 0 Overførsler på elever, ekstra ordinære elever, uddannelse, arbejdsmiljø og sygefravær samt MED-org. I alt 1.721.000 kr. 0 overføres. Restbeløb 890.000 kr. tillægges kassen. Økonomi & Indkøb 735 0 0 262 262 0 262 0 0 Økonomi & Indkøb - Økonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1% - puljen 203 203 0 0 0 0 0 0 0 Tværgående budgetter (Økonomi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 5 5 0 0 0 0 0 0 0 Økonomi & Indkøb - Indkøb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsikring 264 264 0 0 0 0 0 0 0 IT & Digitalisering 78 0 0-360 -360 0-360 0 0 IT & Digitalisering (Afdelingens drift) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1% - puljen 438 438 0 0 0 0 0 0 0 Fælles systemer (IT & Digitalisering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Decentrale systemer (IT & Digitalisering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 9.749 7.782 1.891 76-5.168 0 76 0 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse -3.427 1.028-121 -4.334-6.239 0-4.334 0 0 0 Områder direkte under chef -2.092 0 0-2.152-2.152 0-2.152 0 0 Ældreboliger -228-228 0 0 0 0 0 0 0 1 % - puljen 288 288 0 0 0 0 0 0 0 Socialcenter (SSU budgetramme) -4.622 0 0-5.590-5.590 0-5.590 0 0 Refusioner 646 646 0 0 0 0 0 0 0 Sociale formål 322 322 0 0 0 0 0 0 0 Faxe Rusmiddel Center -59 0 0 62 62 0 62 0 0 "Styrket familiefokuseret alkoholbehandling" -395 0-395 0 0 0 0 0 0 "Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede" 275 0 275 0 0 0 0 0 0 Jobrehabilitering (SSU budgetramme) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk Center 1.855 0 0 1.855 500 0 1.855 0 0 Rehabilitering Faxe 1.049 0 0 1.049 500 0 1.049 0 0 Faxe Sociale Udviklingscenter -4 0 0-4 -4 0-4 0 0 PAU-elever 115 0 0 115 115 0 115 0 0 Mentorer - Ungecenter Faxe (SSU budgetramme) 330 0 0 330 330 0 330 0 0 Center for Sundhed & Pleje 13.163 6.754 2.012 4.397 1.057 0 4.397 0 0 0 Områder direkte under chef 6.767 0 0 621 621 0 621 0 0 ikke 1 % - puljen 739 739 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 5.406 5.406 0 0 0 0 0 0 0 Kommunal tandpleje 29 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 57 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre sundhedsudgifter 514 0 0 0 0 0 0 0 0 Lederlønninger 174 0 0 0 0 0 0 0 0 Pleje - fællesudgifter og -indtægter 2.145 0 0 0 0 0 0 0 0 Budgettildelingspulje - ældreområdet -120 0 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedscenter 30 0 0 30 30 0 30 0 0 ikke Træning og Aktivitet 454 0 0 454 454 0 454 0 0 Genoptræning 476 0 0 0 0 0 0 0 0 Vederlagsfri fys -55 0 0 0 0 0 0 0 0 Dagcentre 34 0 0 0 0 0 0 0 0
efter fra Aktivitetscentre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Pulje nedbringelse af ventetid genoptræning 2016-2018" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Æblehaven -13 0 0-13 -13 0-13 0 0 ikke efter aftale med centeret. Køkken og Madproduktion 1.315 0 0 1.315 500 0 1.315 0 0 Visitation Pleje -129 0 0-2.750-2.750 0-2.750 0 0 ikke Central refusionsordning 187 187 0 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 422 422 0 0 0 0 0 0 0 Fritvalgsområdet -3.139 0 0 0 0 0 0 0 0 Hjælpemidler 372 0 0 0 0 0 0 0 0 Plejevederlag 17 0 0 0 0 0 0 0 0 Demenskoordinator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Klippekortsmodellen" 414 0 414 0 0 0 0 0 0. Ej værdighedspuljemidler. "Klippekort på plejecentre 2017" 1.598 0 1.598 0 0 0 0 0 0. Ej værdighedspuljemidler. Solhavecenter -35 0 0-35 -35 0-35 0 0 ikke Lindevejscenter 114 0 0 114 114 0 114 0 0 ikke Hylleholtcenter 12 0 0 12 12 0 12 0 0 ikke Dalby/Kongsted ÆC -45 0 0-45 -45 0-45 0 0 ikke Dalby Ældrecenter -2 0 0 0 0 0 0 0 0 Kongsted Ældrecenter -193 0 0 0 0 0 0 0 0 "Sansehave på Kongsted Ældrecenter" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Frederiksgadecenter 46 0 0 46 46 0 46 0 0 ikke Grøndalshusene 40 0 0 40 40 0 40 0 0 ikke Faxe Øst og Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen 14 0 0 14 14 0 14 0 0 ikke Faxe Øst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faxe Vest 2 0 0 2 2 0 2 0 0 ikke Faxe Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hjemmeplejebiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tycho Brahes Vej 9 0 0 9 9 0 9 0 0 ikke Sygeplejen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fællesudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sygeplejegruppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forebyggende hjemmebesøg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Specialiserede aflastningspladser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Søndervang 970 0 0 970 500 0 970 0 0 ikke efter aftale med centeret. Mindreforbrug opstår pga. tidligere års overførsel af mindreforbrug. SOSU Elever 1.603 0 0 1.603 500 0 1.603 0 0 ikke Pulje til løft af ældreområdet (ikke et projekt) 20 0 0 20 20 0 20 0 0 ikke Rehabiliteringscenteret Grøndal 38 0 0 38 38 0 38 0 0 ikke "Værdighedspuljen 2017" 977 0 0 977 500 0 977 0 ikke med overførselssagen. Beløbet er til 2018 0 på Byrådsmødet i marts 2018 "Værdighedspuljen 2016" 975 0 0 975 500 0 975 0 ikke med overførselssagen. Beløbet er til 2018 0 på Byrådsmødet i marts 2018 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 14 0 0 14 14 0 14 0 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 14 0 0 14 14 0 14 0 0 ikke Beskæftigelsesudvalget 29.388 33.474 97-4.182-5.599 0-4.182 0 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 28.035 33.474 97-5.536-6.099 0-5.536 0 0 0 Områder direkte under chef 20.125 0 0 1.144 581 0 1.144 0 0 1 % - puljen 367 367 0 0 0 0 0 0 0 Kommunal bekæftigelsesindsats 18.614 18.614 0 0 0 0 0 0 0 Borgerservice 432 0 0 145 145 0 145 0 0 Førtidspensionister og pers. Tillæg 221 221 0 0 0 0 0 0 0 Kontante ydelser 66 66 0 0 0 0 0 0 0 Jobcenter (BESK budgetramme) 13.495 0 0-79 -79 0-79 0 0 Erhversgrunduddannelse -106-106 0 0 0 0 0 0 0 Tilbud til udlændinge 5.563 5.563 0 0 0 0 0 0 0 Kontante ydelser -2.068-2.068 0 0 0 0 0 0 0 Revalidering, ressourceforløb osv. 3.079 3.079 0 0 0 0 0 0 0 Kommunal bekæftigelsesindsats 5.125 5.125 0 0 0 0 0 0 0 "Projekt: Samarbejde med vikarbureauer (Hovedvej 2)" 11 11 0 0 0 0 0 0 0 Projektet færdigt i 2017 - derfor ikke overføres "Projekt: Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" 18 18 0 0 0 0 0 0 0 Projektet færdigt i 2017 - derfor ikke overføres "Projekt: Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourcefo -395-395 0 0 0 0 0 0 0 Projektet færdigt i 2017 - derfor ikke overføres "Projekt: Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb" -308 0-308 0 0 0 0 0 0 "Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygt 579 0 579 0 0 0 0 0 0 "Projekt: Opkvalificering inden for mangleområder" -13 0-13 0 0 0 0 0 0
efter fra Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige -328-328 0 0 0 0 0 0 0 Seniorjob for personer over 65 982 982 0 0 0 0 0 0 0 Beskæftigelsesordninger 1.801 1.801 0 0 0 0 0 0 0 "Regional uddannelsespulje" -414 0-414 0 0 0 0 0 0 "Pulje til uddannelsesløft" 47 0 47 0 0 0 0 0 0 Jobrehabilitering (BESK budgetramme) 466 0 0-206 -206 0-206 0 0 Sygedagpenge 3.082 3.082 0 0 0 0 0 0 0 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 285 285 0 0 0 0 0 0 0 Kommunal bekæftigelsesindsats -2.901-2.901 0 0 0 0 0 0 0 "Sammen om fastholdelse" 206 0 206 0 0 0 0 0 0 "Opkvalificering inden for mangleområder" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faxe Sociale Udviklingscenter (BESK budgetramme) -234-234 0 0 0 0 0 0 0 Ungecenter Faxe (Jobcenter) (BESK budgetramme) -6.540 0 0-6.540-6.540 0-6.540 0 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 Center for Ejendomme 1.353 0 0 1.353 500 0 1.353 0 0 0 Indsats: Vi forskønner naturen i Faxe Kommune 1.353 0 0 1.353 500 0 1.353 0 0 Totaler 53.457 54.498 12.204-13.245-28.339 1.500-14.745 1.500 0 Finansforskydninger Grundkapitalindskud; Handicapboliger Rådhusvej 185 185