Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod Lokale: 1.02G Parkering: Det skulle være muligt at finde parkering på skolens egne parkeringspladser. Hvis ikke kan man parkere på Olof Palmes Alle 25 D (indkørsel ca. 100 m. før skolen) eller på Vestereng (se vedhæftet oversigt) Side 1 af 11 1/16

Dagsorden 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse af dagsorden 3. Tema: Virksomhedernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling 4. Drøftelse af input til afrapportering 2014 5. Orientering om måltalsopgørelse for 2. kvartal 2014, opgørelse over samlet forbrug og forbrug af budgetmål 2014 6. Orientering fra VEU-sekretariatet 7. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 8. Eventuelt og næste møde Side 2 af 11 2/16

1. Velkomst V/Peter Bæk Sagsfremstilling Velkomst. Side 3 af 11 3/16

2. Godkendelse af dagsorden V/Peter Bæk Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktører godkender dagsordenen. Beslutning Side 4 af 11 4/16

3. Tema: Virksomhedernes ønsker til og behov for kompetenceudvikling V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerråd og direktører drøfter, hvorledes virksomhedsindlæggene kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle: 1) Eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og 2) Samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Sagsfremstilling Med baggrund i det fælles centerråds- og direktørmøde den 23. september 2013 besluttede Centerrådet, fortsat at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt for at understøtte erhvervsudvikling og vækst i det østjyske erhvervsliv og rådet pegede på 4 fokusområder. Et af fokusområderne er udvikling af uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag - altså hvordan skolerne understøtter udviklingen i de østjyske offentlige og private virksomheder. Dagens tema tager udgangspunkt i 3 virksomhedsindlæg, som er afsæt for en drøftelse, der kan inspirere skolerne til, hvordan de kan udvikle såvel deres eksisterende tilbud - kurser og samarbejdsflader - og samarbejdsflader set i forhold til både erhvervslivet og skolerne imellem i VEU-centret. Indlæggene kommer fra: Marta Højgaard, områdeleder i Ældreområde Syd. Silkeborg Kommune. Hans Chr. Nielsen, Group HR manager, Vital Petfood, Group A/S. Viby J. Michael Berggren, produktionschef, AH Industries. Bjert. Beslutning Side 5 af 11 5/16

4. Drøftelse af input til afrapportering 2014 V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerråd og direktørerne drøfter input til Centerrådets udtalelse til Ministeriet i forbindelse med afrapportering 2014. Sagsfremstilling Kontraktperioden for VEU-centrenes udviklingskontrakter er 2014-2015. Kontraktperioden er opdelt i to afrapporteringsperioder. Første afrapporteringsperiode er 1.-3. kvartal 2014, hvorefter afrapportering sker pr. 1. november 2014. Den næste afrapporteringsperiode vil være 4. kvartal 2014 3. kvartal 2015. I de tidligere afrapporteringer er Centerrådet komme med en udtalelse om resultatopnåelsen. I forbindelse med denne udtalelse har Centerrådet hver gang påpeget en række problemstillinger, som er uden for Centerrådets opgaveportefølje. I forbindelse med den sidste afrapportering i 2013 påpegede Centerrådet følgende over for Undervisningsministeriet: 1. Centerrådet er fortsat bekymret for de økonomiske rammevilkår for AMU-udbydere og kursister samt for barriererne i forhold til godtgørelse på AMU-/FVU-området (VEU/SVU). 2. Centerrådet oplever et klart behov for regelforenkling og udvikling af AMU og det almene voksenuddannelsesområde samt et bedre fagligt/didaktisk samspil mellem områderne. 3. Centerrådet oplever, at virksomheder er bekymrede for at bryde reglerne omkring fleksibilitet i tilrettelæggelsen og målretning af AMU-kurser og derfor vælger AMU fra. 4. Skolerne oplever fortsat en glidning fra fokus på høj faglig kvalitet i undervisningen til øget ressourceforbrug på kontrolforanstaltninger i forhold til AMU-programmet. 5. De ændrede vilkår på FVU-området spænder ben for smidigheden og fleksibiliteten. 6. Centerrådet forventer i forbindelse med drøftelserne omkring VEU-centrenes fremtid, herunder formål, opgaver og udgiftsstruktur, at blive inddraget i forhold til at sikre lokalt ejerskab. I forhold til en udtalelse i forbindelse med afrapportering 2014, bedes Centerrådet og direktørerne inden mødet overveje: 1. Hvilke punkter kunne være væsentlige at påpege over for Undervisningsministeriet i forbindelse med afrapportering 2014? Beslutning Side 6 af 11 6/16

5. Orientering om måltalsopgørelse for 2. kvartal 2014, opgørelse over samlet forbrug og forbrug af budgetmål 2014 V/Sekretariatet Bilag: 5.1: sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEUcentre pr. 220814 5.2: Opgørelse over samlet forbrug 2. kvartal 2014 fordelt på partsinstitutioner pr. 22. august 2014 5.3: Forbrug af budgetmål for 2. kvartal 2014, pr. 120814 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerråd og direktørerne tager orientering om måltalsopgørelse for 2. kvartal 2014, opgørelse over samlet forbrug og forbrug af budgetmål 2014 til efterretning. Sagsfremstilling Med henblik på at sikre skolernes fokus på måltalsopnåelse, optimal udnyttelse af VEUmidlerne og øget AMU-aktivitet orienteres Centerråd og direktører om: Aktuel måltalsopgørelse i forhold til Udviklingskontraktens resultatmål for 2014 Opgørelse over samlet forbrug 2. kvartal 2014 fordelt på partsinstitutioner Forbrug af budgetmål for 2. kvartal 2014 Der gives status på følgende måltal for 2. kvartal 2014: Antal virksomhedsbesøg og antal personer, der har modtaget individuel rådgivning og vejledning (1.1). Tallene er indberettet fra de enkelte institutioner til sekretariatet. Antal AMU-kursister/-årselever (ArbejdsMarkedsUddannelse), FVU-kursister (Forberedende Voksen Uddannelse), AVU-kursister (Almen Voksen Uddannelse), IKV i AMU (Individuel Kompetence Vurdering) og GVU-årselever (Grundlæggende Voksen Uddannelse) (2.2) fordelt på partsinstitutioner i VEU-center Østjylland. Tallene er modtaget fra UVM 220714. Antal AMU-kursister/-årselever, FVU-kursister, AVU-kursister, IKV i AMU og GVUårselever (2.2) fordelt på de 13 VEU-centre. Tallene er modtaget fra UVM 220714. Note til bilagene: Bilag 5.1 er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner til sekretariatet og tal VEU-centrene modtog fra Undervisningsministeriet den 22. juli 2014. Ministeriets tal indeholder supplerende indberetning for 1. kvartal 2014 samt første indberetning for 2. kvartal 2014 og er endnu ikke offentligt tilgængelige. Beslutning Side 7 af 11 7/16

6. Orientering fra sekretariatet V/Sekretariatet Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktørerne tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet gives der orientering om: VEU-rådets nye publikation Strategiske fokusområder, VEU-rådet juni 2014, omdeles på mødet, men kan også læses her Fælles temadag for konsulenter fra de tre politikområder Onsdag den 17. september 2014 gennemfører Det Midtjyske Vidennetværk den årlige temadag for konsulenter fra henholdsvis erhvervsservice-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne i Region Midtjylland. Årets tema er Rammevilkår for vækst. På temadagen kommer forskellige virksomheder med deres bud på og forventninger til samarbejdet mellem erhvervsservice, erhvervsskoler og jobcentre. Desuden er der mulighed for at drøfte mulighederne for øget samarbejde i lokalområderne mellem konsulenterne fra de 3 politikområder, således at vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at understøtte virksomhederne i deres vækst. Se invitationen her Det Midtjyske Vidennetværk er et formaliseret samarbejde i Region Midtjylland mellem VEU-centre, jobcentre, Regional Beskæftigelse (Region Midtjylland), Beskæftigelsesregion Midtjylland og erhvervsservicesystemet. Netværket er et analyseog formidlingssamarbejde, som har fokus på kompetencebehov og kompetenceudvikling i Region Midtjylland. Samarbejdet blev etableret i 2010. Du kan læse mere om samarbejdet her Regional VEU-konference Den 29. oktober 2014 afholdes den årlige, regionale VEU-konference målrettet virksomheder i Region Midtjylland. Konferencen tilrettelægges og gennemføres af de 3 VEU-centre i Region Midtjylland i fællesskab. Årets tema er Vækst / virksomhedens veje til vækst. Konferencen afholdes i år i SAS-Arena i Herning Messecenter. Indbydelse er sendt ud til ca. 3.000 virksomheder i VEU-center Østjyllands dækningsområde og kan ses her. Beslutning Side 8 af 11 8/16

8. Gensidig orientering V/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktørerne tager den gensidige orientering til efterretning. Beslutning Side 9 af 11 9/16

9. Eventuelt og næste møde V/Formanden Bilag: - Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet og direktørerne tager eventuelt og fastlagte møder i 2014 til efterretning. Sagsfremstilling Centerrådsmøde: Mandag den 20. oktober 2014 kl. 14-16 Vært: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Tema: Første afrapportering på kontraktperioden 2014-2015 Direktørmøde: Onsdag den 12. november 2014 kl. 9-11 Teknisk Skole Silkeborg Hotel og Restaurant Kejlstrupvej 99, Indgang F 8600 Silkeborg Lokale: Restauranten 520 Beslutning Side 10 af 11 10/16

Deltagere, Centerrådsmøde 1. september 2014 Centerråd Afbud Cliff Præstegaard Handelsfagskolen Gregers Kristensen Bygholm Landbrugsskole Hans A. Sørensen Learnmark, Horsens Jens Chr. Sørensen Horsens HF & VUC Kirsten Normann Andersen Århus Social- og Sundhedsskole Lauge Clemmensen TH. LANGS HF & VUC Leo Jensen Århus Købmandsskole Afbud Per Brobæk Madsen Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Peter Bæk AARHUS TECH Sonja Mikkelsen Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Svend Skov Jensen Tekniske Skole Silkeborg Thomas Møller Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Thor Jensen VIA University College VAKANT VUC Århus Viggo Thinggaard Handelsskolen Silkeborg Tilforordnede til Centerråd Afbud Annette E. Lauridsen AARHUS TECH John Hermansen Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Jørgen Thyde AOF Midtjylland VAKANT Region Midtjylland Direktører Afbud Annette E. Lauridsen AARHUS TECH Bente Strager Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Claus Christensen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Dinna Balling Horsens HF & VUC Erik Ernø-Kjølhede VUC Århus Gitte Nørgaard Nielsen Århus Købmandsskole Hans Werner Jacobsen Learnmark Horsens John Staal Tekniske Skole Silkeborg Kaj Aage Højgaard Bygholm Landbrugsskole Mette Østergaard VIA University College Nanna Skulvad TH. LANGS HF & VUC Niels Brun Madsen Århus Social- og Sundhedsskole Afbud Pia Agerbæk Marlo Handelsfagskolen Rikke Christoffersen Skanderborg - Odder Center for uddannelse Torben Jessen Handelsskolen Silkeborg Sekretariatet Niels Petterson VEU-center Østjylland Dorthe Jensen VEU-center Østjylland Annike V. Martínez VEU-center Østjylland Side 11 af 11 11/16

Bilag 5.1. sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEU-centre pr. 220814-1.-2. kvartal 2014 VEU-center Østjylland 2014 2014 - Virksomhedsbesøg og individuel rådgivning og vejledning pr. 220814-1.-2. kvartal 2014 1.1. Antal VEU-besøg 1.1. Antal KompetenceMidt 2.0. besøg* 1.1. Samlet antal besøg VEU & KOMPmidt 1.1. Antal individuelle rådgivninger og vejledninger** Institution Indgang Silkeborg Anden aktør 18 0 0 18 0 0 Kompetence Silkeborg 84 43 51 64 36 56 148 79 53 210 89 42 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 42 45 107 2 0 0 44 45 102 105 70 67 TH. LANGS HF & VUC 21 82 390 9 25 278 30 107 357 48 152 317, indgang Silkeborg 147 170 116 93 61 66 240 231 96 363 311 86 Indgang Horsens Anden aktør 30 38 127 30 38 127 Bygholm Landbrugsskole 12 0 0 30 73 243 Horsens HF & VUC 25 17 68 13 47 362 38 64 168 60 129 215 Learnmark Horsens 173 117 68 107 269 251 280 386 138 432 2.428 562 VIA University College 25 0 0 60 7 12, indgang Horsens 235 134 57 150 354 236 385 488 127 582 2.637 453 Indgang Aarhus Anden aktør 34 58 171 34 6 18 Handelsfagskolen 25 1 4 17 0 42 1 2 60 42 70 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 50 9 18 17 2 12 67 11 16 120 105 88 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 50 37 74 27 26 96 77 63 82 120 81 68 VUC Århus 50 65 130 27 28 104 77 93 121 120 47 39 Århus Købmandsskole 50 39 78 27 0 77 39 51 120 1.141 951 Århus Social- og Sundhedsskole 75 22 29 3 3 100 78 25 32 180 582 323 AARHUS TECH 236 140 59 187 531 284 423 671 159 604 101 17, indgang Aarhus 536 313 58 339 648 191 875 909 104 1.324 2.099 159 VEU-Center Østjylland 2014 918 617 67 582 1063 183 1.500 1.628 109 2.269 5.047 222 Tallene dækker 1. og 2. kvartal 2014 Har ikke aktiviteten *KOMPETENCEmidt er alle fase 2 og fysiske besøg på hhv. fase 2 og fase 3 (bemærkninger). Der er således ikke tale om rene fysiske besøg og der bør derfor tages et forbehold på cirka 20. **Registreret af kursussekretærer, vejledere og konsulenter via A5-blokkene. Dertil skal lægges individuelle vejledninger på virksomheder, vejledning i forbindelse med Åben Vejledning, antal FVU-testede, antal OBU-screeninger og antal AVU-kursister. Pr. 220814 Side 1 af 3 12/16

Bilag 5.1. sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEU-centre pr. 220814-1.-2. kvartal 2014 2014 AMU-FVU-AVU-IKV I AMU-GVU VEU-center Østjylland 2014 2.2 Antal AMU-kursister* 2.2. Antal AMU-kursister (ÅE)* 2.2. Antal FVUkursister*/** 2.2. Antal AVU-kursister* 2.2. Antal IKV i AMU* 2.2. Antal GVU-årselever* Institution Indgang Silkeborg Handelsskolen Silkeborg * 745 13 * 6,3 7 * 0,00 0 * 1,90 10 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg * 777 13 * 17,5 18 * 0,00 0 * 15,22 79 Teknisk Skole Silkeborg * 1.036 18 * 18,4 19 * 0,00 0 * 2,92 15 TH. LANGS HF & VUC*** * 501 75 * 523 50, indgang Silkeborg 5.882 2.558 43 95,0 42,2 44 670 501 75 1.051 523 50 98 0 0 19,35 20,04 104 Indgang Horsens Bygholm Landbrugsskole * 0 0 * 0,0 0 * 0 0 * 0,00 0 Horsens HF & VUC**** * 898 83 * 754 45 Learnmark Horsens * 8.371 89 * 114,2 75 * 18 11 * 2,72 9 VIA University College * 1.127 12 * 17,7 12 * 0 0 * 71,87 231, indgang Horsens 9.444 9.498 101 152,0 131,9 87 1.077 898 83 1.688 754 45 157 18 11 31,07 74,59 240 Indgang Aarhus Handelsfagskolen * 370 2 * 3,4 1 * 0 0 * 0,76 1 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus * 998 5 * 29,4 8 * 0 0 * 14,46 20 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse***** * 0 0 * 0,0 0 * 87 4 * 187 5 * 0 * 0,00 0 VUC Århus****** * 1.495 61 * 1.525 40 Århus Købmandsskole * 4.408 21 * 48,7 14 * 0 * 1 0 * 10,92 15 Århus Social- og Sundhedsskole * 2.068 10 * 42,9 12 * 0 * 0 0 * 4,09 6 AARHUS TECH * 4.581 21 * 104,8 30 * 0 * 26 7 * 12,19 17, indgang Aarhus 21.480 12.425 58 346,3 229,2 66 2.448 1.582 65 3.838 1.712 45 356 27 8 70,67 42,42 60 VEU-Center Østjylland 2014 36.806 24.481 67 593,3 403,4 68 4.195 2.981 71 6.577 2.989 45 611 45 7 121,09 137,05 113 Tallene for 1.-2. kvartal er modtaget fra UVM 220714 og indeholder supplerende indberetning fra 1. kvartal 2014. * lene er ikke fordelt pr. skole kun pr. indgang ** VUC ernes tal viser også aktiviteten for andre aktører, der har driftsoverenskomst med VUC *** TH. LANGS HF og VUC har driftsoverenskomst med AOF Midt, Silkeborg; LOF Midtjylland og Sprogcenter midt **** Horsens HF & VUC har driftsoverenskomst med AOF Midt, Horsens; ASV Horsens; Tørring Daghøjskole og Sprogcenter Midt ***** Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har driftsoverenskomst med FO Aarhus, AOF Center og Sprogcenter Midt ****** VUC Århus har udover Århus Købmandsskole, Århus Social- og Sundhedsskole og AARHUS TECH, driftsoverenskomst med FO Århus; FOF Århus; Lærdansk Århus og Ordskolen AOF Midt Har ikke aktiviteten Har aktiviteten, men indgår i det samlede tal fra VUC Århus Pr. 220714 13/16

Bilag 5.1. sopgørelse 2014 fordelt på partsinstitutioner og VEU-centre pr. 220814-1.-2. kvartal 2014 2014 AMU-FVU-AVU-IKV I AMU-GVU ALLE VEU-CENTRE VEU-centrene 2014 2.2 Antal AMU-kursister - aktiviteten må ikke falde 2.2. Antal AMU-kursister (ÅE) - aktiviteten må ikke falde 2.2. Antal FVU-kursister - stigning på 5 2.2. Antal AVU-kursister - stigning på 5 2.2. Antal IKV i AMU - stigning på 10 2.2. Antal GVU-årselever - stigning på 3 VEU-center Fyn 49.711 39.712 80 746 545,6 73 2.748 1.907 69 6.956 3.705 53 416 157 38 46,98 25,38 54 VEU-center Hovedstaden og Bornholm 67.756 45.477 67 1.146 770,4 67 7.495 5.897 79 11.902 5.628 47 660 301 46 221,70 168,96 76 VEU-center MidtVest 26.106 16.987 65 533 331,3 62 1.478 1.039 70 2.498 1.086 43 255 164 64 36,54 25,13 69 VEU-center MidtØst 46.902 32.941 70 668 486,1 73 1.752 1.267 72 3.148 1.757 56 287 315 110 30,11 18,59 62 VEU-center Nord 17.691 13.703 77 300 207,8 69 543 331 61 1.092 534 49 95 38 40 3,89 2,92 75 VEU-center Nordsjælland 9.896 6.945 70 133 91,0 68 2.235 1.571 70 3.857 2.020 52 153 0 0 14,62 32,70 224 VEU-center Syd 14.370 11.413 79 212 159,5 75 2.050 1.465 71 5.711 3.676 64 37 197 532 52,31 37,26 71 VEU-center Trekantområdet 41.308 24.604 60 535 330,0 62 2.065 1.014 49 6.766 5.615 83 1.841 399 22 24,26 24,08 99 VEU-center Vest 30.125 19.838 66 529 318,6 60 546 494 90 2.650 1.087 41 114 98 86 81,05 36,92 46 VEU-center Vestsjælland 13.262 10.240 77 208 158,3 76 1.807 985 55 3.620 1.885 52 251 113 45 18,08 16,99 94 VEU-center Øst og Øerne 32.797 25.765 79 642 454,5 71 3.862 2.536 66 6.326 3.528 56 418 371 89 77,10 73,86 96 VEU-center Østjylland 36.806 24.481 67 593 403,3 68 4.195 2.981 71 6.577 2.989 45 611 45 7 121,09 137,04 113 VEU-center Aalborg/Himmerland 46.390 30.042 65 646 415,5 64 3.338 2.524 76 4.996 2.276 46 473 968 205 57,71 66,58 115 VEU-centrene 2014 433.120 302.148 70 6.890 4.671,7 68 34.114 24.011 70 66.099 35.786 54 5.611 3.166 56 785,44 666,41 85 Tallene for 1.-2. kvartal er modtaget fra UVM 220714 og indeholder supplerende indberetning fra 1. kvartal 2014. Pr. 220714 14/16

Bilag 5.2: Opgørelse over samlet forbrug 2. kvartal 2014 fordelt på partsinstitutioner pr. 22. august 2014 VEU-center Østjylland 2014 budget & forbrugs- og måltalsopfølgning pr. 220814 Indgange / partnerskoler 1. - 3. kvt 2014 1. - 2. kvt. 2014 3. kvt 2014 Indgang Silkeborg Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter* Øvrige udgifter** Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg KompetenceSilkeborg 152.882 84 72.255 32.023 104.278 43 80.627 41 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 76.441 42 90.006-90.006 45-13.565-3 TH. LANGS HF & VUC 36.125 21 118.728 3.492 122.220 82-82.603-61 Ej fordelte midler (koordinering, kørsel mv.) 60.194-24.679 I alt Indgang Silkeborg 325.642 147 280.989 35.515 316.504 170 9.138-23 Indgang Horsens Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg Bygholm Landbrugsskole 22.253 12 - - - 0 22.253 12 Horsens HF & VUC 44.795 25 23.409 5.398 28.807 17 21.386 8 Learnmark Horsens 311.831 173 261.669 45.459 307.128 117 50.163 56 VIA University College 44.795 25 - - - 0 44.795 25 Ej fordelte midler (koordinering, kørsel mv.) 96.657-45.800 I alt Indgang Horsens 520.331 235 285.078 50.857 335.935 134 184.396 101 Indgang Aarhus Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg Handelsfagskolen 44.795 25 1.445 4.046 5.491 1 43.350 24 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 89.590 50 8.959 3.813 12.772 9 80.631 41 Skanderborg - Odder Center for Uddannelse 89.590 50 68.204 5.361 73.565 37 21.386 13 VUC Aarhus 89.590 50 73.233 7.893 81.126 65 16.357-15 Århus Købmandsskole 89.590 50 62.424 194 62.618 39 27.166 11 Århus Social- og Sundhedsskole 134.385 75 50.864 8.131 58.995 22 83.521 53 AARHUS TECH 428.587 236 316.628 82.462 399.090 140 111.959 96 Ej fordelte midler (koordinering, kørsel mv.) 219.833-107.933 I alt Indgang Aarhus 1.185.960 536 581.757 111.900 693.657 313 492.303 223 VEU-center Østjylland Budgetramme SMV-besøg Lønudgifter øvrige udgifter Udgifter i alt SMV-besøg Restbudget Rest besøg, VEU-center Østjylland 2.031.933 918 1.147.824 198.272 1.346.096 617 685.837 301 *Lønudgifter = udgifter til det virksomhedsopsøgende arbejde herunder mødebooker **Øvrige udgifter = udgifter til koordinering, deltagelse i konsulentmøder, kørsel mv. De grå markeringer er med forbehold, da det ikke er endeligt afklaret med de enkelte partnere, men det er i givet fald småbeløb, det handler om Pr. 220814 15/16

Forbrug af budgetmål for 2. kvartal 2014 opgjort den 12. august 2014 Forbrug inden for FKB Forbrug Uden for FKB Procent af forbrug Inst. Nr. Inst. Navn Budgetmål 2014 Forbrug i alt 615300 Bygholm Landbrugsskole 230.095 - - - 0 615402 Learnmark Horsens 7.803.126 4.839.584 57.787 4.897.371 63 727401 Handelsfagskolen 641.969 125.255 28.707 153.962 24 743401 Teknisk Skole Silkeborg 1.976.069 566.599 37.207 603.806 31 743402 Handelsskolen Silkeborg 596.674 73.319 47.652 120.971 20 743407 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 5.282.000 833.588 704.811 1.538.399 29 745401 Skanderborg-Odder Center for uddannelse 306.863 - - - 0 751301 Sansestormerne 163.511-47.450 47.450 29 751398 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1.919.830 1.024.054 116.990 1.141.044 59 791413 Professionshøjskolen VIA University College 7.500.000 703.137 3.258.008 3.961.145 53 751401 AARHUS TECH 8.298.970 4.345.325 282.449 4.627.774 56 751402 Århus Købmandsskole 1.304.272 341.901 379.672 721.573 55 751443 Århus Social- og Sundhedsskole 3.919.660 2.409.792 192.850 2.602.642 66 751465 Aarhus Universitet 1.600-829 829 52 Samlet, VEU-center Østjylland 39.944.639 15.262.554 5.154.412 20.416.966 53 OBS! Der er IKKE medtaget supplerende indberetninger for 2. kvartal 2014 16/16