Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: e-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Tel: 7841 1500 Operatør: Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Kontaktperson: Poul-Erik Tindbæk CVR. nr: 55133018 Bankoplysninger: Nordea Sct. Clemens Torv 2-6, 8000 Aarhus C Konto nr. 22115909727261 Resumé Flex-Seniority. I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge må flere kræfter bidrage til, at flere seniorer (60+) bliver længere tid på jobbet. Der er behov for at supplere de nationale lovreguleringer og kampagner for at få flere seniorer til at blive længere på jobbet med en målrettet og effektiv rådgivning i forhold til de egentlige beslutningstagere: seniorerne selv - og deres ledere. En sådan rådgivnings-indsats kan bedst realiseres på lokalt-regionalt niveau. Det er målet gennem vejledning og rådgivning på lokalt-regionalt niveau, at Flere seniormedarbejdere fortsætter i længere tid på arbejdsmarkedet Flere ledige seniorer og efterlønnere tilknyttes arbejdsmarkedet på hel- eller deltid Flere virksomheder udvikler god seniorpraksis inden for fastholdelse & rekruttering Flere arbejdsmarkedsaktører informeres om effekten i lokal-regional seniorrådgivning. Aktiviteterne omfatter (1) rådgivning i forhold til virksomhedsledere og seniorer (2) metodeoverførsel, (3) information og (4) evaluering. Det forventes, at 30-50 % af de involverede seniorer (ledige og ansatte) bliver i længere tid på jobbet, og at 30-50 % af de involverede virksomheder udvikler dokumenteret bedre seniorpraksis Det er tanken, at erfaringerne fra det 2-årige pilotprojekt kan skabe grundlag for en debat og udbredelse af projektets metoder og derigennem bidrage til en bedre seniorpraksis
Opfølgning pr. 1. september 2012 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet startede som beskrevet i planen den 1. September 2011 med projektleder og 4 projektmedarbejdere. Projektnavnet FlexSeniority blev udskiftet med det mere målgruppeorienterede navn En3karriere ( udtalt en tredje karriere svarende til en karriere i den tredje alder). De første 1-2 måneder var primært en etableringsfase med teamopbygning og fælles forståelse af mål og metoder. Aktiviteterne er efterfølgende frem til september 2012 blevet gennemført som følger: Der er afholdt 11 kurser for seniormedarbejdere med ca. 20 deltagere på hvert hold. De ni for seniorer i Aarhus kommune, et for seniorer i ISS og et for seniorer i Midttrafik, Aarhus Sporveje. Det er tre mere end de planlagte otte forløb i første projektår. Det fremgår af evalueringsskemaerne, at procentdelen der ønsker at fortsætte på jobbet ligger mellem 30 og 40 %. Der er gennemført 442 virksomhedsbesøg mhp rekruttering og ansat 56 personer i forlængelse heraf. Der er gennemført 4 af de 7 målsatte workshops for ledere/tillidsrepræsentater hos ISS, Johnson Controls, Aarhus TEch og Aarhus kommune. Der er gennemført 52 virksomhedsbesøg med henblik på udformning af en køreplan for god seniorpraksis. De nævnte workshops for ledere og TR ere er afholdt i forlængelse heraf. Der er gennemført et introduktionsforløb i Tivoli Friheden og iværksat et i IKEA. Der er gennemført 281 vejledningssamtaler heraf de 14 med efterlønnere. Der er ialt ansat 56 seniorer via de tre indsatsområder, samtaler, introforløb og virksomhedsbesøg Der er etableret en hjemmeside - www.en3karriere.dk - som planlagt Der er gennemført tre kontaktmøder ud af de 6 målsatte Der er udsendt to nyhedsbreve som planlagt Generelt er fastholdelsesaktiviteterne gennemført med god succes, mens rekruttering aktiviteterne er lidt bagefter. At det er gået langsommere med at få ledige ansat i virksomheder skyldes dels, at der har været tale om en lidt tidskrævende projektetableringsfase og dels pga konjunkturerne med færre oplåede jobs på virksomheder. Der er som planlagt etableret en styregruppe, der har afholdt det første møde. Projektbudgettet følges som aftalt og de resultater der kan forventes på nuværende tidspunkt er opnået. Den 20. august 2012 fratrådte den ene jobkonsulent. Der bliver ikke ansat en ny i stedet for. Budgetmæssigt vil Jobcenter Aarhus fortsat garantere den lovede medfinansiering. Ressourcemæssigt reduceres projektet med en medarbejder svarende til en reduktion på 20% i det andet projektår. Som konsekvens heraf må mål for andet projektår tilsvarende reduceres med 20%. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Side 2
Mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 Der er afholdt 11 kurser 1/3 af de involverede seniorer fortsætter længere tid i strering i database hos job- for seniormedarbejdere med ca. Svar i spørgeskema og regi- samme job end planlagt ved center 20 deltagere på hvert hold. første kontakt med Flexseniority eller finder en anden fortsætte på jobbet ligger Procentdelen der ønsker at plads på arbejdsmarkedet mellem 30 og 40 % - altså over 1/3 fortsætter længere tid på jobbet. Resultatkrav 1.2 50 % af de involverede virksomheder kan fremvise positiv fremgang for både rekruttering og fastholdelse af seniorer. Svar i spørgeskema Mål 2 vedrørende ydelser Der er ikke gennemført opfølgning hos virksomhederne i første projektår. Resultatkrav 2.2 25 % af de seniorer der indgår i senior intro forløb ansættes i ordinære stillinger og 25 % ansættes med tilskud (af i alt 70 deltagere) Svar i spørgeskema Mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav 2.1 50 % af de virksomheder der Svar i spørgeskema Der er ansat i alt 56 ledige får en jobkonsulent på virksomhedsbesøg nyansætter mindst én senior seniorer pba projektets aktiviteter indenfor vejledning og virksomhedsbesøg. Der er mange besøg og der skal scannes mange virksomheder for at finde relevante kunder. Der er ikke sendt spørgeskemaer til virksomheder. Der er gennemført et forløb (Tivoli friheden) og iværksat forløb nr. 2 hos IKEA: Hos Tivoli Friheden blev der ansat 6. Der var 19 indkaldt til samtale og 6 der efterfølgende blev ansat heraf 2 ordinært og 4 med løntilskud. Side 3
Resultatkrav 3.1 Der nedsættes en styregruppe Dagsorden og referat.. Der er nedsat styregruppe i 3. kvt. 2011. og de to første møder er afholdt. Resultatkrav 3.2 osv. Der gennemføres 6 kontaktmøder Mødereferater Der er afholdt tre kon- med andre jobcentre i taktmøder projektperioden Mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav 4.1 Ressourceforbruget er fordelt Opfølgning på budget og forbrug Forbruget i første projekt med 20 % i 1. kvartal, 30 % i 2. kvartal, 25 % i 3. kvartal og 25 % i sidste kvartal. år er over 50 %. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET UDGIFTSBUDGET Udgiftskategorier 2011 2012 2013 i alt 1020. Administration, faktiske udgifter 20.000,00 55.000,00 25.000,00 100.000,00 1040. Projektarbejde, faktiske udgifter 892.000,00 2.453.000,00 1.115.000,00 4.460.000,00 1060. Ekstern konsulentbistand 79.312,60 218.109,65 99.140,75 396.563,00 1070. Revisionsudgifter (PwC) 6.042,20 16.616,05 7.552,75 30.211,00 1050. Indirekte omkostninger (18 % standardsats) 179.523,86 493.690,63 224.404,83 897.619,32 I alt 1.176.878,66 3.236.416,33 1.471.098,33 5.884.393,32 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder 2011 2012 2013 i alt EU - Socialfond 588.393,33 1.618.081,60 735.721,73 2.942.196,66 Kommuner 353.239,33 971.408,33 441.549,00 1.766.196,66 Stat 235.200,00 646.926,40 293.873,60 1.176.000,00 I alt 1.176.832,66 3.236.416,33 1.471.144,33 5.884.393,32 Side 4
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2012 Udbetalinger sum år 2012-1 År 20xx Total administration 55.835 55.835 projektarbejde 2.433.046 2.433.046 indirekte omkostninger 465.875 465.875 ekstern konsulentbistand 92.813 92.813 revisionsudgifter 6.502 6.502 Total 3.054.070-3.054.070 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2012 Indbetalinger Sum år 2012-1 Total EU socialfond 1.527.035 1.527.035 Stat 325.300 325.300 Kommune 1.201.735 1.201.735 - Total 3.054.070-3.054.070 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Ikke aktuelt. Side 5