Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015
Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort og langt sigt Øvrige temaer Betaniahjemmet ændrede principper for boligstørrelse mv. Dagcentre/effektivisering i budget16-proces Brug af ledig kapacitet i overgangsperiode til midlertidige boliger til flygtninge Videre proces
Justering af masterplan i 2014 Justering af masterplanen i september 2014: Ingeborggården moderniseres i etaper og den samlede kapacitet øges til i alt 200 pladser Løser udfordringen i forhold til den lovbestemte ventetidsgaranti i perioden frem til 2020 Derudover en politisk målsætning i budgetforliget om en samlet kapacitet, der sikrer 2 måneders ventetidsgaranti for alle i løbet af perioden Baggrund: Borgere på venteliste uden specifikt ønske om et konkret plejecenter har en lovbestemt ventetidsgaranti på maksimalt 2 måneder Borgere med specifikt ønske om et konkret plejecenter har ikke en lovbestemt ventetidsgaranti
Status 2015 behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget 8. juni 2015 Ændrede forudsætninger: Justerede beregninger af kapacitetsbehov Tekniske kapacitetsændringer Forsinkelse af ombygning af Ingeborggården Beslutning om lukning af Sophie Amalie Gården Andre kapacitetsændringer Løsningsmuligheder på kort og lang sigt udskudt til drøftelse i forligskredsen. Initiativer vedr. det korte sigt skal afklares senest i september ad opsigelsesvarsler SAG.
Status 2015 behandlet i SOU 8/6
Løsning på kort sigt Scenarie 1 SOU 8.6. Scenarie 1 faldende ventetid frem mod 2020 Nimbus anvendes som buffer til Ingeborggården Sophie Amalie Gården lukker ikke samtidig med at Ingeborggården flytter i buffer OK-Huset Lotte ibrugtages som plejecenter, når Akaciegården står færdig. Der optages fra ventelisten Effekt Reduktion af ventetid i perioden 2016 2020, tilnærmelse til målsætning om ventetid for alle u. 2 måneder på kort sigt Driftsudgift på 4 10 mio. kr. årligt frem til 2020 udover den alm. fremskrivning
Løsning på kort sigt Scenarie 1
Løsning på kort sigt Scenarie 2 SOU 8/6 Scenarie 2 fastholdelse af ventetid Nimbus anvendes som buffer til Ingeborggården Sophie Amalie Gården flytter til OK-Huset Lotte, når ombygningen af Akaciegården er færdig. Der optages ikke fra ventelisten Effekt Ventetid fastholdes på nuværende niveau helt frem mod 2022-23 Afledt drift indarbejdet i 1. finansielle orientering
Løsning på kort sigt Scenarie 2
Det lange sigt Faktorer med betydning for langsigtet kapacitetsbehov Effekter af sund aldring Stigende ældrebefolkning generelt Stigende andel af + 85 årige Øget antal kronikere og borgere med komplekse behov, fx demens Effekter af nye behandlingsmuligheder Flere moderniserede plejecentre betyder øget pres ift. ventetidsgarantien, da færre borgere vil søge specifikt
Langsigtet kapacitetsbehov KAPACITETS OVERBLIK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Nuværende plan 910 901 904 909 907 928 968 986 983 983 972 966 978 1018 Behov v. fastholdelse af ventetid 900 907 906 909 918 929 943 963 986 1011 1038 1066 1098 1118 Difference 11-5 -1 0-10 -2 25 23-3 -28-66 -100-120 -100 Behov v. 2 mdr ventetid for alle 959 955 954 958 967 979 994 1015 1039 1066 1094 1123 1157 1178 Difference -49-54 -50-49 -60-52 -26-29 -57-83 -122-157 -179-160
Skitsering af alternativer på langt sigt Alternativ 1 fastholdelse af ventetid Alternativ 2 periodevis faldende ventetid, mere hensigtsmæssig drift Alternativ 3 faldende ventetid, mere effektiv drift
Alternativ 1 fastholdelse af ventetid Forudsætninger 10 ekstra pladser på Bethaniahjemmet Nyt plejecenter med 60 pladser 1/9-2024 stigende til 100 pladser fra 1/4 2026 Sophie Amalie Gården lukker i 2016 ledig kapacitet til ultimo 2017 Uændret fordeling af specifikke/uspecifikke ønsker Effekt Fastholdelse af nuværende ventetid for borgere omfattet af garanti på 24 39 dage Gennemsnitlig ventetid for alle på 93 138 dage
Alternativ 1 fastholdelse af ventetid
Alternativ 2 periodevis faldende ventetid, mere hensigtsmæssig drift Forudsætninger 10 ekstra pladser på Bethaniahjemmet Nyt plejecenter med 100 pladser 1/1-2024 stigende til 150 pladser fra 1/6-2027 Lukning af Kong Frederik IX i 2024 efter kontraktperiode + forlængelse. Efter modernisering vil kapaciteten ikke være hensigtsmæssig i forhold til en effektiv drift (fra 68 til cirka 50 boliger) Sophie Amalie Gården lukker i 2016 ledig kapacitet til ultimo 2017 Uændret fordeling af specifikke/uspecifikke ønsker Effekt Fastholdelse af nuværende ventetid for borgere omfattet af garanti på 24 36 dage Gennemsnitlig ventetid for alle på 75 126 dage
Alternativ 2 periodevis faldende ventetid, mere effektiv drift
Alternativ 3 faldende ventetid, mere effektiv drift Forudsætninger 10 ekstra pladser på Bethaniahjemmet Nyt plejecenter fra1/4 2023 (60 pladser) med gradvis ibrugtagning stigende til 200 pladser fra 1/1 2027. Lukning af Kong Frederik IX i 2021 Sophie Amalie Gården lukker i 2016 ledig kapacitet til ultimo 2017 Effekt Reduktion af ventetid for borgere omfattet af garanti til mellem 12 og 36 dage Målsætning om ventetid for alle u. 2 måneder opfyldes fra 2025
Alternativ 3 faldende ventetid, mere effektiv drift
Opsummering Som udgangspunkt beskrives alle tre alternativer med udgangspunkt i scenarie 2 i det videre arbejde frem mod foråret 2016/Revideret Masterplan Mål Kort sigt Langt sigt Uændret ventetid i hele perioden Uændret ventetid på kort sigt, faldende ventetid på langt sigt Faldende ventetid i hele perioden Løsning 2 Alternativ 1 Alternativ 2 Løsning 2 Alternativ 3 Løsning 1 Alternativ 3
Driftsformer ift. nyt plejecenter Flere driftsformer i dag Kommunale plejecentre (Østervang, Kastaniehaven, Flintholm) Selvejende m. driftsoverenskomst (Akaciegården, Lotte, Bethaniahjemmet, Ingeborggården,, Prinsesse Benedikte, Søndervang, Søster Sophies Minde) Kontrakt (Dr. Anne-Marie Centeret, Kong Frederik IX Hjem) Udbudsplan til budget 2016: Opførelse og drift af nyt plejecenter som OPP? Kobling anlæg/drift giver mulighed for effektiv planlægning og drift Inddragelse af fagligheder fra planlægningsfasen i daglig drift Billiggørelse af anlæg og drift
Øvrige temaer Bethaniahjemmet fravigelse af retningslinjer for indretning af plejeboliger ved ombygningen: Mindre bruttoareal for boliger, lavere husleje, bedre udnyttelse af bygning, sikrer bæredygtig kritisk masse Omlægning af dagtilbud på Ingeborggården indgår i effektiviseringsdrøftelser i budget 2016 Ledig (fysisk) kapacitet i overgangsperiode 2016-2017. Bruges som midlertidige boliger til flygtninge. SAG 2. kvt. 2016 4. kvt. 2017 (alternativt Lotte) (v. scenarie 2) Nimbus 2. kvt. 2016 3. kvt. 2017 (alternativt Ingeborggården) (begge sce.)
Videre proces Aftaler/drøftelse i plejeboligforligskredsen forelægges i Sundheds- og Omsorgsudvalg, Magistrat og Kommunalbestyrelse i september 2015. Konkret plan + generel opdatering i foråret 2016 mhp. budgetproces 2017