Masterplan for plejeboligmodernisering
|
|
- Maria Dorte Steffensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Masterplan for plejeboligmodernisering 16. juni 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: Notat til brug for orienteringsmøde i plejeboligforligskredsen SSA Baggrund Arbejdet med modernisering af plejeboliger sker efter en politisk vedtaget masterplan. Den oprindelige masterplan er udarbejdet i 2006 og revideres ca. en gang årligt. Revisionen bruges som grundlag for en politisk drøftelse i forligskredsen bag den samlede masterplan, som så igen indgår i det enkelte års budgetproces ift. anlægsrammer, afledt drift mv. Moderniseringen af plejeboliger består af en række forskellige tiltag ift. den gamle/forældede plejeboligmasse på Frederiksberg: Større bolig, bolig med bad, ny teknologi som lifte mm., styrket arbejdsmiljøforhold, bedre fællesarealer, tilgængelighed overalt i bygningerne mv. Den 31. marts 2014 fik Sundheds- og Omsorgsudvalget forelagt en revideret masterplan for plejeboligmodernisering. Masterplanen indeholdt nye demografifremskrivninger på baggrund af befolkningsprognosen og seneste status på aktuelle og kommende byggerier, herunder kendte forsinkelser, forskydninger mm. På baggrund heraf kunne forudses, at plejeboliggarantien (hvor ventetiden højst må være to måneder) i og igen efter 2020 ville komme under pres. Derfor besluttede udvalget, at: der skulle arbejdes videre med konkrete forslag til imødegåelse af kapacitetsunderskuddet og dermed stigende venteliste for borgere med plejeboliggaranti samt forslag til fremtidig nedbringelse af venteliste også for borgere uden plejeboliggaranti, der skulle peges på løsninger af behovet for fleksibel døgnkapacitet, forslagene skulle drøftes i forligskredsen og derefter udvalgsbehandles. Konkret skulle forslaget om en etapedeling af Ingeborggårdens modernisering nærmere beskrives som grundlaget for ny beslutning. Med dette notat beskrives de opdaterede beregninger vedr. kapacitetsbehov, venteliste, de konkrete løsningsforslag, anlægsøkonomi og afledt driftsøkonomi. Notatet er disponeret efter: 1. Beskrivelse af kapacitetsudfordring 2. Løsningsscenarie 3. Økonomiske konsekvenser ift. anlæg og drift 4. Udskudt modernisering som alternativ 5. Den videre proces I arbejdet med forberedelsen af den konkrete modernisering af Ingeborggården har forvaltningen desuden afdækket en række supplerende muligheder for udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården i tilknytning til selve moderniseringsprojektet. Mulighederne vedrører sammenhænge ift. grønne arealer, parkeringsforhold mv. i Ingeborggårdens nærhed, temaer omkring Generationernes By mv. Disse muligheder rækker udover det egentlige behov for plejeboligkapacitet og er ikke taget med i de videre økonomiske beregninger mv. De supplerende muligheder er nærmere beskrevet i bilaget og kan uddybes på orienteringsmødet.
2 1. Beskrivelse af kapacitetsudfordring (SOU 31. marts 2014) Den samlede hidtidigt besluttede moderniseringsplan fremgår af nedenstående oversigt: Plejecenter Flytning til buffer Flytning hjem/ ibrugtagning Bemærkninger DAMC Indflyttet Flintholm Indflyttet Kastanjehaven Indflyttet Akaciegården Søster Sophies 2019 Indgår i Diakonissestiftelsens kommende Minde ombygningsprojekt (og udvidet op til 60 pladser). Der forventes ibrugtagning tidligst medio 2019 (og dermed mindst 3 års forsinkelse ift. seneste plejeboligforlig). Dette er en konsekvens af ændringer i den samlede såkaldte Helhedsplan for Diakonissestiftelsen. Ingeborggården På baggrund af plejeboligforliget august 2013 er indarbejdet en samlet ny kapacitet på 130 pladser. Søndervang Kong Frederik IX Betaniahjemmet Borgmester Fischers 2018 Anvendes som bufferboliger frem til Vej ibrugtagning. Nimbus 2024 Anvendes som bufferboliger frem til ibrugtagning. Prognosen for efterspørgsel kan sammenstilles med den kendte/planlagte kapacitetsudvikling i nedenstående figur. 2
3 Den tynde kurve viser efterspørgslen med uændret venteliste (aktuelt cirka 1,5 måned for borgere uden specifikt ønske, 6,5 måneder for borgere med ønske om en særlig placering, som det også fremgår af tabel 2). Med stiplet er vist den hidtidige beregning af minimumskapacitet ift. lovgivningsgaranti om højest 2 måneders ventetid for borgere uden specifikt ønske. Den tykke kurve viser den planlagte kapacitet. Figuren viser dels et pres på pladskapaciteten i /18 og en større mangel på plejeboliger fra cirka 2020/21 og frem. Dette gælder også, selvom der accepteres en stigende ventetid i retning af lovens minimum. En anden måde at belyse dette efterspørgselspres på, er ved at beregne ventetid på plejebolig. På baggrund af revideret efterspørgselsfrekvens fra marts 2014 samt data vedr. brug af fritvalgsordning og udskiftninger/dødsfald på plejehjemmene, er der udført mere præcise beregninger på, hvor længe en borger i gennemsnit skal vente på at få stillet en plejebolig til rådighed. Ventetiden for den andel af borgere, som er omfattet af plejeboliggarantien, er opgjort separat. Ventetiden opgjort i måneder i prognoseperioden fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Gennemsnitlige ventetid for plejebolig opdelt i borgere med og uden plejeboliggaranti Ventetid, Måneder Borgere m. garanti 1,5 1,7 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,9 2,3 2,6 2,4 2,4 Borgere, frit valg 6,5 7,3 8,6 8,8 7,7 6,8 7,4 8,3 9,9 11, ,4 Borgere, alle 5,0 5,6 6,6 6,8 5,9 5,3 5,7 6,4 7,6 8,7 8,1 8,0 Note: Her forudsættes uændret fordeling ml. garanti og fritvalg. Med moderniseringen vil andelen af borgere, der søger uden specifik ønske og dermed har 2 måneders garanti, forventeligt stige, hvilket øger kapacitetspresset/ventetiden for borgere med garanti udover det viste her. Det fremgår af tabel 2, at plejeboliggarantien i årene og igen efter 2021 vil komme under pres. Ventetid på det ønskede tilbud betyder lige som fx ventetid på hospitalet efter behandling at borgeren benytter andre ydelser/trækker på anden hjælp, hvilket hverken er det rigtige for borgeren eller fagligt/økonomisk hensigtsmæssigt. I et videre perspektiv betyder ventetiden også, at borgerens langsigtede funktionsevne forringes hurtigere end hvis der ikke skal ventes, således at en permanent større støtte vil være nødvendig. Det bemærkes endvidere, at der er tale om gennemsnitstal på årsbasis. Udsvingene i den enkelte måned vil være større. Der er således flere måneder hvor ventetiden overskrider de to måneders garanti (lige som der er måneder, hvor ventetiden nedbringes). Det indgår ikke i kapacitetsberegningerne at kunne undgå disse overskridelser af de to måneders garanti). 2. Løsningsscenarie I forbindelse med den sidste revision af masterplanen blev der peget på, at en etapedeling af Ingeborggårdens ombygning ville afhjælpe presset på ventetiden ved bl.a. at kompensere for den opståede reduktion i den planlagte plejeboligkapacitet ved modernisering. Desuden kunne der etableres flere boliger på Ingeborggården til trinvis ibrugtagning, og dermed kunne der løses en del af den langsigtede udfordring med stigende ventetid, som følge af en planlagt kapacitet (når plejehjems-moderniseringerne er tilendebragt), der presses af den forventede demografiske udvikling. 3
4 Ingeborggården moderniseres i etaper og til en ny samlet kapacitet på 200 pladser (seneste forudsætning var 130 pladser). Den etapevise modernisering betyder, at der fastholdes plejeboliger i moderniseringsperioden, hvilket betyder, at den samlede plejeboligefterspørgsel kan imødekommes også i moderniseringsperioden. Konkret tænkes en etapedeling med først modernisering/nybyg af 120 pladser, mens 80 pladser fastholdes samtidig, hvorefter anden del af moderniseringen gennemføres, mens 80 af de moderniserede pladser tages i brug. Den fulde ibrugtagning af Ingeborggården udskydes dermed til efter Det bemærkes, at en modernisering til en samlet ny størrelse på 200 pladser forudsætter beslutning om fravigelse af kommuneplanens bebyggelsesprocent på 160% til i stedet 225%, jv. også bilag. Desuden er der undersøgt mulighederne for ud over etapedelingen og forøgelsen af Ingeborggårdens kapacitet at bygge et helt nyt plejecenter med ibrugtagning medio Indeholdt i disse løsningsforslag er også muligheden for at sikre de fornødne fysiske rammer til etablering af fleksible døgnpladser i tilknytning til et plejecenter (men ikke finansiering, jv. forventet regnskab 2014). Da moderniseringsprojektet med etapedeling foregår trinvist kan der i perioder mangle kapacitet og i andre perioder være ledig kapacitet. For at sikre bedst mulig tilpasning er der samtidig indarbejdet en hurtigere neddrosling af Sophie Amalie Gården, således at nedlukning finder sted i 2016/17 frem for i En realisering af etapedeling frem for neddrosling og etablering af nyt plejecenter har følgende effekt på ventetiden i Frederiksberg Kommune hen over prognoseperioden: Tabel 3. Gennemsnitlig ventetid ved udbygning af Ingeborggården samt nyt plejecenter Ventetid, Måneder Udbygning Ingeborggården, garanti Udbygning Ingeborggården, alle Udbygning Ingeborggården samt nyt plejecenter, garanti Udbygning Ingeborggården samt nyt plejecenter, alle 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,4 1,4 1,5 4,2 3,9 2,7 2,4 2,8 2,7 2,4 2,4 3,8 4,8 4,7 4,9 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 4,2 3,9 2,7 2,4 2,8 2,7 2,4 1,0 0,9 1,9 1,9 2,1 Tabel 3 viser, at en udbygning af Ingeborggården vil fastholde den nuværende ventetid ift. plejeboliggarantien i prognoseperioden og bidrage til en svag forbedring heraf i den kommende budgetperiode - for sidst i prognoseperioden at ende med stigende ventetid. Etableres endvidere et nyt plejecenter i 2021 nedbringes ikke kun ventetiden for borgere med plejeboliggaranti, men også den samlede ventetid i prognoseperioden (cirka en halvering). Resultatet vil være, at ventetiden for alle borgere på sigt vil falde til omkring 2 måneders niveauet. 4
5 Nedbringelse af ventelisten på denne måde vil have en række fordele, udover den snævert betragtet oplevede bedre service. En række afledte udgifter som følge af at have borgere på venteliste kan således forventes at blive nedbragt (hjemmepleje, hjemmesygepleje, døgnrehabilitering mm.) Nedbringelse af ventelisten skal ses i lyset af, at Frederiksberg Kommune i forvejen har en høj dækningsgrad af plejeboliger sammenlignet med andre kommuner i Region Hovedstaden og på landsbasis. Det fremgår af tabel 4 nedenfor, hvor dækningsgraden for plejehjem og boliger, opgjort som antal plejehjemspladser og plejeboliger pr pensionister, er opgjort for en række kommuner i Region Hovedstaden samt den gennemsnitlige dækningsgrad i Regionen og på landsplan. Tabellen viser samtidig andelen af 80+ årige i den samlede ældrebefolkning, da disse erfaringsmæssigt er de mest plejekrævende ældre. Opgørelsen skal dog tages med et vist forbehold ift. de enkelte kommuners registreringer af boliger til ældre (jv. også Danmarks Statistiks advarsel mod kommunesammenligninger), men kan dog indgå som supplement i en samlet vurdering. Tabel 4. Benchmark over kommunale dækningsgrader Kommune Plejehjem og bolig Pr årige Andel 80+ årige i ældregr. Gladsaxe 70,9 33,8% København 60,2 28,8% Frederiksberg 58,3 30,6% Bornholm 57,8 27,8% Hvidovre 57,6 29,6% Lyngby-Taarbæk 55,3 38,2% Gentofte 51,4 31,9% Glostrup 49,0 31,6% Tårnby 47,5 30,5% Ballerup 47,1 22,9% Region Hovedstaden 41,8 26,2% Hele landet 48,1 26,4% Af tabellen ses, at Frederiksberg Kommune har en høj plejehjems- og plejeboligkapacitet sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet (med forbehold, jv. Danmarks Statistik). Kommunens dækningsgrad vil blive påvirket af ovenfornævnte udbygningsscenarier i forhold til dækningsgraden ved nyt basisscenario. Konsekvenserne for dækningsgrader ved udbygning af Ingeborggården samt nyt plejecenter i løbet af prognoseperioden er opgjort i tabel 5 nedenfor. 5
6 Tabel 5. Udviklingen i dækningsgrad for plejeboliger ved udbygning af Ingeborggården og etablering af nyt plejecenter Pladser pr årig Masterplan 60,7 58,6 56,2 55,4 56,0 56,7 56,2 55,3 54,2 53,6 55,0 55,8 Udbygning Ingeborggården 60,8 59,9 58,3 57,3 56,4 57,0 59,6 60,0 58,4 57,6 58,5 59,0 Udbygning Ingeborggården samt nyt plejecenter 60,8 59,9 58,3 57,3 56,4 57,0 59,6 62,3 62,9 62,1 62,9 63,4 Andel 80+ årige 29% 28% 28% 27% 27% 27% 28% 28% 29% 30% 31% 32% Med den kendte masterplan vil der ske et kraftigt fald i dækningsgraden i prognoseperioden (dog uden at nå lands- el. hovedstadsgennemsnit). Fuld udbygning af Ingeborggården betyder et svagt fald i dækningsgraden. Med etablering af nyt plejecenter efter 2020 vil dækningsgraden forventeligt stige. Disse udviklingstendenser skal ses i lyset af en stigende ældrebefolkning, og herunder også en stigende andel 80+ årige i ældregruppen i løbet af perioden ift. dækningsgraderne, som måles på hele aldersgruppen af +65 årige. 3. Økonomi I den videre beskrivelse af økonomi indgår kun de økonomiske konsekvenser vedr. Ingeborggårdens etapedeling. Der er ikke foretaget beregninger vedr. etablering af et nyt plejecenter, da de afledte økonomiske konsekvenser ved dette under alle omstændigheder først vil vise sig efter budgetperioden Der skal dog, jv. ovenfor og SOU 31/3 arbejdes med at etablere et konkret beslutningsgrundlag for dette, inkl. afledt økonomi indenfor de næste 1-2 år. 3.1 Anlægsøkonomi På anlægssiden betyder etapedelingen og den øgede kapacitet en yderligere anlægsudgift indenfor anlægsloftet på cirka 11 mio. kr. og en samlet kommunal merudgift på cirka 30 mio. kr. I forhold til fordeling i budgetperioden er der tale om en forskydning ift. det nuværende budgetlagte, således at der opnås en aflastning ift. anlægsloftet i perioden og en belastning fra 2018 og senere. Tabel 6 Anlæg. Merudgifter ved modernisering af Ingeborggården Anlægsudgifter Etapedeling Anlægsramme ( kr.) Indskud i landsbyggefonden Nej Serviceareal Ja Servicearealtilskud Nej Omkostning ved etapedeling Delvist Rationalisering Delvist Samlet merudgift
7 3.2. Driftsøkonomi Udgiften til driften af kommunens plejecentre udgør i 2014 i alt 330 mio. kr. På baggrund af budgetmodellen på området (hvor det fremskrives budget ift. kendt/planlagt boligkapacitet og ikke efterspørgsel i sig selv) er der i 1. finansielle orientering 2014 forudsat en reduktion i plejeboligbudgettet på baggrund af den oprindeligt påtænkte neddrosling af Ingeborggården. Der er endvidere kun budgetlagt med en del af den samlede masterplanrevision (besparelsen opnået ved forsinkelsen af moderniseringen/udvidelsen af Søster Sophies Minde), men ikke med det pladsbehov, som denne forsinkelse i sig selv udløser. De samlede variable driftsomkostninger i løbet af prognoseperioden fremgår af tabel 7 nedenfor samt udgifterne afledt af etapedelingen vedr. Ingeborggården samt hurtigere neddrosling af Sophie Amalie Gården. Tabel 7. Merdriftsudgifter ved udbygning af Ingeborggården og nyt plejecenter Effekt på budgetrammer (mio. kr.) Effekt af flytning af Søster Sophies Minde 0,0-7,9-13,6-13,6-6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat budgetramme (i 1 FO 2014) 330,0 325,2 317,6 317,1 331,5 339,7 334,2 333,8 331,0 330,9 Udvidelse af Ingeborggården 0,4 9,8 27,6 29,4 17,8 16,5 22,9 25,7 25,7 25,7 Tidligere lukning af Sophie Amalie gården 0,0-0,5-12,3-14,9-3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fleksible døgnpladser 0,0-1,8-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7-3,7 Forskydninger i resterende projekter sfa. etapedeling 0,0 0,0 0,0 0,3-15,4-17,6 1,2 6,1 3,5 2,9 Ingeborggården Nødvendigt budget i ny moderniseringsplan 330,4 332,6 329,2 328,2 327,0 334,9 354,6 361,9 356,6 355,9 Samlet finansieringsbehov 0,4 7,4 11,6 11,2-4,5-4,8 20,4 28,1 25,5 25,0 Dette løsningsscenarie betyder således en merudgift på driftssiden på ml. 7,4-11,6 mio. kr. i budgetperioden ift. det grundlag, der aktuelt indgår i budget Med udbygningen af Ingeborggården til en samlet kapacitet på 200 pladser stiger udgiften fra 2020 med cirka 25 mio. kr. årligt. En stor del af merudgiften i budgetperioden vedrører udgifter til kompenserende pladser ift. forsinkelsen af Søster Sophies Minde og svarer til den besparelse, der er indregnet som teknisk korrektion i 1. finansielle orientering Det foreslås, at der med 2. finansielle orientering eller i budgetprocessen tages stilling til hvordan disse merudgifter skal finansieres, idet forvaltningen vil fremlægge forslag til kompenserende tiltag. Der peges i den sammenhæng på følgende forhold: Afledte besparelser vedr. hjemmepleje afsat til borgere på venteliste som følge af den midlertidige nedbringelse af venteliste til plejebolig (ml. 1-3 mio. kr.) Anvendelse/prioritering af tilskud fra ældremilliard -puljen Nærmere analyser ift. betydningen af sund befolkning/sund aldring for plejeboligefterspørgsel og mulighederne for af den vej at kunne reducere udgifterne Yderligere tiltag indenfor rammerne af kommunens samlede effektiviseringsstrategi 7
8 4. Udskudt modernisering af Ingeborggården En anden og mere grundlæggende håndtering af de afledte merudgifter kan ske ved en direkte udskydelse af Ingeborggårdens modernisering i 1-2 år. En sådan udskydelse betyder, at der ikke sker en neddrosling og modernisering som forudsat, men at plejeboligkapaciteten på Ingeborggården i stedet fastholdes i længere tid i ikke-moderniserede boliger. Der er dog, jv. også ovenfor, budgetlagt med en neddrosling, så der skal således fortsat findes finansiering til driften af disse plejeboligpladser i den periode, pladserne er forudsat lukkede og under modernisering/ombygning. Derudover arbejdes også her med en fremrykket nedlukning af Sophie Amalie Gården, men i mindre omfang end ved etapedeling for at sikre den fornødne kapacitet. Der er endvidere ikke mulighed for at sikre den fornødne kapacitet til fleksible døgnpladser. Tabel 8. Pladskapacitet og økonomi ved udskudt modernisering af Ingeborggården Antal pladser Finansieringsbehov (mio. kr.) Masterplan i 1 fin. ori Ingeborggården 1 fin Ingeborggården forskudt Forskel Tidligere lukning af Sophie Amalie Gården Andre forskydninger sfa. etapedeling/udskydelse Samlet kapacitet Samlet kapacitetsændring Finansieringsbehov (mio. kr.) 0,4 7,2 11,7 10,9 1,4-1,6 10,7 23,7 34,1 34,2 De driftsmæssige konsekvenser af dette er i budgetperioden af samme størrelsesorden som i basisløsningen vedr. etapedeling (ml mio.kr. årligt). Også her kan peges på den allerede budgetlagte besparelse vedr. forsinkelse af Søster Sophies Minde. De anlægsmæssige konsekvenser vil betyde en forskydning af det samlede anlægsbudget og vil lige som basisløsningen vedr. etapedeling betyde et beskedent mindre pres på anlægsrammen i Der er således ikke i sig selv særlige budgetmæssige forhold, der taler for at udskyde den besluttede modernisering. De kan forventes mulige merudgifter vedr. tomgangshusleje samt udgifter afholdt vedr. planlægning mm. En beslutning om udskudt modernisering skal meddeles Ingeborggårdens bestyrelse. Der må i den sammenhæng så påregnes krav om dækning af de udgifter Ingeborggården indtil nu har afholdt vedr. planlægning, arkitekttegninger, rådgivning mv. (udgifter som ellers afholdes over det samlede byggeregnskab). Størrelsesorden kendes ikke men anslås til 0,5-1 mio. kr. 8
9 En udskudt modernisering og dermed udskudt tidspunkt for etablering af nye/flere pladser betyder også, at presset på at etablere tilstrækkelig med plejeboliger efter 2020 (jv. også den første figur og overvejelserne om nyt plejecenter), vokser. Som med etapedelingen kan de finansieringsmæssige konsekvenser indgå i 2. finansielle orientering eller i budgetprocessen, idet forvaltningen vil fremlægge forslag til kompenserende tiltag. Der peges i den sammenhæng på følgende forhold: Afledte besparelser vedr. hjemmepleje afsat til borgere på venteliste som følge af den midlertidige nedbringelse af venteliste til plejebolig (ml. 1-3 mio. kr.) Anvendelse/prioritering af tilskud fra ældremilliard -puljen Nærmere analyser ift. betydningen af sund befolkning/sund aldring for plejeboligefterspørgsel og mulighederne for af den vej at kunne reducere udgifterne Yderligere tiltag indenfor rammerne af kommunens samlede effektiviseringsstrategi Ved en udskydelse kan de særlige forhold vedr. området omkring Ingeborggården, jv. bilag, uddybes yderligere. Dette har dog ikke direkte betydning for selve masterplanen ift. nødvendig plejeboligkapacitet, men for området i bredere forstand. 5. Den videre proces Det oprindelige moderniseringsprojekt på Ingeborggården var politisk og med Ingeborggårdens bestyrelse forudsat igangsat i februar På baggrund af den stigende efterspørgsel er der nu peget på alternative løsningsscenarier som forudsat i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 31. marts Der skal derfor som det næste skridt træffes beslutning om det videre moderniseringsprojekt. På baggrund af dette notat forventes således fremlagt sag til politisk drøftelse i august De afledte økonomiske konsekvenser indgår sideløbende i budget 2015-processen til 2. finansielle orientering og håndteres på den beskrevne måde. For så vidt angår de supplerende muligheder omkring udvikling af området omkring Ingeborggården (vedlagt som bilag) kan disse nærmere kvalificeres med henblik på at kunne indgå i budgetmaterialet som forslag, der kan prioriteres ind i anlægsrammen. Stillingtagen til nyt plejecenter forventes at ske på baggrund af nærmere analyser og vurderinger i de kommende 1-2 år. Bilag: Supplerende muligheder i området omkring Ingeborggården 9
Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015
Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort
Læs mereMasterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016
Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling
Læs mereRevideret masterplan for plejehjemsmoderniseringen i Frederiksberg Kommune
Revideret masterplan for plejehjemsmoderniseringen i Frederiksberg Kommune november 2010 1 af 9 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 RAMMEBETINGELSER FOR OMBYGNINGERNE... 3 2.01 RAMMEBELØBET... 3 2.02 FINANSIERING
Læs mereUd - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune
Den 2.august 2016/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2016-2028 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet
Læs mereTabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år
Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne
Læs mereUd - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune
Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet
Læs mereUd - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune
Den 26. maj 2014/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2014-2026 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet
Læs mereMasterplan for plejeboliger Juni Indledning
Masterplan for plejeboliger Juni 2017 Sagsbeh.:JZT 1. Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2006 at gennemføre en grundlæggende modernisering af plejeboligerne i Frederiksberg Kommune. Moderniseringen
Læs mereBilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-
Læs mere1. Indledning. Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019
2. maj 2019 Sagsbeh.:JZT J.nr.: 27.45.00-P10-1-19 Plan og Projektstab Masterplan for modernisering af plejeboliger 2019 1. Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2006 at gennemføre en grundlæggende
Læs mereNotat. Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 10. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik Indledning Der blev
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94
Læs mere-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser
Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereJ.nr.: P Plan og Projektstab
J.nr.: 27.45.00-P10-1-18 Plan og Projektstab 30. april 2018 Sagsbeh.:JZT Masterplan for modernisering af plejeboliger 2018 1. Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2006 at gennemføre en
Læs merePlanlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde
1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet
Læs mereKL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016.
Notat Dato 27. maj 2016 KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereUd - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune
Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering
Læs mereSUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning
Læs mereBilag 2. Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring
Bilag 2 Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er udviklet over nogle år. Modellen tager
Læs mereBefolkning over 65 år
Bilag 2 Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er udviklet over nogle år. Modellen tager
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereMidlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk
Læs mereNOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der
Læs mereNotat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget
Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen
Læs merePlejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel)
Projekt nr.: 28 Fagudvalg: SOU Funktion: 05.32.30 Plejeboligmodernisering - Ingeborggden, (Boligdel) Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg KB2017 2018 2019 2020 2021 Anlægsudgifter 18.262
Læs mereKommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.
Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereMedio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning
Læs mereBaggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar
NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.
Læs mereModel til fremskrivning af plejeboligbehov
Model til fremskrivning af plejeboligbehov Indledning... 2 Grundprincipper i modellen... 3 Den 18. april 2016 Sådan bruger du modellen... 3 Aktiver makroerne... 4 Indtast behov og kapacitet... 4 Vælg mellem
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereI alt
Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens
Læs mereKapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune
Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør 2017-2027. Formålet med denne kapacitetsanalyse for plejeboliger er, at skabe et foreløbigt grundlag for drøftelse og planlægning af den fremtidige kapacitet på
Læs mereSagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereKAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben
Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune
Læs mereUanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014
Uanmeldt kommunalt tilsyn med plejeboliger i Frederiksberg Kommune 2014 Det uanmeldte kommunale tilsyn med plejeboliger foretages hvert år. Ved hvert tilsyn afgives point. Den maksimale score er 34 points,
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereNotat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry
Sag: 15/7551 Budget & Analyse / Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Sagsbehandler Leif Haarbo Nielsen Tlf 87947082 23. februar 2015 Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry 2014-2025
Læs mereRamme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereSagsnr.: 2015/ Dato: 19. september Hovedresultater Indledning Nuværende forhold Plejeboliger...
Notat Sagsnr.: 2015/0018177 Dato: 19. september 2016 Titel: Kapacitetsanalyse af plejepladser Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Indhold 1 Hovedresultater... 2 2 Indledning... 2 3 Nuværende
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereÅben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16
Læs mereNotat. Vedr. ældrebolignotatet.
Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. ældrebolignotatet. I vedlagte notat beskrives et behov for udbygning med 40 plejeboliger, der skal udvide kapaciteten for plejeboliger i Hørsholm
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs merePLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG
NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereKAPACITETSBEREGNINGER
KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2019 2031 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN & VELFÆRDSFORVALTNINGEN Legeplads ved Bregnevej i Hastrup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Børne- og Ungeområdet...
Læs merePræsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune
Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mere1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse
119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne
Læs mereResume: Beregning af plejeboligbehov med nye forudsætninger. Som bidrag til ny plejeboligplan er nu udarbejdet følgende notater om plejeboligbehovet:
Notat Dato 22. januar 2016 Opfølgningsnotat: Plejeboligbehov i Skanderborg Kommune med fokus på Ry-området. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Leif Haarbo Nielsen Tlf.
Læs mereDette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen
Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen
Læs mereBilag til notat om plejeboligkapacitet mv.
Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015
Læs mereMødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten
Læs mereHalsnæs Kommune. Plejecentret Halsnæs. Indstillingsnotat
Halsnæs Kommune Plejecentret Halsnæs Indstillingsnotat Dato 06.10.10 Side: 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Baggrund og forudsætninger... 3 3. Planforhold... 4 4. Indhold og funktion... 4
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereForslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereBilag 1. Fritidsjob på plejecentre - Høringssvar
Bilag 1 Fritidsjob på plejecentre - Høringssvar Oversigt over høringssvar Frederiksberg Ældreråd Akaciegården Betaniahjemmet Flintholm Plejeboliger Ingeborggråden Kastanjehaven Ok-fonden Lotte Søndervang
Læs mereStatus på plejeboliger i Varde Kommune Indhold
Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereSom følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.
Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mere