Edelig status på 2016 1. Økoomisk styrig 1.1 Albertslud Kommue vælger det statsgaraterede udskrivigsgrudlag for 2016 Skatteprocete fastsættes til 25,6%, grudskyldspromille til 33,94 og dækigsafgifte fortsætter uædret ift. t 2015. Øvrige skattesatser er i øvrigt uædrede ift. 2015. 1.2 Resultatet af de primære drift skal være positiv og ligge i spædet mellem 60 mio. og 90 mio. kr. 1.3 De geemsitlige likviditet fastsættes til miimum 40 mio. kr. i tåret samt de efterfølgede overslagsår. 1.4 For at sikre e effektiv og offesiv økoomisk styrig er der ikke mulighed for kassefiasierede tillægsbevilliger, med midre de er af ret tekisk karakter. 1.5 Loftet for gælde pr. idbygger fastsættes fortsat til max 20.000 kr. 1.6 Partere er eig om e reduceret alægspla i 2016, idet alæg udskydes jfr. bilag c revideret alægst. 1.7 Regeriges omprioriterigsbidrag er idreget med forvetig om, at 80 pct. kommer tilbage i forbidelse med de årlige fiaslovsaftale i form af målrettede aktiviteter. Partere er eige om, at de dele af ttet, som fiaslovsaftale vedrører i form af målrettede aktiviteter, ka geåbes. 1.8 Økoomiudvalget orieteres skriftligt ved tre økoomiudvalgsmøder i løbet af året om admiistratioes arbejde med (februar, jui og ovember/december). 2. Skoler, SFO og klubber 2.1 Iklusio. Der afsættes 3,6 mio. kr. til e særlig idsats ift. iklusio i folkeskole. Beløbet idfases heholdsvis med 5/12 i 2016 og fuldt ud fra d.1.1.2017. Idsatse fiasieres ved geemførelse af forslag 2.9. med aførte beløb svarede til klubberes adel til uderstøttede udervisig. Resurse flyttes således til de særlige iklusiosidsats. De resterede del af besparelse på 800.000 kr. udgår. I det vedtage t 2016 er driftsbalace ide for spædet. (72 mio. kr. i 2016, og 64, 56 og 40 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019). Regskab 2016 viser et samlet overskud på driftsbalace 124 mio. kr. De geemsitlige kassebeholdig er løbet af 2016 steget fra 77 mio. til 236 mio. kr. Ultimo år de geemsitlige kassebeholdig 236 mio. kr. Der er givet e kassefiasieret alægsbevillig i 2016 på 22 mio. kr. samt de tillægsbevillig på drifte på 1 mio. kr. Kommues gæld pr. idbygger er ikke oversteget 15.635 kr. pr. idbygger i 2016. Med dee orieterig får ØU de fjerde og sidste orieterig om status på for 2016. Der er fremlagt mødesag om orgaiserige af de særlige iklusiosidsats. KB har godkedt sage. (SKE/ HWG) (HKR/ PJV) Nr. Tekst Status Hvem Trafiklys Afsluttet Idsatse ift. de særlige iklusiosidsats forvetes primært løftet af klubpædagoger. 1
Buffer på 500 000 kr. fra 2015-ttet videreføres. Der fremsættes mødesag om mål for og orgaiserige af de særlige iklusiosidsats i forlægelse af aalyse af iklusiosidsatse, der behadles ultimo 2015. Mødesag om de særlige iklusiosidsats forelægges KB i februar 2016. De særlige iklusiosidsats evalueres politisk i foråret 2018. 2.2 Klubber. I april 2016 forelægges forslag til foryelse og revisio af klubstrukture, idet der igagsættes e proces med edsættelse af arbejdsgruppe, der ivolverer klubbestyrelser, repræsetater fra SFO-råd, medarbejdere og ledere og øvrige brugere af istitutioere. Der er behov for at diskutere fremtides klubstruktur jfr. forskelle mellem ormerig og faktisk atal medlemmer lft. tbilag 64 tabel 3 og 4 samt kapacitetsopgørelse i Børe- og skoleudvalget. Dele af klubbygigsmasse træger til foryelse og reoverig. 2.3 Skoler. Pulje til forbedrig af pædagogiske og fysiske idlærigsmiljø øges varigt med 500.000 kr., idet bedre lys, luft og lyd mediddrages bl.a. med heblik på at forbedre eleveres arbejdsmiljø. Der afsættes i alt 2 mio. kr. på alægsttet i 2016 og overslagsåree. Sage om fremtides klubstruktur er godkedt i kommualbestyrelse. Ny klubstruktur træder i kraft 1. maj 2017. Kommualbestyrelse har godkedt sage for 2016. De fysiske forbedriger er geemført i sommerferie 2016. (HKR/ (HKR/.. 2.4 Skoler. Der udarbejdes e aalyse over behovet for e samlet ivesterig i yt skoleivetar til tforhadligere vedrørede t 2017. 2.5 Der udarbejdes e aalyse om behovet for flere m2, bedre lys og ideklima i dagistitutioere til tforhadligere vedr. t 2017. 2.7 Skolemadordige. Budgetreduktioe på skolemadsordige betyder at iveauet fremadrettet svarer til iveauet før udvidelse af ordige. 3. Kultur- og fritidsområdet 3.1 Folkebiblioteket. Der geemføres e samlet besparelse på biblioteksområdet på 3,5 mio. kr. fuldt idfaset i 2017. Besparelse idfases med 1,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017. Der fremlægges e samlet pla for besparelse til politisk godkedelse på KB-mødet i december 2015. 3.2 Musikteatret og Forbrædige. Der udarbejdes et forslag til et samlet Kulturhus på de to istitutioers område til politisk godkedelse i foråret 2016. Aalyse udarbejdet til t 2017. Beslutig om ye skolemøbler i 2017 godkedt i Kommualbestyrelse. Der er ikke udarbejdet e aalyse af m2, bedre lys og ideklima i dagistitutioere i forbidelse med t 2017. Derfor udarbejdet et kommissorium til forelæggelse for ØU i foråret 2017 med heblik på aalyses formål og omfag, så de ka idgå i forarbejdet til t 2018. Geemføres pr. 1. august 2016. Plae er godkedt af KB og orieteres om servicetilpasiger i august 2016 på Kultur, Bevægelse og Sudhedsudvalget Der har være fremlagt e sag for KSU i april. Der skal arbejdes videre med takere om at samle (HKR/ (IBS/ (HKR) (KBM)., afslutt et sfa. 2
Forslaget skal pege på e eller flere idholdsmæssige profiler for Kulturhuset med udgagspukt i e samlet orgaisatio. Mulighedere for avedelse af salee mv. belyses. Perspektivere i at samle yderligere istitutioer med eksempelvis med fokus på bør og uge på området aalyseres. Med virkig fra 1.1.2017 reduceres MusikTeatrets t med 1,5 mio. kr. og skabe syergi mellem forskellige kulturistitutioer Kulturtorvet. Forslaget til implemeterig af reduktio af MusikTeatrets t er ikke behadlet. I t 2017 er det besluttet at justere besparelse ift. MusikTeatret. 2016. 3.3 Idrætsrådet og hadligspla. Opfølgig på Idrætsrådets visio og hadligspla. Der afsættes e pulje til kortsigtede forbedriger af byes idrætsfaciliteter ud fra pricippet om "mest mulig idræt for pegee", som formuleret i Idrætsrådets visio. De edsatte arbejdsgruppe med foreigere kommer med e idstillig til brug af pulje i 2016 og 2017. Der afsættes 500 000 kr. i hvert af tåree 2016 og 2017. Sag om frigivelse af midler er behadlet af idrætsrådet og MBU i jui, og orieteres efterfølgede til KB de 20. jui. Arbejdet med implemeterig af lysforbedrig ved BS72, HIC, Stadio og ved Svømmehalle Syd pågår og udvidelse af taekwodos lokale er afsluttet. Visioe om Albertslud Stadio som samligspukt arbejdes der videre med idefor rammere af Albertslud 2024- programmet. 3.4 Puljer og tilskud. Følgede puljer reduceres varigt eller fjeres helt: Itegratio: 91 000 kr. Elite: 100 000 kr. Iteratioal: 84 000 kr. Sudhedsfremmede 217 000 kr. Tilskud kulturformål: 10 000 kr. 3.5 Driftstilskuddet til Kroppedal Museum fortsætter jfr. tbilag b. Arbejdet for 2017 pågår og behadles af idrætsrådet og MBU. (KBM) (KBM) 3.6 Driftstilskuddet til Toftegårde forhøjes varigt med 250 000 kr. (KBM) 3.7 Etablerige af e boulderbae i Forbrædiges kælder drøftes ifm. ædrigere på klubområdet og Musikteatrets og Forbrædiges fremtidig opgaveløsig. 4. Sudhed og ældre 4.1 Mere pleje og geoptræig. D et af målee for det ære sudhedsvæse, at borgere behadles tæt på og i eget hjem. For udytte mulighedere i det ye sudshus bl.a. med heblik rehabiliterig og bedre sygepleje udvides ttere på området i overesstemmelse med bilag b. Der er etableret e midlertidig klatrevæg/boulderbae i Kulmølle, lokalet ved idgage til Forbrædige. KSU har i august bevilget 50.000 kr. til greb til dee boulderbae. Etablerige af e Boulderbae i kældere på forbrædige sat på hold og afveter ærmere proces udyttelse af Forbrædiges bygiger. Geoptræige og sygeplejekliikkere er etableret i Albertslud Sudhedshus. Der er ligeledes asat e leder af sygepleje og rehabiliterigsafdelige. (IBS) Rehabiliterigsafdelige er taget i brug primo 2016. 3
4.2 Flere ældre, flere forbyggede hjemmebesøg. De demografiske fremskrivig viser e stigig på 71% i atallet af 75+ borgere frem mod 2025. Der er udarbejdet e kompeteceudvikligspla for sygepleje. Der er y lovgivig på området, der træder i kraft de 1. jauar 2016. (IBS) For imødekomme behovet for flere lovpligtige 75+ hjemmebesøg øges ttet til yderligere e asættelse der idfases over 2 år. Første halvår af 2016 afsluttes borgere efter de gamle lovgivig. 4.3 Flere pladser til demesramte borgere. Daghjemstilbuddet for demesramte borgere udvides. Udvidelsere er varige. 4.4 Kommues avedelse af ældremilliarde. Der hevises til tbilag D. Adet halvår 2016 implemeteres de y lovgivig, der betyder at - Alle ældre 65+ skal screees så de svage ældre tilbydes et omsorgsbesøg - Når ma fylder 75 år skal ma tilbydes et besøg, hvorefter borgere først tilbydes besøg år de fylder 80 år Der skal tilrettelægges særlige ordiger til særlige risikogrupper. Arbejdet med at udvide Humlehusee 3 er i gag. Aktivitetere i Bilag D til tforlig igagsat (IBS) (IBS) Afslutt et Afslutt et 4.5 Det ære sudhedsvæse. Ifm. at kommuere får stadig flere opgaver på sudhedsområdet geemføres et temamøde for KB om opgaver i og udviklige af det ære sudhedsvæse i Albertslud Kommue. 4.6 Regørig i plejeboligområdet. I foråret 2017 evalueres ordige med regørig på plejeboligområdet jfr. forslag 1.1 og 1.2 i tkataloget. 5. Det sociale område 2.6 Skoler, gratis psykologhjælp. Der etableres gratis psykologhjælp til de 15-25 årige. Der afsættes varigt 400 000 kr. til formålet. 5.1 Hjemtagelse. Der udarbejdes forslag til strategi for hjemtagelse af borgere. Strategie skal fokusere på mulighede for at hjemtage borgere, heruder boligmuligheder og edbrigelse af udgiftere. D afgørede, at hjemtagelse sker i dialog med borgere. Strategie forelægges til politisk godkedelse i 2016. 6. Beskæftigelsesområdet 6.1 E væsetlig hidrig for at komme varigt job, er maglede uddaelse. Der geemføres derfor e særlig idsats i forhold gruppe 30-39 årige med heblik på at forbedre de ekeltes Der er afholdt temamøde i VFU i september 2016. Der plalægges med ligede i KB primo 2017. Der skal udarbejdes e pla for, hvorda evaluerige skal foregå. Idsatse er igagsat og varetages af terapeutisk uddaede psykologer. Der er udarbejdet e taalyse for hjemtagelser og bomuligheder som oplæg til t 2017. Med 2. behadlig af t 2017 skal der arbejdes videre med taalyse. Er idarbejdet i beskæftigelsespla 2016, som blev besluttet i KB december 2015. (IBS) (IBS/ KLN) (PJV) (PJV/SKE /JEN) (JEN) et res til 2017 res til 2017 et res til 4
uddaelseskompetecer. Idsatse ka bestå af: - alle yledige udersøges for uddaelsesiveau - alle ude kompetecegivede uddaelse tilbydes screeig for problemer med læse, stave rege. - alle med problemer tilbydes FVU-udervisig på VUC - alle med dask-sprogproblemer tilbydes daskudervisig - alle med korte faglige uddaelser (AMU) tilbydes e realkompetecevurderig mhp. e GVU. Disse persoer tilbydes de uddaelser de magler for at å faglært iveau. - alle tilbydes samtaler med uddaelsesvejleder og idgå i et vejledigsforløb Der udarbejdes mødesag til politisk beslutig om de ærmere udmøtig af idsatse 6.2 Iværksættere og metorer. Der arbejdes videre med at styrke iværksætteridsatse og avedelse af metorer. 7. Miljø og by 7.1 Smart City. Smart City vil fortsat være de strategiske ramme for Albertslud kommues fortsatte arbejde med byes moderiserig og de grøe omstillig. Smart City er det ye europæiske begreb, der defierer arbejdet med e modere, bæredygtig by drevet af de tekologiske muligheder, og hvor vi får mere ud af ressourcere til gav for det gode liv i bye. Ved at sætte vores arbejde id i de ageda, ka vi accelerere de grøe omstillig, skabe iovatio og vækst, og ye løsiger idefor affald, trafik, klima, vad mv. Der blev på KB i marts vedtaget e model for arbejdet. Jobcetret har orieteret Beskæftigelsesudvalget på mødet i september. KB har i februar 2017 besluttet at fortsætte iitiativet i 2017. Der arbejde løbede med dette. Albertslud har via projekt Smart Grø Iovatiosplatform samme med GATE 21 og e række adre kommuer afhold e hackato med fokus på lave Smart City-løsiger, der ka bruges af kommuer og adre offetlige mydigheder. Der er etableret et midlertidigt iværksættermiljø på rådhuset. I regi af de Åbe Skole arbejder elever i udskolige med iovatio og iværksætteri i et samarbejde med lokale virksomheder. Der er udarbejdet e Smart City Strategi, der har været til debat i MBU. Projektet Smart Urba Services (SUS) består af syv delprojekter, der alle udvikles i samarbejde med virksomheder, der har e iteresse i at fide løsiger idefor området. På affaldsområd der i samarbejde med erhverv, e række boligområder og kommuale istitutioer opsat sesorer i affaldsbeholder, der viser fyldigsgrade. A byrumsudstyr er der sat to typer itelligete skraldespade op. Og der er valgt hvilke ifostader der skal sætte op i HIP. Der arbejdes med af vælge data og hvorda de skal vises på de itelligete skærm. Ide for itelliget trafik og parkerig har vi prioriteret de parkerigsløsiger vi vil gå videre med. Mål fem forskellige løsiger i HIP. (KBM) ( 5
7.2 Trafiksikkerhedspla. Trafiksikkerhedsplae skal revideres. I de forbidelse vurderes hvilke cykelkryds på stiere, der skal gøres mere sikre. Mulighedere for at etablere fodgægerovergag ved Billedskole ved Toftekær udersøges ærmere. 7.3 Eergispareraktivitetsplae geemføres i overesstemmelse med Brugergruppes idstillig. 8. Strategisk byudviklig 8.1 Roskildevej. Der udarbejdes forslag til strategie for de ordlige del af Roskildevej, idet strategie forholder sig til avedelse af kommuale arealer lags ordlige del af Roskildevej, ifrastruktursammehæge mellem de ordlige del af Roskildevej samt grude med Vridsløse Statsfægsel og udviklige af erhverv i tilkytig til Værkstedsgårde. jfr. i øvrigt pkt. 8.2. I strategie idgår e vurderig af mulighedere for salg af grude til private formål. I projektet om eergistyrig i virksomheder har vi haft dialog med forskellige aktører for at få ispiratio til hvorda vi via visualiserig af data (el, vad, varme, temperatur, CO2) ka motivere virksomhedere til selv at tage asvar for deres eergiforbrug. Der arbejdes ligeledes videre med etablerig af itelligete løsiger som regvadspumper og viterberedskab mes implemeterig af itelliget belysig pågår Trafiksikkerhedsplae er godkedt af KB i februar 2016. Jf. 2017 fremsedes mødesag om prioriterig af idsatser på trafiksikkerhedsområdet i 1. kvartal 2017. Godkedt på KB i oktober 2016. Arbejdet igagsættes i forbidelse med Budget hvor d præciseret, at det tidligere kulturhus solgt til erhvervsformål og grude på hjøret af Røe Allé og Roskildevej til bolig og/eller erhvervsformål. Herudover aalyseres det hvilke muligheder for salg af kommuale grude der ka sælges. Dette skal ses i sammehæg med styrket ifrastruktur og øsket om e grø profil lags Roskildevej. ( ( (SKE/ KBM) rt til 8.2 Vridsløselille Statsfægsel. Arealere med Vridsløse Statsfægsel ophører som fægsel med udgage af 2016. Der søges igagsat e strategisk udvikligsproces samme med state, der er ejer, og borgere om de fremtidige avedelse. Områd cetralt i udviklige af Albertslud Midtby, sammehæge med Albertslud Cetrum og øvrige ærliggede grudarealer. Processe skal også have fokus på at forbedre sti- og cykelforbidelser heover/uder Roskildevej og tilsvarede ved jerbae. E mulig fysisk opgraderig af Roskildevej idgår i kommues del af processe. Arbejdet med ifrastruktursammehæge igagsættes skal også ses i lyset af udviklige af Vridsløselille Fægsel (se pkt. 8.2). States ejedomsselskab Freja Ejedomme har edu ikke overtaget Vridsløselille Statsfægsel fra State til udviklig. Fægslet huser ikke lægere idsatte, me frihedsberøvede flygtige. Albertslud Kommue holder jævlige møder med Krimialforsorge ag. tidspla for edeligt ophør af fægselsfuktioe rt til 6
8.3 Hyldagergrude og ALBO/Kaalhuset. Hyldagergrude udvikles til boligformål i form af private ejerboliger og ustøttede, private adelsboliger, som søges etableres geem e ybyggerproces med kommede ejere fra starte af. Boligere ka opføres som tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse og/eller bofællesskaber. ALBO/ Kaalhusgrude søges udviklet til ejerfamilieboliger evetuelt i kombiatio med seioregede boliger 8.4 Seioregede boliger. De ordlige del af Roholmparke søges udlagt til seioregede boliger. Boligere ka opføres som almee seiorboliger, ejer og/eller ustøttet private adelsboliger. Der igagsættes e borgerproces, hvor borgere får mulighed for at deltage i udviklige og plalægige af boligere, heruder øsker til ejerform, boligstørrelse mv. Kommue faciliteter processe. 9 Pricipelle r på visse områder 9.1 Kommues miljøcertificerig fortsættes. Agedacetr fortsat e væsetlig del af miljøarbejdet i boligområdere. 9.2 Arbejdet med eergibesparelser fortsætter. Eergibesparede forastaltiger forudsættes låefiasieret. Der forudsættes valig mødesag herom. 9.3 Aktivitetsædriger, som er brugerfiasierede og abefalet af midst 2/3 af boligområdere i Brugergruppe ka geemføres. 9.4 Idtægter fra hjemfald og grudsalg: Idtægter medgår til at kosolidere kommues kassebeholdig, strategisk byudviklig, alæg samt bygigsvedligehold. Partere drøfter avedelse af midlere. Ved grudsalg- og køb forudsættes eighed partere imellem. 11 Øvrige aftaler 11.1 Bygigsvedligeholdelsesramme. Bygigsvedligeholdelsesramme reduceres med 5 mio. kr. i hvert af overslagsåree fra idet dee besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser i fm reoverig, foryelse og mere effektiv brug af kommues ejedomme. D målet, at de samlede besparelse på 5 mio. kr. er idhetet i 2019. Kommualbestyrelse har vedtaget forslag til lokalpla for Albo maj 2016, der muliggør boliger. Der er afviklet e aktivitetsdag på Hyldager i jui 2016. Der arbejdes på løsig af støjudfordriger. Der er udarbejdet e brugeraalyse og forslag til bebyggelsespla. Det resulterer i e samlet udvikligspla, hvis emer drøftes på temamøde i KB i starte af 2017. Projekt forakret i 17,4 udvalget Iovatio af velfærd. På afholdt møde i oktober 2016 præseterede boligselskabet KAB kocept for almee ældrebofællesskaber. Ældrerådet og hadikaprådet var repræseterede. Der arbejdes videre med e kokret proces for afklarig af borgerøsker, iddragelse af borgergrupper og byggekocepter. Pågår Mødesag er godkedt i KB i maj 2016 og arbejdere er afsluttet. Der er idgået aftaler om frikøb af hjemfaldsklausuler i seks afdeliger uder VA og AB. Kommue har ved slutige af 2015 fået proveuet af de fire afdeliger, tilsamme 57.682.303 kr. Udbetalig af et proveu på 96.269.291 kr. er modtaget i begydelse af 2016. Der udestår e forhadlig vedrørede Rådhusdamme om e tilsvarede aftale om frikøb. Efter idgåelse af 2016 er der ikke idgået aftaler om y grudsalg. I taalyse for ejedomsområdet til t 2017 opstilles e række forslag til optimerig og udfasig af kommuale ejedomme, som vil medføre reducerede ejedomsudgifter. Opgørelse af ( ( ( ( rt til rt til 7
11.2 Arbejdsmiljø. Partere oterer sig, at kommues arbejdsmiljøarbejde er blevet opprioriteret. På de baggrud og i tilkytig til de skærpede sygefraværsidsats, orieteres ØU halvårligt om status på området. 11.3 Idkøb På baggrud af e aalyse af med udgagspukt i kommues ye idkøbssystem, der er uder implemeterig og fremadrettet omfatter alle kommues idkøb, idkøbsaftaler m.v., forelægger forvaltige i forbidelse med t for 2017 og efterfølgede år forslag til mulige effektiviseriger af idkøbee. Der estimeres et potetiale på 3-4 mio. kr. 11.4 Alæg. Der udarbejdes til forhadligere ifm t 2017 e oversigt over alægs- og reoverigsopgaver med heblik på e revisio af Albertslud 2024-programmet. udmøtige udestår. På KB i oktober og i 2017 er Nordlyset og Albo besluttet edrevet. Der er etableret é idgag til arbejdsmiljøet via Økoomi og Stab. Der er edvidere edsat e samlet styregruppe for arbejdsmiljø og risikostyrig. Sygefravær tækes id som e aturlig del af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdet i styregruppe, da forskig viser, at der er e klar sammehæg mellem et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær. Sygefraværsidsatse er gjort permaet fra 1. august 2017. -Retigslije om Vold og trusler om vold er revideret og trådte i kraft pr. 1. marts 2017 -Retigslije om arbejdsbetiget stress er uder udarbejdelse. Forvetes godkedt og implemeteret i foråret 2017 -Der arbejdes med krav i arbejdet/kereopgave. Admiistratioe har til t 2017 udarbejdet e aalyse med forslag til treduktioer. Arbejdsgruppe pegede på treduktioer for 0,5 mio. kr. Disse blev vedtaget og er idarbejdet i de decetrale tter fra 2017. Desude blev der vedtaget e treduktio vedr. idkøb og compliace på 1 mio. kr. i 2017 stigede til 2 mio. kr. fra 2018. Aalyse pågår som e del af de fem taalyser. Er idarbejdet i t 2017. ( rt til 11.5 Støjhadligspla. De 100.000 kr. til støjhadligsplae, der er uforbrugt i 2015, res til 2016. 11.6 Budgetreduktioer forslag 5.2. I forbidelse med udmøtige af treduktioere i forslag 5.2 vurderer partere om der er områder, som på ade vis bliver ramt af treduktioer, der skal fritages for besparelse i 5.2. Der udarbejdes i givet fald mødesag herom til politisk beslutig. Dog er treduktioe i 5.2 reduceret med 1 mio. kr. idet plejeboligområdet, kultur- og klubområdere friholdes for Støjhadleplae blev godkedt i KB i april 2016. Kommue er med i projektet Silet City, hvor der testes forskellige løsiger til reduktio af støj i bye. I t 2017 er der afsat pege til kotiget hertil. ( 8
besparelser 12 Opfølgig på aftaler fra 2015, som edu ikke er afsluttede 12.1 Iklusio. Der afsættes 500.000 kr. varigt til iklusio på folkeskoleområdet, der fordeles efter fordeligsmodelle. Der oprettes edvidere e pulje på 500.000 kr. i ttet for 2015 til at løse evetuelle problemer som de igagsatte aalyser peger på. De samlede reduktio i forslaget (forslag 2.3 i bilag A red.) er herefter 4 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. i 2016, 2,5 mio. i 2017 og 2,5 mio. i 2018. 12.2 Strategisk Uddaelsesforum. Strategisk Uddaelsesforums opgave er geem samarbejde og etværk at arbejde for at styrke og forbedre alle uges mulighed for at geemføre e uddaelse. I Strategisk Uddaelsesforum arbejder uge, uddaelsesistitutioer, erhvervsliv, UU, regio og kommuer samme. Set i lyset her er partere eige om i 2015 at drøfte hvorda Strategisk Uddaelsesforum, bliver det samlede for Albertsluds Kommues ugdomsuddaelsesidsats. 12.3 Gældsrådgiver. For at styrke rådgivige til borgere med gæld asættes e fuldtids gældsrådgiver. Medarbejdere vil kue hjælpe og rådgive de borgere, der er kommet i klemme på de ee eller de ade måde, og på de måde hjælpe de pågældede til et bedre liv. De asatte skal have socialfaglig baggrud og kede det kommuale system og desude arbejde i tæt samarbejde med boligorgaisatioeres borgerrådgivere. De asatte ka bl.a. hjælpe de udsættelsestruede borgere ved hjælp af lister, der modtages fra boligselskabere, både de kommualt aviste og de aviste geem boligselskabere. Samtidig vil det også kue være muligt for borgere, der ikke var i huslejerestace, at få råd og vejledig. Det forvetes at omkostigere ved asættelse hjemtages i besparelser. Der udarbejdes mødesag til beslutig om fiasierige af stillige. Såfremt stillige ikke ka fiasiere sig selv fuldt ud, er partere eige om at fide de forøde fiasierig for de to første år. 12.4 Plejeboligområdet Der skal arbejdes med Humlehusee som cetrum for et højt kvalificeret tilbud til demesramte borgere. Sag iklusio og de specialpædagogiske idsats forvetes behadlet på Kommualbestyrelse ovember 2016. Budget til iklusio aftalt i 2017. Der er p.t. store ædriger på ugdomsuddaelsesområdet bl.a. med etablerig af NEXT og betydige af dette for gymasium m.v. Arbejdet med dette foregår bilateralt med uddaelsesistitutioere. Derfor er overvejelsere om Strategisk Uddaelsesforum sat på stad by. Afdelige Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser har søgt STAR om e bevillig til gældsrådgiver frem til 2017. Der er givet afslag. Forvaltige har udersøgt om der idefor de gældede regler ka etableres e kommual gældsrådgivig. D ikke lovmedholdeligt, hvilket ØU er orieteret om. I forbidelse med udarbejdelse af t 2016 blev det aftalt, at afdelige Sudhed, Pleje og Omsorg skal udarbejde forslag til demesceter ved Humlehusee 1. halvår 2016.Procespla for yt plejeboligbyggeri blev godkedt på KB i oktober 2016. Processe foregår reste af året og id i 2017. (HKR/ PJV) (JEN) / (IBS/ Puk tet er res til 2017 Bilag A til 2016, besparelser Nr. Tekst Status Hvem Trafiklys Afsluttet 1. Aalyse på området Sudhed, Pleje og Omsorg 1.1 Bemadig i de ye plejeboliger KKP (IBS) 1.2 Regørig i plejeboliger Aalyse / evaluerig skal udarbejdes i 2017. I efteråret 2016 udarbejdes KKP (IBS) 9
evaluerigsmetode. Nedbrigelse af liggedage efter færdigbehadlig Der side starte af 2015 arbejde med idsatser vedr. dette. Der er over 2015 og 2016 set e edgag af liggedage. Vi laver admiistrativt kvartalsvise opgørelser over atallet af liggedage. Målet for besparelser er ået for 2016. Vi arbejder kotiuerligt med at reducere liggedage til et KKP (IBS) 1.3 miimum. 1.4 Besparelse i forbidelse med Elbiler (T) Er idarbejdet i t 2016 KKP (IBS) 2. Aalyse af Skole-, SFO- og Klubområdet Klubområdet 2.2 Kapacitetstilpasiger/edormeriger på klubområdet KKP (HKR) 2.3 Nedsættelse af driftsramme (T) KKP (HKR) 2.4 Fælles sommercamp KKP (HKR) 2.5 Afviklig af ugdomsklubpladser i puljer KKP (HKR) SFO-Området 2.7 Reduktio af t til sommercamp KKP (HKR) Skoleområdet 2.12 Pædagogiske udvikligskosuleter KKP (HKR) 2.13 Dysleksi pc ere (T) KKP (HKR) 2.15 Reduktio af pulje til udviklig på folkeskoleomr. og sapslate KKP (HKR) 2.17 Reduktio i udgifte til lærer- og pædagogsamlige KKP (HKR) 2.19 Afviklig af Afood Egelud og Herstedøster KKP (HKR) 2.20 Skolemad (regulerig af t til Ugecetret) KKP (HKR) 2.21 IT-mediehadligsplae KKP (HKR) 2.22 Udg. Frie grudskoler KKP (HKR) 2.23 ASN(Albertslud SkoleNet) - drift Effektueres fra 2017 KKP (HKR) 3. Aalyse af potetialet ved e styrket sygefraværsidsats 3.1 Styrket sygefraværsidsats 4. Øvrige af kultur- og fritidsområdet 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, fritid og folkeoplysig Er idarbejdet i t 2016 (KBM) 4.5 Reduktio af Bibliotekets t Er idarbejdet i t 2016 (KBM) 4.6 Reduktio i Albertslud Idrætsalægsbevillig Er idarbejdet i t 2016 (KBM) 4.8 MusikTeatret Er idarbejdet i t 2017 (KBM) 5. Øvrige forslag 5.1 Halvprisfremskrivig Er idarbejdet i t 2016 5.2 Geerel besparelse (grøthøster) Er idarbejdet i t 2016 5.3 Reduktio i offetligt løtilskud Er idarbejdet i t 2016 JEN Regulerig af ttet til særligt tilrettelagt ugdomsuddaelse Regulerige er idfaset i KKP (PJV) 5.4 (STU) (T) admiistratioe i STU Forstærket idsats på hjemtagelser Der er asat e sagsbehadler, KKP (PJV) 5.5 som har fokus på hjemtagelser. 5.6 Besparelse på Ugeboliges persoale (Familiehuset) Er idarbejdet i t 16 KKP (PJV) Midre brug af itere skoler ifm. abrigelser Der sættes ye tiltag i værk med KKP (PJV) 5.7 heblik på at få idarbejdet e systematik ved abrigelser, der sætter fokus på det rette skoletilbud. 5.8 Nedregulerig af PPRs kørselst (T) Idsatse er igagsat. KKP (PJV) Reduktio i familieafsittets udgifter til trasport D fortsat et fokuspukt at få KKP (PJV) 5.9 reduceret udgifter til trasport Omlægig fra ekstere til itere behadligstilbud på Der er asat to medarbejdere til KKP (PJV) 5.10 børeområdet et øget atal behadligstilbud som følge af omlægige. Aalyse af admiistratiosudgifter 6.1 Reduktio i årsværk Reduktioe er sket Yderligere beslutiger 10
7.1 Bygigsvedligeholdelsesramme ( Bilag B til 2016, udvidelser Nr. Tekst Status Hvem Trafiklys Afsluttet Social og Familie 1 Regulerig af Familieafsittets t Er idarbejdet i t KKP (PJV) Lukig af Bofællesskabet Hedemarke (botilbud målrettet Er lukket. KAB er ikke færdige KKP (PJV) 2 vokse udvikligshæmmede) med reetablerig af Hedemarke, og derfor hersker der fortsat usikkerhed om økoomie hertil og dermed besparelse i 2016. Dagtilbud 1 Praktik for pædagogstuderede KKP (IBS) Sudhed, Pleje og Omsorg i prioriteret rækkefølge 1 Udyttelse af flexpladser Er taget i brug KKP (IBS) 2 De kommuale sygepleje som hjøreste i det ære Arbejdet pågår KKP (IBS) sudhedsvæse. 3 Asættelse af ekstra medarbejder hjælpemiddelcetret Medarbejder er asat KKP (IBS) 4 Forebyggede hjemmebesøg Arbejdet pågår KKP (IBS) 5 Udvidelse af daghjemstilbud målrettet demesramte Arbejdet pågår. KKP (IBS) 6 Rehabiliterigspakke Admiistratioe er i gag med KKP (IBS) at udarbejde yt kocept for rehabiliterigspakkere. Igagsættes primo 2017 7 Aktivitetstilbud - jfr. bilag d, r. 4. Arbejdet pågår KKP (IBS) 8 Demesområdet - jfr. bilag d, r. 6 Arbejdet pågår KKP (IBS) 9 Ekstra regørig - jfr. bilag d, r. 14 Arbejdet pågår KKP (IBS) 10 Regørig, tøjvask - jfr. bilag d, r. 1 Arbejdet pågår KKP (IBS) 11 Udvidelse af sygeplejekliik Arbejdet pågår KKP (IBS) Kultur i prioriteret rækkefølge 1 Driftstilskud til Kroppedal Museum (KBM) 2 Forhøjelse af driftstilskud til Toftegårde (KBM) 3 Kulturaftale Kulturmetropol Copehage. De (KBM) revideret og edelig projektbeskrivelse er forlagt politisk 4 Boulderbae til klatreklubbe Se bilag C, alægspla (KBM) 5 Afledte udgifter af letbae på Rig 3 (alæg) (KBM) Overg år til 2017 6 Køb af traktor til Toftegårde Fiasieres via leasig - jfr. (KBM) tudv. 7 Copehage Filmfud (KBM) ja 5. Miljø og tekik takstfiasierig Driftleder varmeværket jfr. tbilag ( Takstfiasierig Fiasierig af oveståede. Er ( idarbejdet i ttet Velfærdsområdet Aktivitetskoordiator Medarbejder er asat KKP (IBS) Frigivelse betigede bevillig Fiasierig af oveståede. Er KKP (IBS) idarbejdet i ttet Skole-, SFO- og klubområdet Gratis psykologhjælp for 15-25-årige Idsatse er igagsat KKP (PJV) Buffer iklusio - videreføres fra 2015 Budget til iklusio aftalt i 2017. KKP (PJV/HKR). 11