Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Transkript

1 Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1

2 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber og defiitioer Budgetlægiges faser hvorår skal ma på bae? Hvorda klæder jeg sudhedschefe på så forebyggelse kommer dagsordee? Afslutig 2

3 Forvetiger Se på vægge! Ka I sige et par ord om de pukter, der er et rødt X ud for? Styrigsredskaber hvad forstår I ved 3

4 Koklusioer/afsluttede råd Hvorda får jeg forebyggelse til at idgå i prioriterige? - Fid ud af kommues fokusområder og hvor de idgår: - budgetter, virksomhedsplaer, kotrakter e.lig - Fid ud af ledelses fokusområder - Fid ud af om forebyggelse er sat på fagudvalgets dagsorde - Tal med di chef om hvorda forebyggelse spiller samme med dagsordee om krav til effekt(iviseriger), besparelser, m.v. i di kommue - Skaf veer fra ovember til maj! - Skaf budget tidsplae! 4

5 (Budget)Ramme for Økoomiaftaler mellem KL og State Krise! Opstramig af de offetlige fiaser Nulvækst og effektiviseriger Saktioer Loft over alægsudgifter Og såda er det æste hvert år 5

6 Økoomiaftale for sudhed Regerige og KL er eige om, at der afsættes 350 mio. kr. i 2015 med heblik på, at der i de fælles sudhedsaftaler opstilles fælles målsætiger ide for: Ø Ø Ø Ø Færre uhesigtsmæssige geidlæggelser Færre forebyggelige idlæggelser Færre uhesigtsmæssige akutte korttidsidlæggelser Færre færdigbehadlede patieter, der optager e seg på sygehusee Pegee er givet som bloktilskud, dvs. de er ikke øremærkede (og kommuere har selv været med til at fiasiere dem med effektiviseriger fra adre områder) Me det var jo ikke meget om forebyggelse! 6

7 Økoomiaftale er ramme Det er i dee overordede ramme som ledelse skal agere, drifte forvaltige og lave beslutigsoplæg til politikere i. Dvs. der er hård kokurrece om dagsordee. Me øverst på dagsordee står effekt(ivitet) 7

8 Når ledergruppe er samlet drøftes bl.a. fælles: - Økoomi - Større politiske sager - Politikker fx persoale og sygefravær - Plaer fx Kommue/helhedspla - Leder- og medarbejderudviklig - Tværgåede idsatsområder - Brædede platforme NY! 8

9 Ramme for drøftelsere er de mage begreber : Budgetstyrig, aftalesystemer, kotraktstyrig, virksomhedsplaer, direktioes pejlemærker, brædede platforme, kvalitetsmål Reduktioer, besparelser, effektiviseriger Budget, budgetproces, budgetopfølgig, budgetoverskridelse/overholdelse Mål og rammestyrig 9

10 Summe øvelse: Drøft jeres erfariger med at få skrevet forebyggelse id i budgettet, i kotrakter, virksomhedsplaer eller ligede dokumeter. Hvad fugerede godt og hvad var svært? 10

11 Idflydelsesspor Virksomhedsplaer/kotrakter 11

12 Pause Vi ser ærmere på budgetsporet efter pause 12

13 Budgettet iteressat fordi det fortæller os: ü hvad har ædret sig side sidst? ü hvorda prioriterer vi? ü hvad forudsætter vi ka lade sig gøre / ikke lade sig gøre? ü hvorda fiasierer vi aktivitetere? ü Hvad får vi for de pege vi afsætter? ü Hvor godt er dét (serviceiveau)? 13

14 Budgetlægig og timig 1. Hvorda bliver budgettet til? Tidsplae 2. Hvad ka jeg gøre for at følge med i budgetprocesse og hvorda får jeg idflydelse? 14

15 Tidsplae er det store overblik med mage detaljer Der laves altid to tidsplaer: De politiske (vedtages af ØU) De admiistrative (sedes til chefer og økoomimedarbejdere) 15

16 Hvad er de vigtigste tidspukter set fra jeres syspukt. Hvorfor er de vigtige? Politisk tidspla for mål og budget 201x 201y: Sag forelægges Økoomiudvalg med procedure og tidspla 23. jauar Temadrøftelser i fagudvalgee, hvor udvalgee skal prioritere hvilke af de beskreve udfordriger og udvikligstedeser, der skal videre til KB s strategi semiar, og hvilke områder ma øsker admiistratioe evt. skal arbejde videre med idefor de eksisterede rammer. Der skal også træffes beslutig om, hvilke politikker der evt. lægges op til at revidere/udarbejde. Jauar/Februar Befolkigsprogose godkedes af Kommualbestyrelse. 19. marts Strategisemiar for Kommualbestyrelse. Orieterig om de foreløbige økoomiske rammer samt valg og prioriterig af strategiske områder, drøftelse af 4 årige strategiske mål, samt tilkedegivelse af hvilke politikker der skal udarbejdes/revideres april 16

17 Opgave fortsat: Rammeudmeldig og budgetforudsætiger fastlægges af Økoomiudvalget. Mål- og budgetfokus I udsedes. Størrelse af et evt. omprioriterigskatalog fastlægges. 22. maj Fagudvalg og Økoomiudvalg drøfter evetuelle omprioriterigsforslag. Jui Kommualbestyrelse, partiledere og H-MED orieteres om status for økoomie, mål og økoomiaftale med KL. 21. jui Evt. omprioriterigskatalog sedes i hørig. Hørigsforslag idsamles via iterettet. 25. jui Budgetotater lægges på iterettet og idgår i hørige. 3. juli Evt. prioriterig af øvrige politiske mål i fagudvalgee. August Mål- og budgetfokus II udsedes til Kommualbestyrelse. 21. august Hørigsperiode slutter. 28. august 17

18 Opgave fortsat: Mål- og budgetsemiar for Kommualbestyrelse. Partiledere, H-MED og presse iviteres til 1. del dag 1. 30/31 august Borgmestermøde i KL. Drøftelse af ladsprogose vedr. budget 201X og regskab 201Y. 2. september 1. behadlig af budget samt halvårsregskab i Økoomiudvalget. 4. september Møde med borgere og brugerbestyrelser med orieterig om budget og dialog med politikere. 5. september 1. behadlig af budget samt halvårsregskab i Kommualbestyrelse. 11. september Borgmestermøde i KL. Afsluttede vurderig og drøftelse af ladsprogose vedr. budget 201X. 19. september 2. behadlig af budget i Økoomiudvalget 25. september 2. behadlig af budget i Kommualbestyrelse 2. oktober Er det slut u? 18

19 Budgetprocesse ka påvirkes: Tidligt på året for at sætte de overordede dagsorde Medio året for at udmøte ramme lokalt Uformelt hele tide! Me stigede krav til dokumetatio af at ma gør det godt og at iitiativere har effekt 19

20 Forebyggelse er iteressat for ledergruppe fordi: Ka hjælpe: Ka uderstøtte: 20

21 Det kræver: påklædig af (sudheds)chef Busiesscase/cost-beefit aalyse Beslutigsgrudlag Formål: Sadsyliggøre effekt via s Idikatorer s Dokumetatio 21

22 Kommuale omkostiger forbudet med rygig Kommuere afholder i alt mio. kr. af sudhedsvæseets ettoomkostiger som følge af rygig. For geemsitskommue svarer det til 9,8 mio. kr. årligt. For kommuere medfører rygig udgifter til førtidspesio, som i 2012 er opgjort til at være førtidspesioer. Kilde: Sudhedsstyrelse. Forebyggelsespakke tobak s. 9 Omsæt til lokale forhold s s s s Hvad gør vi allerede i dag? Hvad er effekte? Hvad ka der evt. gøres mere af? Hvor ka ma læse om det? 22

23 Poiter: Regerige styrer kommuer via servicerammer Dagsordee står på effektiviseriger og midre budgetter Forebyggelse der har effekt og hjælper budgetoverholdelse har emmere gag på jorde Tæk på tværs af fagområder det er i på ledelsesgagee! Dokumetatio af effekt øger lydhørhede Få forebyggelse skrevet id i bl.a. budgetdokumetet opfølgig øger sylighede i orgaisatioe Økoomistyrig sker fra ovember til maj Budgetbalace fides fra maj til oktober 23

24 Koklusioer/afsluttede råd Hvorda får jeg forebyggelse til at idgå i prioriterige? - Fid ud af kommues fokusområder og hvor de idgår: - budgetter, virksomhedsplaer, kotrakter e.lig - Fid ud af ledelses fokusområder - Fid ud af om forebyggelse er sat på fagudvalgets dagsorde - Tal med di chef om hvorda forebyggelse spiller samme med dagsordee om krav til effekt(iviseriger), besparelser, m.v. i di kommue - Skaf budget tidsplae! - Skaf veer fra ovember til maj! 24

25 Eksempel til ispiratio 25

26 Sudhed og velvære Derfor satser vi på, at: Sudhedsprofile i 2017 (2016 tal) er forbedret, idet: Adele af dagligrygere er faldet med 10 procetpoit Adel af svært overvægtige er faldet med 5 procetpoit Adele af moderat overvægtige er faldet med 5 procetpoit Adele af fysisk iaktive er faldet med 10 procetpoit 26

27 Halsæs: Idsatser fra budgetforliget 2015 (budgetudvidelse ca. 3 mio. kr.).: Forløbsprogrammer for læde/ryg og hjerte/karsygdomme Opgraderig af sagsbehadlige i Vokse og Hadikapafdelige Velfærdstekologi MITII til geoptræig Patietrettet idsats omkrig borgere med demes Hjereskadekoordiator Idrætstilbud til psykisk syge Bedre adgagsforhold og persoalefaciliteter i Sudhedshuset Flytig af træig i Aktivitetshuset Paraplye til stueetage 27

28 Halsæs Kommue fortsat: Vi har selvfølgelig også øje for, at e bedre sudhed ka spare pege i kommue. Pege, som vi ka avede til oget godt på adre områder. 28

29 Halsæs Kommue: Brædede platforme i budget Vækst Faglighed og uddaelsesiveau Sudhed og velvære 29

30 Øvelse: Drøft ved bordee: Hvorfor magler der sammehæg mellem de brædede platform og iitiativere? Hvad ka I gøre for at få det til at spille samme? 30