F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal medlemmer 2 1 2 4.01 Kultur Borgerservice & Fritid Greve Kommunale Musikskole, styrkelse af det rytmiske musikmiljø -700-970 -1.140-1.140 Borgerservice & Fritid Museum for Danmark 1914-18 - åbningsarrangement (K5 / 04.06.13) -200 0 0 0 V for under forudsætning af at se notat om. Borgerservice & Fritid Innovationscamp - medfinansiering af Hovedstadsregional Event (K5 / 04.06.13) -200 0 0 0 Borgerservice & Fritid Budgetbemærkning: Administrationen undersøger hvilke muligheder der er for at etablere Greve Kommunale Musikskole i større egne lokaler, f.eks. i ledige kommunale lokaler med det formål at understøtte opfyldelsen af visionerne for musikmiljøet i Greve Kommune. Frist 1. kvartal 2014. 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Nedsat deltagerbetaling - efterlønsmodtagere 115 185 185 185 I I F Borgerservice & Fritid Mellemkommunal refusion og Lokaletilskud 350 350 350 350 UDGÅR Borgerservice & Fritid Lokaletilskud 310 310 310 310 I I U Borgerservice & Fritid Mellemkommunal refusion 40 40 40 40 Borgerservice & Fritid Tilskud til handicapidræt (K4 / 04.06.13) -90-90 -90-90 Budgetbemærkning: Administrationen arbejder med nytænkning og forenkling af puljer og tilskud inden for det folkeoplysende område, med henblik på at gøre det lettere for frivillige i Greve Kommune. Indsatsen er beskrevet under Idræts- og Fritidspolitikkens handleplan "Styrke de frivillige", som inkluderer Idrætsrådet og Fritidsrådet og sætter fokus på øget digitalisering. Frist 3. kvartal 2014. Borgerservice & Fritid Budgetbemærkning: De økonomiske konsekvenser af vedligeholdelse og udvikling af Greve Kommunes idrætsanlæg, ønskes afdækket, særligt med henblik på Greve Atletikstadion. 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forældrebetaling fritidsklubber 623 623 623 623 Borgerservice & Fritid Budgetbemærkning: Administrationen arbejder med ny organiseringsform og tildelingsmetode for fritids- og ungdomsklubber, som i højere grad en tidligere udnytter synergieffekterne på det samlede område. Frist 2. kvartal 2014. 1
Center 2014 2015 2016 2017 A C V Resultat af udvalgets behandling -527-397 -567-567 Mål for prioriteringsrum 1.139 1.142 1.141 1.137 Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget -102 98-72 -72 I 1.000 kr. 2014-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt 2
Ændringsforslag til 2014-17 Greve Kommunale Musikskole, styrkelse af det rytmiske musikmiljø Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst: 2014 2015 2016 2017 Styrkelse af musikmiljøet i Greve med til ekstra lærere i rytmisk musik leje af en øvecontainer Lærerkræfter -600-900 -1.070-1.070 Leje af en øvecontainer -100-70 -70-70 I alt -700-970 -1.140-1.140 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2014-4.371-700 -5.071 16 Budget 2015-4.371-965 -5.336 22 Budget 2016-4.371-1.265 --5.636 29 Budget 2017-4.371-1.265 5.636 29 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Efter Musikskolens overgang til ny ledelse har Kultur- og Fritidsudvalget to gange haft temadrøftelser om musikskolen. Musikskolens prioriteringer har stor betydning for Greve Kommunes musikmiljø, og det er den nye ledelses ønske at sætte fokus på et bredere musikundervisningstilbud for kommunens borgere. Der arbejdes med et særligt fokus på det rytmiske vækstlag og den rytmiske musiks eksistensvilkår i Greve Kommune. Forslaget tager udgangspunkt i den indsats, som Musikskolen ønsker at gøre for det rytmiske vækstlag og den rytmiske musik i Greve. at opretholde det høje niveau indenfor den klassiske musiklæring og udøvelse. Til at varetage rytmisk instrumentalundervisning og sammenspil/bands er tilknytning af dygtige rytmiske musikpædagoger nødvendig. Forslaget indeholder en gradvis udbygning af lærerstaben med først to lærere, det følgende år endnu en og det tredke år en fjerde stilling. (En lærerstilling medfører en udgift for musikskolen på ca. 300.000 kr., da forældrebetaling og statsrefusion dækker en del af lønnen.) Musikskolen mangelfulde lokalerådighed sættes der ligeledes et fokus på, da Musikskolen ikke har lokalekapacitet til at varetage en kvalificeret undervisning indenfor de rytmiske genrer. BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Rytmiske øvelokaler er af betydning for det samlede musikliv, ikke kun Musikskolen. Derfor foreslår administrationen, at Musikskolen lejer en øvecontainer indtil dørene kan slås op til egne lokaler. Målgruppe Greve kommunes børn og unge, der ønsker undervisning i de rytmiske genre på et højt musikpædagogisk niveau. Andre lokale bands vil kunne bidrage og have gavn af miljøet.. Fordele og ulemper Greves børn og unge vil kunne vælge ud fra et langt bredere udsnit af musikundervisningstilbud i Greve Kommunale Musikskole. Ligeledes vil andre kommunale parter og kommunens musikudøvende borgere have mulighed for at benytte den rytmiske øvecontainer. Økonomi og tidsplan En øvecontainer kan lejes med kort varsel, og vil derfor kunne være klar fra primo januar 2014. Ansættelsen af lærere vil kunne forberedes og igangsættes efter vedtagelsen i oktober, så to lærere kan ansættes fra 1. februar 2014. En tredje lærer kan begynde januar 2015 og den fjerde januar 2016. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013
Ændringsforslag til 2014-17 (Nedsat deltagerbetaling - efterlønsmodtagere) Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2014 2015 2016 2017 Nedsat deltagerbetaling - efterlønsmodtagere 115 185 185 185 I alt 115 185 185 185 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2014-185 115-70 62 Budget 2015-185 185 0 100 Budget 2016-185 185 0 100 Budget 2017-185 185 0 100 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Tilskud til nedsat deltagerbetaling i folkeoplysende undervisning for efterlønsmodtagere bortfalder. Jf. Folkeoplysningsloven 11 stk. 3, kan Byrådet beslutte, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold. Således har Byrådet besluttet, at der ydes tilskud på 400 kr. til arbejdsledige, efterlønsmodtagere samt til pensionister der udelukkende modtager offentlig pension. Den enkelte deltager kan modtage tilskud til maximalt 2 hold eller foredragsrækker pr. kalenderår og skal minimum betale 1/3 af deltagerprisen. Målgruppe Aftenskoledeltagere på efterløn, der modtager tilskud til nedsat deltagerbetaling i folkeoplysende undervisning. Fordele og ulemper Aftenskolernes tilbud skønnes at have stor værdi for den enkelte deltagers livskvalitet. Bortfald af tilskuddet til efterlønsmodtagere kan betyde, at nogen vil fravælge aftenskolernes tilbud af økonomiske grunde. Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. august 2014, således at der tages højde for allerede udsendte kataloger og udmeldte priser i forhold til forårssæsonen 2014. Ved bortfald af tilskuddet opnås en årlig mindreudgift på ca. 0,115 mio. kr. i 2014 og ca. 0,185 mio. kr. i 2015 og frem. BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Ændringsforslag til 2014-17 Mellemkommunal refusion og Lokaletilskud Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2014 2015 2016 2017 Besparelse på Folkeoplysningsrammen Mellemkommunal refusion 40 40 40 40 Lokaletilskud fra 91 % til 82 % 310 310 310 310 I alt 350 350 350 350 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2014 3742 350 3392 9,3 Budget 2015 3743 350 3393 9,3 Budget 2016 3743 350 3393 9,3 Budget 2017 3743 350 3393 9,3 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Under Folkeoplysningsrammen ligger flere formålsbestemte konti. Emnerne der behandles her drejer sig om besparelse på mellemkommunal refusion på 40.000 kr. i 2014-2017 og lokaletilskud på 310.000 kr. i 2014-2017. Mellemkommunal refusion Når borgere deltager på aftenskolekurser i andre kommuner sender kommunerne regninger til hinanden. Det forventes, at der fremadrettet er færre borgere i Greve Kommune, der deltager på aftenskolekurser i andre kommuner, hvorfor udgiften nedsættes med 40.000 kr. i 2014-2017. Lokaletilskud I henhold til Folkeoplysningsloven skal Byrådet yde et tilskud med minimum 65 % af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I dag giver Byrådet tilskud på 91%, men ud fra flere tilskudsmodeller under forudsætning af, at tilskud også ydes efter lovens princip om lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold: Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til Rideklubber Lokaletilskud til Spejdere Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Greve Kommune giver i dag tilskud til 21 foreninger, hvor tilskudsprocenten udgør 91 % af driftsudgifterne. Foreningen skal også kunne dokumentere aktivitetstimetallet i lokalet, idet tilskud kun ydes for hvert lokale for de timer, hvor der er aktivitet i lokalet. BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 82 %, så besparelsen udgør ca. 82.000 kr. pr. år. Lokaletilskud til Rideklubber På kontoen for lokaletilskud afsættes der en særskilt pulje til lokaletilskud til rideklubber i Greve Kommune. Puljen blev indført med det formål at begrænse den totale udgift til rideklubber, uanset hvor mange der blev godkendt og derved opnåede retten til lokaletilskud. Puljen er i 2013 på 815.000 kr. inkl. moms og gives til 7 rideklubber. Tilskuddet fremskrives efter KL s pris- og lønskøn. Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 82 %, så besparelsen udgør ca. 82.000 kr. pr. år. Lokaletilskud til Spejdere Spejderne har i Greve Kommune en selvforvaltningsaftale, forhandlet gennem paraplyorganisationen BUS. Aftalerne indgås over en årrække og betyder, at spejderne modtager et fast årligt driftstilskud. Driftstilskuddet fremskrives årligt med KL s pris- og lønskøn. Dette giver foreningerne en økonomisk ro og stabilitet, og gives til udgifter i forbindelse med egne og lejede lokaler og lejrpladser. Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 82 %, så besparelsen udgør ca. 146.000 kr. pr. år. Målgruppe Folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud. Fordele og ulemper Mellemkommunal refusion Det er at betragte som en skønskonto, hvor den mellemkommunale refusion er en takst fastsat af staten og skal udbetales til kommunerne. Budgettet kan derfor overskrides, hvis det viser sig, at Greve Kommunes borgere mod forventning, deltager i flere aftenskolekurser i andre kommuner. Lokaletilskud Når lokaletilskudsprocenten nedsættes fra 91 % til 82 % kan det have økonomisk betydning for foreningerne, som må se på deres aktivitets- og kontingentniveau. Økonomi og tidsplan Besparelse på i alt 350.000 kr. fra 1. januar 2014. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013
Ændringsforslag til 2014-17 (Forældrebetaling fritidsklubber) Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Center: Borgerservice og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2014 2015 2016 2017 Forældrebetaling fritidsklubber 623 623 623 623 I alt 623 623 623 623 Alle beløb er i 1.000 kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i 1.000 kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2014 8.837 623 9.460 7 Budget 2015 8.837 623 9.460 7 Budget 2016 8.837 623 9.460 7 Budget 2017 8.837 623 9.460 7 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Stigning i forældrebetaling på fritidsklubber for aldersgruppen 9/10-12 år på 50 kr. og en stigning for aldersgruppen 13-15år. på 25 kr. Ungdomsklubber friholdes. Med udgangspunkt i det forventede antal medlemmer i fritidsklubberne i 2014, vil stigningen resultere i en merindtægt på ca. 0,623 mio. kr. Der er i beregningerne taget højde for den anslåede kommunale udgift til økonomisk friplads. Tabel 1 viser fordelingen af merindtægten og forældrebetalingstaksterne efter stigningen. Tabel 1 Forventet antal klubmedlemmer Klubtilbud i 2014 Takst 2013 Målgruppe Børn og unge i kommunale og fritids- og ungdomsklubber. Fordele og ulemper Nuværende serviceniveau for klubberne fastholdes. Stigning i kr. Takst 2014 Stigning i % fra 2013 til 2014 Merindtægt 1.116 Fritidsklub 9/10-12 år (4-6 kl) 543 50 593 9 540.144 342 Ungdomsklub I, 13-15 år (7-9 kl) 318 25 343 8 82.764 145 Ungdomsklub II, 16 år og opefter 108 0 108 - - I alt 622.908 BUDGETOPLÆG 1 15.08.2013
Medlemsudviklingen vil i højere grad være påvirket af borgerens økonomiske forhold og prioritering. Der vil være en risiko for medlemstilbagegang, og hvis tilbagegangen bliver proportional med stigningen i betalingen, vil merindtægten på forældrebetalingen ikke forekomme. Til gengæld vil der være en betydelig besparelse i normeringsudgifterne til klubberne, men også et potentielt øget behov for f.eks. gademedarbejdere. Sag om konsekvenserne af sidste års væsentlige stigning i taksterne, fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2013. Økonomi og tidsplan Forslaget kan gennemføres med virkning fra 1. januar 2014. BUDGETOPLÆG 2 15.08.2013