Udmøntningsark

Udmøntningsark 2018-2021 Grøn: Initiativet er implementeret og kører planmæssigt Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte initiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem farve grøn/gul og gul/rød Gul: Initiativet er igangsat og kører planmæssigt men kræver beslutning/ behandling Rød: Initiativer kan ikke gennemføres eller kræver ekstra og administrativt opmærksomhed Økonomiudvalget ØU 6 - Budget 2017 Modernisering af dagtilbud 0 168-95 -95 Henrik Bech/Gitte Elefsen Niels Milo Udvalget for dagtilbud og familier, Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, Undvalget for natur, miljø og grøn omstilling Nej maj-18 Samlet set bruger kommunen forholdsvis mange ressourcer på ejendomsdrift og vedligeholdelse. Byrådet har derfor besluttet at analysere kommunens samlede ejendomsportefølje som led i det generelle arbejde med at optimere kommunens drift. Byrådet godkendte på sit møde i december 2017 byggeplaner for en permanent placering af Turbodragen på Stavnsholtskolen, og byggearbejdet forventes afsluttet medio oktober 2018. Det daværende Børne- og Skoleudvalg godkendte på deres møde i december 2017, at de frigivne lokaler i Turbodragen anvendes til etablering af ekstra dagtilbudskapacitet som led i kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet i Farum. Byrådet har i forbindelse med budget 2017-2018 besluttet, at Dagplejen med gæstedagpleje og legestue bygningsmæssigt skal indplaceres i forbindelse med et dagtilbud i Farum, og at Dagplejens nuværende bygning i Brudedalen efterfølgende skal udbydes til salg. På byrådsmødet i november 2017 godkendte byrådet, at Dagplejen placeres i Ungdomsskolens lokaler, Paltholmterrasserne 11, i tilknytning til afdelingen Kærnehuset. Ombygningen påbegyndtes i april 2018, og Dagplejen forventes at kunne tage lokalerne i brug i december 2018. Øvrige optimeringer af rammer for dagtilbud behandles separat og ikke som en del af dette forslag. ØU BA 1 - Budget 2017 Pulje til realisering af intentionerne i budget 2017-2018 1.000 Tine Gram Christine Økonomiudvalget Nej Løbende i Byrådet Der afsættes en pulje på 1. mio. kr. i totalbudgettet med henblik på, at imødekomme ikke forudsete udgifter ved realisering af intentionerne i Budget 17/18. Disponering af puljen kræver enighed i Byrådet I tilfælde af, at der viser sig at opstå et behov for ressourcer, som en forudsætning for at realisere besluttede initiativer i budget 2018, udarbejder forvaltningen en indstilling herom, der forelægges Byrådet. Ved BO I-2017 er der udmøntet 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. 2018 til realisering af kommunens byog boligudviklingsprogram. Der resterer på nuværende tidspunkt 490.000 kr. i puljen i 2018. Forvaltningen indstiller, at de resterende midler i 2018 anvendes til arbejdet med Byrådets arbejdsprogram og det øgede ressourcetræk, som sekretariatsbetjening af 8 stående udvalg vil medføre i 2018. ØU BA 2- Budget 2017 God personalepolitik 0 0 0 0 Tine Gram Christine Økonomiudvalget Der lægges vægt på en god personalepolitik med henblik på at øge medarbejdernes arbejdsglæde, nedbringe sygefraværet samt fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere i hele organisationen. Der er i oktober 2017 gennemført en samlet medarbejderundersøgelse og APV i hele organisationen. Furesø Kommune går frem på stort set samtlige parametre bl.a. arbejdsglæde, ledelse, balance mellem tid og opgaver samt stolthed. Primo 2018 er udarbejdet konkrete handleplaner i alle afdelinger. Der arbejdes vedholdende med nedbringelse af sygefraværet, som har været stigende i 2017. Det sker en tæt ledelsesmæssig opfølgning på de enkelte arbejdspladser og de lokale MED-udvalg arbejder med afsæt i HovedMED s indsats-katalog med sygefravær og nærvær. Personalehåndbogen er revideret og har været i høring i MED-organisationen. I den kommende byrådsperiode vil personalepolitikken blive revideret og forelagt til beslutning. Ligestillingsredegørelse blev godkendt af Byrådet i september 2017. HovedMED har taget en aktiv rolle i arbejdet med at fremme fastholdelses- og rekrutteringsdagsordenen og en robust og attraktiv arbejdsplads. ØU 1 Indbrudsforebyggelse 125 125 125 125 Rikke Østergaard Asmussen Christine Økonomiudvalget Nej nov-18 Furesø Kommune er en tryg kommune at bo i, og det skal den skal vedblive med at være. For at fastholde trygheden skal der være fokus på indbrudsforebyggelse og forbyggende indsatser overfor unge. Kommunen samarbejder med politiet om månedlig statistik i forhold til indbrud. Der gennemføres løbende tryghedsvandringer, indtil videre 5 i 2018 og yderligere 3 er planlagt. Samarbejde med flere nye grundejerforeninger er etableret. Nyt samarbejde med Trygfonden, hvor Furesø er foregangs- og pilotkommune for "Stop Tyven korps". Der planlægges et større borgermøde sammen med politi, DKR, Trygfonden og Furesø i efteråret. Jf. Arbejdsprogrammet skal ØU fremover forelægges en halvårlig status for "Trygt Furesø. Første status forventes fremlagt til november 2018 ØU 3 Pulje til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene -1.000-1.000-1.000-1.000 Tine Gram Christine Økonomiudvalget Puljen nedjusteres med 1 mio. kr. i 2018 og frem med henblik på at bidrage til kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen samt finansiering af initiativer i 2018 Initiativet er udmøntet i forbindelse med forvaltningens tekniske budgetvedtagelse (indberetningen af budgettet i økonomisystemet). Status for puljen til uforudsete udgifter indgår i de ordinære budgetopfølgninger i 2018. Overførsel af uforbrugte midler på driften fra 2017 til 2018 er håndteret indenfor rammerne af den nedjusterede pulje. 09-08-201812:51 Side 1 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II

ungdomsuddannelse BSU 2 Demografitilpasning - Skoler og SFO 2.916 3.678 6.693 10.726 Henrik Bech Niels Milo ungdomsuddannelse Der afsættes i 2018 3 mio. kr. i ekstra driftsbevilling til skole- og SFO-området stigende til 3,7 mio. kr. i 2019, 6,6 mio. kr. i 2020 og 10,6 mio. kr. i 2021. Det betyder, at der fuldt ud demografireguleres for de nye elever i skolerne. Tilpasning af budgetrammen for hhv. aktivitetstilskud og lokaletilskud er sket i forbindelse med den endelige udmelding af budget 2018. Tilskud til foreninger i 2018 vil blive tildelt inden for den øgede ramme. BSU 3 Fokus på elever med læsevanskeligheder 0 0 0 0 Henrik Bech Niels Milo ungdomsuddannelse Elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder herunder ordblindhed skal identificeres tidligt i skoleforløbet, så en kvalificeret indsats kan iværksættes. Allerede fra 0. klasse skal børn i risiko for ordblindhed identificeres, så de rette indsatser kan sættes ind. De elever, som på grund af deres specifikke læsevanskeligheder ikke kan opnå en selvstændig læsning af alderssvarende tekster, skal i hele skoleforløbet have særlig hjælp til at opnå læsefærdigheder, som er alderssvarende for dem. Projektet er igangsat primo 2018. Læsevejledernetværket (hvor alle skolernes læsevejledere deltager) har udarbejdet handleplan og vejledning over test og indsatser for læse- skriveundervisningen, herunder elever i læse-skrivevanskeligheder og ordblindhed. Dette arbejde fortsættes i skoleåret 2018-2019. Forvaltningen har gennemført strategisamtaler med alle skoleledelser i foråret 2018, hvor skolernes læseresultater og læseindsatser har været på dagsordenen. De enkelt skoler har fulgt op på skolens læseresultater med målrettede indsatser. Der er fra maj 2018 iværksat et pilotprojekt, Guided reading på Lyngholmskolen og Hareskov Skole med fokus på at øge elevernes læsekompetencer og udfordre den enkelte på et relevant fagligt niveau. Erfaringerne fra projektet videregives til læsevejledernetværket og den strategiske skoleledelsesgruppe. BSU 4 Introduktion til suddannelser 500 500 500 500 Henrik Bech/Gitte Elefsen Niels Milo ungdomsuddannelse samt Udvalg for beskæftigelse og Nej Behandlet i USU og UBE i juni 2018 Aftaleparterne vil arbejde målrettet på, at flere unge vælger en suddannelse. Virksomhederne har brug for veluddannet arbejdskraft, og de unge vil samtidig blive bedre rustet til fremtiden. Derfor er der enighed om, at afsætte 0,5 mio. kr. i 2018 og årene frem til ressourcer, der kan sikre srettede uddannelsesmoduler for elever i 6. 9. klasse i samarbejde med sskoler og det lokale sliv. I december 2017 blev projektet godkendt i det tidligere BEU, og i januar 2018 blev det godkendt i USU. Projektet er sat i gang - herunder: - udarbejdelse af strategi for et bredere og mere kvalificeret ungdomsuddannelsesvalg - etablering og indretning af karrierelæringsmiljøet Fremtidsværkstedet i lokaler på Bybæksskolen - frigivelse af 0,5 mio. kr. til anlægsprojekt BSU 214 Styrket s- og innovationsprojekt Arbejdsgruppens oplæg vedr. karrierelæringsmiljøet pædagogiske indhold og rammer for fremtidens karrierelæring i Furesø blev forelagt Udvalget for skole og ungdomsuddannelse samt Udvalget for beskæftigelse og i juni 2018. Til at drive karrierelæringsmiljøet Fremtidsværkstedet, herunder udvikle af gennemføre læringsforløb, indgå samarbejder med virksomheder og sskoler etc. er der ansat en playmaker. Lokaliseringen på Bybækskolen sker i samspil med at Ungdomskolen/Sprogskolen flytter fra Paltholmterrasserne og ind på Bybækskolen omkring 1. maj. Fremtidsværkstedet har forløb med eleverne på 6. og 7. årgang fra september 2018. Øvrige e beslutninger med virkning i 2018-2021 BSU 5 Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune 1.300 1.700 1.700 1.700 Henrik Bech Niels Milo ungdomsuddannelse Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at iværksætte en indsats i Aftalen er fuldt implementeret, og der er gennemført arrangement for nyuddannede og nyansatte forhold til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere i Furesø Kommunes dagtilbud lærere og skolepædagoger primo november 2017. Evalueringen af arrangementet peger på stor og skoler. I den forbindelse blev det foreslået, at Furesø Kommune indgik en aftale med tilfredshed og et ønske om gentagelse for kommende nyansatte. Er indarbejdet i skolernes Furesø Lærerkreds og Skole-lederforeningen om En endnu bedre folkeskole i Furesø ressourcefordeling for 2018 for skoleåret 2018/19. For skoleåret 2018/19 afholdes intruduktionsdag for Kommune. Aftalen er et tillæg til den fælles forståelse om læreres og pædagogers nyansatte lærere og skolepædagoger d. 4. september 2018. arbejdstid. Sagen blev behandlet i BSU, ØU og BR i juni 2017. Byrådet godkendte aftalen, samt at udgiften til aftalen finansieres ved en yderligere bevilling til skoleområdet på 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i årene fremover. Aftalen indeholder bl.a. Mentorordning, introduktionsforløb og ekstra forberedelsestid for nyuddannede lærere fra 1. august 2017 En reduktion af det gennemsnitlige årlige undervisningstimetal fra 765 til 760 timer for lærere med virkning fra 1. august 2018. Udvalg for dagtilbud og familier 09-08-201812:51 Side 2 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II

BSU 1 Demografitilpasning - Dagtilbud 1.855 2.215 6.671 10.629 Henrik Bech Niels Milo Udvalg for dagtilbud og familier Der afsættes i 2018 1,9 mio. kr. i ekstra driftsbevilling til daginstitutionsområdet stigende til 2,2 mio. kr. i 2019, 6,7 mio. kr. i 2020 og 10,7 mio. kr. i 2021 for at sikre flere ressourcer til daginstitutionerne i takt med det stigende børnetal. Det betyder, at der fuldt ud demografireguleres for de nye børn i daginstitutionerne. Ressourcerne er lagt ind i budgettet og udmøntes decentralt i henhold til de fastlagte tildelingsmodeller. Udvalg for kultur, fritid og idræt KFIU 3 Budget 2017 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet -1.700-1.700-1.700-1.700 Peter Rosgaard Claus Torp Udvalg for kultur,- fritid- og idræt samt Folkeoplysningsudvalget Nej Er behandlet ultimo 2016 / primo 2017 i både FOU og KFIU. Furesø Kommunes primære tilskud til foreningslivet skal gå til aktiviteter for børn og unge. Dette skal afspejle sig i kommunes tilskudsmodeller, retningslinjer for faste tilskud samt søgbare puljer. Samtidig skal der fortsat arbejdes mod en effektiv drift af kommunes fritidsfaciliteter samt en samlet højere udnyttelsesgrad end tidligere. Der arbejdes sammen med FIR og FOU med 6 indsatsområder. 1. Foreningernes rolle i relation til Åben skole, FFO3, børn med særlige behov samt aktiviteter indenfor integrationsområdet 2. Foreningsdrift 3. Bedre udnyttelse af faciliteter og lukning af de mest benyttede 4. Puljer, faste tilskud og underskudsgarantier 5. Kommunale kulturtilbud 6. Aktivitetstilskud 7. Indtægter og gebyrer for brug af kommunale bygninger Aftalens pkt. 1 anses for realiseret. Der er etableret nye puljer i kobling til de nævnte fokusområder og der er tilknyttet en central ressource i relation til Den Åbne Skole. Ligeledes er store dele af aftalens pkt. 2 blevet indfriet. Der udstår dog fortsat et arbejde med den efterfølgende implementering af nye driftsaftaler, herunder en for Søndersøhallen og kommunes svømmehaller. Aftalens pkt. 3 arbejdes der fortsat med og der forventes en samlet tilbagemelding herpå i forlængelse af Syddansk universitets facilitetsanalyse i 2. kvartal 2018. Intentionerne omkring salg af Sandet 2 samt reduktion af lokaletilskud til Stenvadhallen vurderes svært realiserbare. Der undersøges pt. alternative løsninger i samarbejde med de konkrete foreninger. Aftalens pkt. 4 og pkt. 5 er fuldt ud implementeret i de respektive budgetter og har således haft fuld virkning i hele 2017. Den konkrete tilpasning af budgetrammen i aftalens pkt. 6 er ligeledes udmøntet. Der udstår dog fortsat en konkret tilpasning af de grundlæggende kriterier for tilskud, således at forventede ansøgninger og puljens økonomiske ramme i højere grad passer overens. Aftalens pkt. 7 er ikke udmøntet trods en længerevarende og positiv dialog herom. FOU har nedsat en arbejdsgruppe der har fokus på netop denne udmøntning. Den mangledne udmøntning ahr dog ingen budgetmæssig konsekvens, da der er tale om en rammebevilling. Det er aftalt i budget 2018, at besparelsen på pkt. 1 og 2 rulles tilbage jf. KFIU 2 nedenfor. KFIU 203 Budget 2017 Stenvadshallen - reparation af gulv og tag. Afledt drift -200-200 -200-200 Peter Rosgaard Claus Torp Udvalg for kultur,- fritid- og idræt Nej maj-18 Der var i budget 2017 afsat midler til at kunne yde et højere lokaletilskud til foreningen i forbindelse med en konkret renoveringsopgave af hallens tag. Projektet er ikke igangsat i 2017 og hele anlægsbudgettet er derfor overført til 2018. Furesø Kommune afventer en endelig tilbagemelding fra Farum badminton førend et samlet projekt kan vurderes. Dette forventes at ske i løbet af 2018. KFIU 1 Pas- Kørekort i Farum og Værløse 300 300 300 300 Peter Rosgaard Claus Torp Udvalg for kultur,- fritid- og idræt Nej maj-18 For at sikre et godt serviceniveau er aftalepaterne enige om, at etablere mulighed for at man kan bestille pas og kørekort på både Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek. Der indhentes inspiration fra andre kommuner til en såkaldt Mobil serviceboks. Det overvejes endvidere, hvorledes kommunens borgerservice kan spille sammen med receptionen i det nye fælles rådhus Sløjfen. Der afsættes 0,5 mio. mio. kr. i anlægsramme i 2018. Herudover afsættes der 0,3 mio. kr. i årlige driftsomkostninger. I samarbejde med kommunens leverandør på pas- og kørekortområdet arbejdes der for, at Furesø Kommune kan blive test-kommune for hhv. en serviceboks, hvor borgere kan selvbetjene sig til både pas og kørekort, samt en selvbetjeningsboks, hvor man kan afhente pas og kørekort. En sådan løsning forventes at kunne implementeres inden for den afsatte økonomi. Løsningen skal først godkendes af KL/Politiet. Dette forventes at ske i 2. kvartal 2018. Hjælp til selvbetjening vil skulle ske via kommunens Kontaktcenter, der også varetager "receptionsfunktionen" på rådhuset, således at der skabes den nødvendige robusthed i kontaktcenteret til at løse de mangfoldige opgaver/henvendelser. De budgetterede anlægsmidler er frigivet og disponeret og der arbejdes pt. på den konkrete implementering, som forventes at kunne finde sted i 4. kvartal 2018. KFIU 2 Et stærkt foreningsliv 600 600 600 600 Peter Rosgaard Claus Torp Udvalg for kultur,- fritid- og idræt Aftaleparterne er enige om fortsat at bakke op om aftalen fra 2017 mellem Tilpasning af budgetrammen for hhv. aktivitetstilskud og lokaletilskud er sket i forbindelse med den Folkeoplysningsudvalget og Byrådet om en bedre udnyttelse af ressourcerne inden for endelige udmelding af budget 2018. Tilskud til foreninger i 2018 vil blive tildelt inden for den øgede kultur-, idræts- og fritidsområdet. På baggrund af den løbende dialog med ramme. Folkeoplysningsudvalget, omkring den konkrete udmøntning af besparelsen på hhv. aktivitetstilskud og lokalegebyr, er aftaleparterne derfor enige om ikke at realisere de indlagte besparelser på aktivitetstilskud og lokalegebyr svarende til et samlet beløb på i alt 0,6 mio. kr. i 2018 samt overslagsår. Udvalg for beskæftigelse og 09-08-201812:51 Side 3 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II

BEU 1U - Budget 2017 Pulje til initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken 700 700 700 700 Peter Rosgaard Christine Nej 2018 Der er samlet afsat 700.000 kr. til udmøntning af s- og beskæftigelsespolitikken, herunder målsætningerne om at Fremme af nyt sområde på Flyvestationen samt Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt perspektiv Fremme af nyt sområde på Flyvestationen: Der er afsat 300.000 kr. i 3 år til dette indsatsområde. Filmstationen, som er Furesø Kommunes 5. sområde, er under kraftig udvikling. I tæt samarbejde med ejerne af Filmstationen, har kommunen tidligere gennem en ansøgning til Vækstforum om ReVUS midler, forsøgt at få midler til et projekt, der skulle fremme Film-, TV og Medie og gøre Filmstationen til centrum for de kommende års udvikling med etablering af mange nye virksomheder på Filmstationen. Desværre var der ikke den nødvendige opbakning i Vækstforum til projektet, hvorfor kommunen i samarbejde med ejerene bag Filmstationen ville overveje selv at udvikle et projekt. Kommunen har i 2017 haft indledende drøftelser med Filmstationen om et muligt projekt. Det undersøges hvorvidt projektet kan genoptages. Smag på Furesø og Smag på Nordsjælland Der er afsat 100.000 kr. i 2 år til dette indsatsområde. Herudover er arbejdes der med Smag på Furesø og Smag på Nordsjælland som har en central rolle i udviklingen af de lokale fødevareproducenter. I maj 2017 godkendte det tidligere BEU et ReVUS projekt initieret af Smag på Nordsjælland hvor Naturpark Mølleåen har en særlig rolle for udvikling af madoplevelser m.m. Furesø Kommune støtter op om projektet og har i tilskuddet betinget sig, at det kommer lokale fødevareproducenter til gavn gennem Furesø Picnicfestival. Projektet løber over 2 år. Projektet kører som planlagt. Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt perspektiv Der er afsat kr. 300.00 i budgettet. Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 handler om hvordan vi sammen med slivet kan forbedre samarbejdet omkring lokale indkøb. En Taskforce bestående af srepræsentanter og forvaltningen har udarbejdet en rapport med 25 forslag/initiativer. I samarbejde med Erhvervskontaktudvalget er der i 2017 nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at implementere forslagene. De første 4 forslag/initiativer er i proces. I efteråret 2018 gennemføres en ny møderække for at implementere yderligere tiltag. BEU 1 Flere i job og uddannelse 0 0 0 0 Flemming Sommer Christine Ledige med nedsat arbejdsevne skal ikke gennemgå arbejdsprøvninger og Indsatsen har været i fokus siden 3. kvartal 2017. ressourceforløb igen og igen. I Furesø arbejder vi for, at de ledige skal ud i reelle jobs. Der er allokeret ressourcer til virksomhedsrettet indsats i form af matchning af borgeres kompetencer Derfor gøres der i 2018 en målrettet og omsorgsfuld indsats for at få ledige fleksjobbere i til arbejdsudbuddet, jobmesser med fokus på småjobs, mobilt servicehus og i 2018 forsøges arbejde, hvor der fokuseres på at skabe varige løsninger for folk med nedsat samarbejde med Bruger- og hjælperformidlingen, som gerne vil have flere fleksjobbere uddannet til funktionsevne. hjælpere, da de ofte har opgaver hos brugerne få timer om ugen. Flere ledige kommer generelt i ordinære jobs, se BEU 5. BEU 2 Tryghedspakke - gadeplansindsatsen 800 800 800 800 Flemming Sommer, Rikke Østergaard Christine Aftaleparterne er enige om at udvide gadeplansindsatsen, så vi med kompetente Indsatsen varetages fortsat af to fuldtidsansatte gadeplansmedarbejdere samt 4 unge medarbejdere gadeplansmedarbejdere kan møde de unge, hvor de er og lave flere opsøgende og med en beskæftigelsesgrad på 10 timer ugentligt. håndholdte indsatser. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem til indsatsen BEU 3 Tryghedspakke - Beskæftigelsesprojekter 400 400 400 400 Flemming Sommer Christine Nej okt-17 Konkrete beskæftigelsesprojekter udvides, så flere unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse. Der afsættes 0,4 mio. kr. ekstra i 2018 og årene frem. Der er opnormeret med en stilling på 30 timer om ugen, således at fokus på virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesinstitutioner skærpes. Der lægges holdbare planer for de unges fremtidige beskæftigelse efter tre måneder i beskæftigelsesprojektet. Projektmedarbejder var ansat pr. 1. januar, men ophørte igen. Stillingen er vakant pt., idet erstatning jf. ovenfor fik fuldtidsansættelse i privat virksomhed. Stillingen genopslås så hurtigt som muligt. I mellemtiden håndteres indsatserne i tæt samarbejde mellem Ungeafdelingen og Jobcentrets integrationsteam. Øvrige e beslutninger med virkning i 2018-2021 BEU 4 Ekstern aktør i beskæftigelsesindsatsen 3.800 4.200 0 0 Flemming Sommer Christine Nej Er behandlet Byrådet har d. 28. juni 2017 besluttet at fortsætte udlægning af dele af kontanthjælpsområdet til ekstern aktør. Det gælder for kontanthjælpsmodtagere, som har mere end 6 måneders anciennitet på kontanthjælp, dog undtaget de ledige kontanthjælpsmodtagere, som allerede er tilknyttet Selvhjulpne Borgere og Stærke fællesskaber. Ved udlægningen af opgaven med kontanthjælpsmodtagerne er også indregnet, at 2-3 medarbejdere udlånes/virksomhedsoverdrages i kontraktperioden 2017-2019 til den aktør, som vinder udbuddet, for at sikre at jobcentrets medarbejdere tillærer aktørens metodik. Konsekvenserne af virksomhedsoverdragelsen vurderes endeligt når udbuddet er færdigt. Vinderen af udbuddet blev den eksisterende eksterne aktør, ISU (Institut for serviceudvikling), som fortsætter på de nye kontraktvilkår for perioden 2018-2019. ISU har fysisk placeret sig i Farum Erhvervspark tæt på Jobcentret, så det gode samarbejde kan fortsætte. Jobcentrets udlånte medarbejder er ophørt, men erstatning er fundet til opgaven. Det er aftalt, at der månedsvis følges op borgernes udvikling frem mod job samt den reelle effekt af indsatsen. Der har været en god udslusning til job i januar og marts måned. ISU arbejder fortsat på at etablere en socialøkonomisk virksomhed i Furesø Kommune. Den endelige betalingsaftale indgås med ekstern aktør, hvorfor beløbene 3,8 mio. kr. og 4,2 mio. kr. er et estimat baseret på udgifterne til nuværende samarbejdspartner. Fra 2020 og frem forventes investeringen i samarbejdet med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet modsvaret af, at der vil være færre kontanthjælpsmodtagere i Furesø. 09-08-201812:51 Side 4 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II

BEU 5 Mobilt servicehus 450 0 0 0 Flemming Sommer Christine Nej Er behandlet Formålet med at etablere et mobilt servicehus er at sikre, at ledige ydelsesmodtagere har noget at stå op til hver dag, og at borgerne skal gøre nytte for deres ydelse. Aktiviteterne skal medvirke til at udvikle de ledige ydelsesmodtageres kompetencer og styrke muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst muligt kan komme videre i beskæftigelse. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen estimerer, at der vil være følgende udgifter ved oprettelsen af det mobile servicehus: 450.000 kr. årligt til aflønning af arbejdsformand på fuldtid, samt 1/3 årsværk til løsning af logistik og administrative opgaver. Der er tale om ekstra normeringer. Det Mobile Servicehus er i god drift. Der hentes opgaver fra kommunens enheder samt private virksomheder, og de ledige borgere er i god aktivitet. Resultatet af en tæt, positiv relation til både borgere og virksomhedsledere har medført relevante og meningsfulde praktikker som i flere tilfælde har ført til ordinære fleksjobs i såvel kommunale som private virksomheder. Det Mobile Servicehus har mobiliseret borgere på ledighedsydelse og gennemført adskillige opgaver, således at borgere, som modtager ledighedsydelse allerede nu har noget at stå op til hver dag. Det Mobile Servicehus udfører praktiske opgaver, som det ellers er svært at nå. Eksempelvis juleudsmykning af Farum Kulturhus, rengøring af biblioteket på Stavnsholtskolen og administrativ og praktisk hjælp i tandplejen på Søndersøskolen og Nygårdsterrasserne. Det Mobile Servicehus afslutter og opstarter løbende opgaver og funktioner. Forslaget er fremlagt til vedtagelse på Beskæftigelse- og Erhvervsudvalgets møde d. 22. august. 2017 Opnåede resultater pr. 30.6.2018: Målet for en aktiveringsgrad på 60% af borgere på ledighedsydelse tilknyttet Det Mobile Servicehus blev opnået i juni måned 2018. Desuden har Det Mobile Servicehus opnået: færre borgere på ledighedsydelse, færre sygemeldte på ledighedsydelse, og reduceret brug af anden aktør. 09-08-201812:51 Side 5 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II

SSU 6 - Budget 2017 Samling af hjemmepleje og hjemmesygepleje på en fysisk adresse -750-750 -750-750 Annelia Jensen Niels Milo Nej aug. 2018 Kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje skal samles på en location, som skal understøtte en ensartet servicering af borgerne, samtidig med at der opbygges en fælles kultur og skabes en optimal udnyttelse af ressourcerne, ved de stordriftsfordele sammenlægningen vil give Der arbejdes på at finde en hensigtsmæssig og egnet lokation for hjemmeplejen. Udvalget for sociale forhold, bliver præsenteret for et forslag til placering i august 2018. SSU 10 - Budget 2017 Justering af Fontænehusets aktiviteter. -360-360 -360-360 Rikke Østergaard Asmussen Niels Milo Nej feb-19 Fontænehuset leverer fremover uvisisterede 79 forløb, mens de nuværende aktivitetstilbud under Servicelovens 104 tilbud skæres væk. Kommunens driftsaftale med Fontænehuset justeres gennem dialog med bestyrelsen til det nye aktivitetsniveau. Der etableres i samarbejde med Fontænehuset en særlig indsats målrettet psykisk udsatte unge samt unge med misbrugsproblemer. Rammerne for det udvidede samarbejde er på plads og træder i kraft gradvist hen over andet halvår 2018 efter aftale med Fontænehuset, sådan at borgere og medarbejdere involveres på bedste vis. Der skal gives status til SSU/ UBE første gang, når det udvidede samarbejde har fungeret i et halvt år. SSU 11 - Budget 2017 Decentralt udmøntet rammebesparelse på ældre- og sundhedsområdet: Optimeringer og lokale effektive løsninger på kommunens decentrale institutioner -950-950 -950-950 Annelia Jensen Niels Milo Rammebesparelsen på ældre- og sundhedsområdet udmøntes gennem følgende forslag: Hjemtagning af senge og madrasser Organisering af administration og ledelse på ældreområdet Effektivisering af arbejdsgange i træningsregi Ansættelse af læge på Rehabilieringscentret Reduktion i udgifter til inkontinenshjælpemidler Besparelsen er udmøntet. SSU 1 Værdighedspuljen 2.000 2.000 2.000 2.000 Annelia Jensen Niels Milo Nej Er behandlet i okt. 2017 Aftaleparterne er enige om at annullere den tidligere besluttede besparelser på Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg har på møde den 4. oktober 2017 vedtaget udmøntning af plejehjemsområdet, hvilket sikrer et ledigt råderum på 2 mio. kr. i 2018 og årene frem på værdighedsmidlerne. De 2 mio. kr. skal dedikeres terapeuter til plejecentrene til træningsaktiviteter. baggrund af midler fra regeringens værdighedspulje. Dermed kan der disponeres knap 8 Indsatsen skal højne det terapeutfaglige niveau og understøttelse af et aktivt liv mio. kr. i 2018 og årene frem i værdighedspuljen til aktiviteter og indsatser målrettet Furesøs ældre. SSU 2 Flere aktivitetsmuligheder for ældre 100 100 100 100 Annelia Jensen Niels Milo Der allokeres ekstra 50 t. kr. i 2018 og frem til støtte af frivillige aktiviteter på hvert af de to aktivitetscentre - Gedevasevang og Skovgården. Aktiviteterne kan eksempelvis have karakter af spisearrangementer med vægt på at inddrage ensomme ældre. Midlerne udmøntes i samarbejde mellem lederne, bestyrelsen og de frivillige. I 2018 har man på Skovgården valgt at lægge midlerne i Arrangementsudvalget, som består af 3 aktive frivillige og lederen af centret. På tilsvarende vis er beslutningen om anvendelse af midlerne på Gedevasevang lagt i et Aktivitetsudvalg, hvor de frivillige er repræsenteret. SSU 3 Visitation og hjemmepleje 0 0 0 0 Annelia Jensen Niels Milo Nej okt. 2018 Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for "Danmarks bedste hjemmepleje " og et af elementerne er "fremtidens visitation og hjemmepleje" herunder, hvordan vi bedst muligt udvikler vores service for vores ældre og plejekrævende borgere i lyset af det stigende antal ældre i kommunen. Rammesætning af" En god og tryg hjemmepleje" har to ophæng - en handleplan for Visitationen og en plan for hjemmeplejen, hvor der er fokus på et tættere samarbejde og kommunikation omkring borgeren. Udkast til de to rammer er blevet præsenteret for direktionen i februar 2018. Den samlede plan for hjemmepleje og ældrepleje indgår i det e arbejdsprogram under Udvalget for sociale forhold,. Masterplan for "En god og tryg hjemmepleje" skal behandles i oktober 2018. SSU 4 Nyt omsorgssystem 1.000 0 0 0 Annelia Jensen Niels Milo Der skal sikres midler f.eks. til vikardækning i hjemmeplejen, på plejecentre, i genoptræningen samt visitationen i forbindelse med implementering af et nyt omsorgssystem. Der reserveres cirka 1 mio. kr. fra opsparede midler i 2017, der overføres til 2018 til vikarbistand i løbet af implementeringen. Systemet (Nexus) er fuldt implementeret den 12. juni 2018 - i alt 750 brugere. SSU 5 Rehabiliteringspladser 2.600 0 0 0 Annelia Jensen Niels Milo Nej apr-18 Flere borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne og har brug for omsorg, pleje og rehabilitering, inden de kommer hjem i egen bolig igen. Der afsættes derfor yderligere 2,6 mio. kr. i 2018 til at sikre 6 ekstra pladser med tilhørende genoptræning på Svanepunktet. Der er ansat en ergoterapeut og en fysioterapeut. Administrativ medarbejder er ansat 1. januar 2018. Plejefagligt personale er ansat. Indsatsen er borgerrettet, så de ekstra borgere kan få både pleje og genoptræning. Den administrative medarbejder løser opgaver, der nu frigiver tid hos plejepersonalet til at være hos borgerne. Desuden er den administrative medarbejder behjælpelig, når borgere har brug for hjælp, fx til at hente medicin på apoteket. Udvalg for byudvikling og bolig 09-08-201812:51 Side 6 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II

MPT BA 2 - Budget 2017 Udvikling af Værløse Bymidte og Farum Bytorv 0 0 0 0 Ellen Hvidt Thelle, Flemming Sommer Claus Torp Udvalg for byudvikling og bolig Nej nov-17 Der arbejdes målrettet for en positiv udvikling af Værløse Bymidte og Farum Bytorv Det nedsatte udviklingsudvalg for Værløse Bymidte afleverede i foråret 2017 deres anbefalinger til Byrådet. Anbefalingerne omhandler bl.a. bymidtens butikker og sliv, det fysiske rum, kultur- og fritidsaktiviteter og bymidten som et attraktivt boligområde. Ansvaret for at realisere anbefalingerne er forankret i et koordinationsudvalg med kommunen, grundejere og centerforeningen. Der er allerede gennemført forskønnende tiltag og gennemført forsøg med markedsdage. I november tog MPT stilling til et anlægsprogram for forskønnelse og aktivering af de kommunale arealer i Bymidten. Nordea har sat gang i et projekt m.h.p. indpasning af en café i et ledigt lejemål. Nordea overvejer mulighederne for fortætning og modernisering af deres øvrige bygninger i Bymidten. Der er indgået salgsaftale om Posthuset til et projekt med boliger, cafe og liberale, der giver mere liv i Bymidten og en mere interessant forbindelse til Stationen. Forslag til lokalplan for posthuset forventes vedtaget i oktober 2018.. Efter langvarige forhandlinger er der opnået en fælles forståelse med Dades om en udbygning af Farum Bytorv om butikker og nye boliger. Dades har indledt en projektudviklingsproces under hvilken naboer og andre interesserede vil blive informeret. Herefter igangsættes arbejdet med en ny lokalplan, der muliggør projektet. MPT 1 Ældre- og Senioregnede boliger 0 0 0 0 Ellen Hvidt Thelle Claus Torp Udvalg for byudvikling og bolig samt Økonomiudvalget Aftaleparterne vil arbejde for at realisere målene i strategien vedr. ældre- og senioregnede boliger. I den forbindelse skal det i samarbejde med Furesø Boligselskab afklares, hvorledes man teknisk og økonomisk kan etablere elevatorer til senioregnede boliger i Farum Midtpunkt. Denne afklaring skal finde sted i 2018. Aftaleparterne vil på den baggrund drøfte behovet for kommunal grundkapital til at realisere projektet i forbindelse med budget 2019. Forvaltningen har været i kontakt med Furesø Boligselskab (KAB) og de oplyser, at boligorganisationen pt. ingen overvejelser har omkring indretning af flere boliger, som er ældre egnede i afdeling Farum Midtpunkt. Boligorganisationen oplyser, at adgangsforholdende til et-planboliger i stueetagen generelt har ældre venlige adgangsforhold. Der er ramper op til alle fælles adgangsstrøg (interne adgangsveje), men det er kun muligt at køre i elevator til parkeringsforholdene i Vestgangsstrøget (forhuset ud mod Frederiksborgvej). Boligorganisationen er velvilligt indstillet på, at der kan gennemføres en række boligforbedringer i de enkelte boliger. Kommunen kan efterfølgende bevare anvisningsretten til disse boliger. Herved får kommunen mulighed for at beholde indretningerne til en kommende beboer. Der er grænser for, hvor ældreegnede boligerne kan indrettes. Der er generelt en grøft under altandøre. Dårligt gående vil have svært ved at få adgang til altaner. Disse forhold er ombygget i boliger på Svanepunktet. Boligorganisationen har dårlige erfaringer med at ombygge disse forhold. Der er høje dørtrin ud til badeværelser. Disse kan ombygges via boligforbedringer, men det er dyrt. Boligorganisationen har ingen overvejelser om at indrette elevatorer i terrassehusene. Det er dels bekosteligt og elevatorer vil alene kunne betjene stueetagen. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling MPT 2 Tryghedspakke - Servicevagt 400 400 400 400 Gitte Elefsen Claus Torp Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Furesø skal fortsat have et tæt samarbejde med politi, grundejerforeninger, boligselskaber og borgere om forebyggelse af indbrud. På den baggrund afsættes ekstra 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til udvidelse af den kommunale servicevagt, der dermed kan være mere synlig og varetage flere kørsler i ydertidspunkter. Servicevagten tilføres nye ressourcer inden for det afsatte budget. I den forbindelse vurderes det, om opgavefordelingen skal tilpasses, så der skabes de bedste muligheder for rundering i ydertidspunkterne. De konkrete tidspunkter for rundering fastlægges kvartalvis med udgangspunkt i konkrete behov og i samarbejde med andre afdelinger - herunder SSP. Servicevagten er pr. 1- marts 2018 udviddet med flere medarbejdere, således at de kan være synlige og tilstede i bybilledet i et større tidsrum end tidligere. De ekstra timer er primært lagt i de sene timer samt i og omkring weekenden. 09-08-201812:51 Side 7 af 7 S:\Budget\1 - BUDGET 2018\Udmøntning af budget 2018\BO II-2018\Udmøntning af budget 2018 II