NOTAT Dato: 1. juni 2017 Sagsnummer: Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016 Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 51 02 lj@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2017 afgive en redegørelse til Sundheds og ældreministeriet og kommunalbestyrelserne i Region Sjælland vedrørende indberettet aktivitet for 2016. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering, som er beskrevet i cirkulære nr. 9164 af 4. marts 2016 om statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv i 2016 samt nr. 102 af 6.december 2011 om aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Dette notat er Region Sjællands redegørelse. 2. Ansvarsfordeling Det er regionens ansvar, at indberetningen til Landspatientregistreret (LPR) er retvisende i forhold til aktiviteten på regionens sygehuse. I henhold til standardaftalen mellem Danske Regioner og de private hospitaler og klinikker er sidstnævnte forpligtet til løbende at indberette oplysninger vedrørende patienter til Landspatientregistreret. Indberetningen til Landspatientregistreret er en forudsætning for, at der kan foretages afregning mellem de private hospitaler Side 1
og klinikker og regionen. Det påhviler de private hospitaler og klinikker at dokumentere, at indberetningen har fundet sted. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) har ansvaret for modtagelsen af data fra sygehusene i LPR, udtræk fra LPR, gruppering og prissætning af de indberettede aktiviteter, som er omfattet af de statslige tilskud og aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Ansvaret for de forskellige delementer i opgørelsen af den kommunale medfinansiering følger opgavefordelingen. Det er regionernes opgave at indberette aktivitet på egne sygehuse og i praksisområdet samt for behandling i udlandet af regionens borgere. Regionerne er dermed ansvarlige for, at de indberettede oplysninger er korrekte. Det er Sundheds- og ældreministeriets opgave at foretage den videre databehandling, og det bliver dermed også SDS s ansvar, at databehandlingen er korrekt. Den overordnede opgave- og ansvarsfordeling er således klar. Uanset den overordnede ansvarsfordeling udgør den løbende dialog mellem SDS og regionen et værdifuldt bidrag til, at opgaven hos hver af parterne kan løses bedst muligt. Den løbende dialog mellem på den ene side SDS og på den anden side regionen er i dag og vil også fremover være en vigtig del af den løbende kontrol og validering af de opgørelser, der stilles til rådighed via esundhed og eportal. SDS har for eksempel mulighed for at påpege over for regionerne, hvis der er tegn på væsentlige forsinkelser i registreringerne o.l. Tilsvarende har regionerne mulighed for at påpege, hvis SDS s egne opgørelser af aktivitet og produktionsværdi/kommunal medfinansiering udvikler sig anderledes end forventet. 3. Udfordringer i 2016 I 2016 var en af udfordringerne at sikre en afdæmpet vækst samtidig med at sikre budgetoverholdelse på det samlede sundhedsområde. I 2016 blev aktivitetsafregningen af egne sygehuse afskaffet. Formålet var at give sygehusene incitamenter til at fokuserer på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet. Til at understøtte dette arbejde blev der indført aktivitetsbudgetter til erstatning for de sygehus specifikke baseline. Sygehusenes aktivitetsbudgetter består af fire elementer antallet af unikke patienter, drg- værdi, antallet af ambulante besøg og indlæggelser. I 2016 er den skærpede opfølgning på hjemtagelsesprojekter bibeholdt, idet der fortsat vurderes at være behov herfor, idet der også i 2016 blev konstateret at et par hjemtag ikke helt blev realiseret som forudsat. Regionen har ansøgt og fået korrektioner af den regionale baseline som følge af omlægninger fra stationær til ambulant behandling på gynækologisk afdeling (Holbæk Sygehus), Øre, næse- og halsafdeling (Sjællands Universitetshospital) samt Akutafdelingen (Nykøbing F- sygehus). Endelig er der på medicinsk afdeling (Sjællands Universitetshospital) omlagt fra ambulant til telefonkonsultationer. Side 2
I 2016 har Sundheds- og ældreministeriets creep-breve endvidere givet anledning til mindre korrektioner af såvel den regionale baseline som flere af de sygehusspecifikke baselines. 4. Økonomi I det følgende gengives hovedtallene fra regnskab 2016 for de områder der er tilknyttet denne redegørelse. Det statslige aktivitetsafhængige tilskud blev realiseret fuldt ud og udgør samlet 204.588.000 kr. Den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering og finansiering er på samlet 3.072.864.619 kr. inkl. tilbagebetaling til staten. På grund af den fremrykkede regnskabsafslutning er der medtaget skønnede beløb for 2016. Den øvre grænse for indtægter fra kommunal medfinansiering udgør for året 2016 i alt 3.024.100.000 kr. I 2016 har regionen fuldt ud realiseret den statslige meraktivitetspulje og har haft indtægter på den kommunale medfinansiering på ca. 45,6 mio.kr. over loftet, som er tilbagebetalt til Staten. Den endelig opgørelse af den kommunale medfinansiering for 2016 og den statslige meraktivitetspulje foreligger tidligst den 10.juni 2017, idet effekten af at Rigshospitalet og Herlev/Gentofte har fået udsat fristen for at afslutte deres aktivitetsregistrering til den 31. maj 2017, først kan opgøres endelig på det tidspunkt. Kommunal medfinansiering Stationær somatik 1.468.831.589 Ambulant somatik 1.150.886.187 Stationær psykiatri 38.138.418 Ambulant psykiatri 101.174.304 Praksissektoren sygesikring 262.182.128 Somatik stationær genoptræning 48.446.009 Tilbagebetalt til staten -45.549.635 Kommunal medfinansiering i alt 3.024.109.000 Kommunal finansiering Somatik færdigbehandlede 4.096.922 Somatik hospice 23.245.576 Specialiseret ambulant genoptræning 16.966.170 Psykiatri færdigbehandlede 4.446.951 Kommunal finansiering i alt 48.755.619 Kommunal medfinansiering + finansiering i alt 3.072.864.619 Side 3
Takstindtægter somatisk og psykiatri incl. kommunal fnansiering Udenregional psykiatrisk behandling Udenregional somatisk behandling 275.581.839 kr. 41.016.865 kr. 2.663.374.505 kr. I 2016 har der været udgifter til behandling i udlandet excl. patientmobilitetsdirektivet og Helserejser m.m. for 9.210 kr. 5. Aktivitetsafhængige tilskud I 2016 var der en aktivitet på det somatiske område for regionens borgere med en samlet stigning på ca. 2,3 % i forhold til 2015. Der er foretaget en kontrol afstemning af indberettet aktivitet og faktisk afregnet aktivitet. Formålet har været at kontrollerer at regionens indberettede aktivitet bliver grupperet, værdifastsat og dermed afregnet. Kommunale medfinansiering- kommunesamarbejdet. Der er mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen i regi af sundhedsaftaler nedsat en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, hvori forhold omkring den kommunale medfinansiering drøftes og afdækkes, herunder løbende orientering om aktivitetsudviklingen m.m. i regionen som kan have indflydelse på kommunernes budgetopfølgning f.eks. udsender regionen forskellige statistikker over udviklingen i Kommunal finansiering og medfinansiering. Der udarbejdes af regionen udsender 3 prognoser i løbet af året for forventninger til den kommunale medfinansiering og finansiering i indeværende år. Endvidere blev der aftalt en række resultatindikatorer med fokus på fordeling og udviklingen i de forebyggelige indlæggelser fordelt på kommuner og sygdomsgrupper som diabetiker m.m. Der har imellem Region Sjælland og kommunerne ligesom i resten af landet været en løbende diskussion omkring regionens registrering af færdigbehandlede patienter og den deraf afledte afregning via SSI til kommunerne herfor. I 2016 har der ikke været tilbagebetalinger til kommunerne vedrørende færdigbehandlede patienter. Opfølgningen og det løbende samarbejde om færdigbehandlede patienter sker i de nedsatte samarbejdsudvalg mellem det enkelte sygehus og kommunerne, hvorved eventuelle fejlregistreringer og uhensigtsmæssige samarbejdsflader løbende kan tilrettes. Det er endvidere aftalt, at kommunerne senest den 15. januar det efterfølgende år kan indmelde fejl i opkrævningen af såvel kommunal finansiering som kommunale medfinansiering for det foregående år. Side 4
6. Ikke afregnet aktivitet i forbindelse med årsafslutningen Der er udarbejdet en aktivitetsopgørelse for 2016 i forbindelse årsafslutningen d.v.s. den 10. marts 2017 og igen den 10 maj 2017. Opgørelsen pr. 10. marts 2017 er anvendt til opfølgning på egne sygehuses aktivitetsbudget samt afregning af meraktivitetsprojekter. Der er mellem den 10.marts 2017 og den 10.maj 2017 sket en samlet stigning i indberetningen til LPR på 24.393.550 drg.kr. svarende til 0,2 %. I forhold til regnskabsåret 2015 er omfanget af ikke afregnet aktivitet i forbindelse med årsafslutningen steget fra 1.002 mio.drg.kr. i 2015 til 24.394 mio.drg.kr. i 2016. En stor del af efterregistreringer kan henføres til effekten af at Rigshospitalet og Herlev/Gentofte har fået udsat deres frist for at afslutte aktivitetsregistreringen til den 31. maj 2017. For andre offentlige sygehuse er der sket en stigning på i alt 25.382.849 drg.kr. svarende til 1,2 % af den samlede aktivitet på andre offentlige sygehuse. Det kan primært henføres til en stigning i indberetning fra Herlev/Gentofte på 8.370.042 drg.kr. og fra Rigshospitalet på 17.179.146 drg.kr. På egne sygehuse (somatiske)er der sket en stigning på 299.277 drg.kr. svarende til 0.00004 % af den samlede aktivitet på egne sygehuse. På private specialsygehuse er der et fald indberetningen på 1.600.185 drg.kr. svarende til 1,6 % af den samlede aktivitet på private specialsygehuse. Det kan henføres til et fald i indberetning for Epilepsihospitalet Filadelfia på 1.652.515 drg.kr. På privathospitaler er der sket en stigning på 219.663.846 drg.kr. svarende til 0,1 % af den samlede aktivitet på privathospitaler. 7. Kvalitetssikring af patientregistreringen i Region Sjælland Registreringsgruppen I 2007 blev der nedsat en registreringsgruppe med repræsentanter for de somatiske og psykiatriske sygehuses administrationer samt IT og Økonomi. Formålet med gruppen er at sikre en mere ensartede registrering (klinisk kodning) i regionen samt at alle nye ændringer af registreringer besluttet i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering under Sundhedsstyrelsen implementeres i Region Sjælland. Det er medlemmer af registreringsgruppen, der repræsenterer regionen i koordinationsgruppen og de sikre endvidere at der er den fornødne tosidet kommunikation mellem SSI og regionen. Registreringsgruppen skal sikre, at der løbende sker opfølgning på registreringen og kvaliteten af denne. Der følges i de månedlige møder op på den løbende statistik for LPR-fejl med henblik på at identificere områder, hvor der er behov for en tværgående afdækning af den konkrete registrering med henblik på at sikre en ensartet og høj kvalitet af registreringen i regionen. Side 5
Registreringsgruppen har udviklet en registreringspraksis, som er tilgængelig for alle brugere af det patientadministrative system og der er udarbejdet supplerende it-vejledninger. Ansvaret for opdateringen af registreringspraksis er placeret i registreringsgruppen som løbende tilretter registreringspraksis f.eks. i forbindelse med den årlige opdatering af Sundhedsstyrelsens vejledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter samt når den løbende opfølgning på registreringen afdækker behovet for præciseringer af registreringspraksis på særlige områder. Registreringspraksis er udarbejdet med lægesekretærer som målgruppe. Vejledningen er dog tilgængelig for alle i regionens intra/informationsnet (D4). Denne er løbende opdateret. En del af arbejdet med at kvalitetssikre registreringsarbejder er at sikre en løbende opdatering og videreudvikling af støtteværktøjer som f.eks den regionale LPR-fejlguide, der indeholder en beskrivelse af, hvad fejlene betyder og hvorledes de skal rettes, idet der var identificeret et behov for lettilgængelig og anvendeligt information til brug på sygehusafdelingerne. Af nye indsatser i 2016 kan f.eks. nævnes at der er besluttet præciseringer til en række områder, såsom planlagt kejsersnit, journaloptagelse på endoskopipatienter, registrering af cancerfejl, opfølgningsplan vedr. kræftpatienter, overførsel vedr. akutte patienter samt Ventestatus. Der er løbende igennem 2016 sket tilpasninger og udvidelser af registreringerne vedrørende udrednings og behandlingsretten bl.a ændrede centrale krav til registrering af udredningsretten. I 2016 blev en analyse af det samlede registreringsområde afsluttet og afledt heraf er der igangsat et arbejde med at sikre en tættere koordinering mellem patientregistreringen og de monitoreringsmodeller, der løbende udvikles i regionen. I 2016 er der udarbejdet en metode til at identificere evt. registreringsforskelle på tværs af sygehusene for de samme DRG- grupper. I 2016 har der været arbejdet på en mere ensartet registreringspraksis for de nye visisterende enheder(fællesvisitationer) afledt heraf ses endvidere på at optimerer brugen af henvisninger i det patientadministrative system. Efterfølgende har der været behov for løbende afklaring af identificerede forskelle i registreringer eller spørgsmål hertil med efterfølgende præciseringer af registreringspraksis. Ligesom tidligere år er der udarbejdet en status på de samlede kvalitetssikringsarbejde med sammenhæng til korrekt registrering af sygehus og sygesikringsaktivitet udført i regionen. Dertil kommer de journalaudit som igangsættes af de enkelte sygehuse. 8. Det fremadrettede arbejde Det beskrevne arbejde omkring den løbende kvalitetssikring og udvikling af patientregistreringen på regionens sygehuse fortsætter i 2017. Side 6
I 2017 er fokus på forberedelse af og implementeringen af Sundhedsplatformen. På registreringsområdet er der to hovedspor. For det første at få forberedt konvetering op til GO-live med Sundhedsplatformen. Det sker i tæt samarbejde mellem den regionale registreringsgruppe og regionens egenleveranceprogram. Her er fokus på oprydning og sikring af at det, der skal konventeres enten manuelt eller automatisk er klargjort hertil. For det andet er der fokus på at al aktivitet op til GO-live er færdigregistreret, der er derfor aftalt to mini - årsafslutninger en ultimo juni og en op til 1. oktober, De har til formål at sikre dels at medarbejderne efter GO-live kan fokusere på den fremadrettede aktivitet dels sikre at så meget aktivitet, som muligt er færdigregistreret og dermed indgår i opgørelserne af den statslige meraktivitetspulje, kommunal finansiering og kommunale medfinansiering. I 2017 fortsætter arbejdet med forberedelse af Sundhedsplatformen, herunder udviklingen af en fælles registreringspraksis i samarbejde med Region Hovedstaden. I 2017 er det endvidere aftalt at der udarbejdes hyppigere prognoser til kommunerne omkring kommunal finansiering og kommunal medfinansiering. Side 7