ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876 31.776 20-14.400 142.476 24.845-7.853 101 100 102 105-15.000-1.655 0 15.000-1.655-223 13-15.923-17.578 0-70 Natur og miljø 700 55 0 755 103 14 0 755 Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U 700 55 755 103 14 755 Budgettet forventes brugt i Vej og Park U 25.100 22.377 7.000-12.221 42.256 2.862 7-6.600 35.656 15.545-3.900 I 0-693 -693-70 10-770 -1.463 0-70 Farum Nordby U 1.000 1.885 2.885 295 10 2.885 0 Budgettet forventes brugt i Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U 2.500 4.661-2.000 5.161 387 7 5.161 2.000 Budgettet forventes brugt i Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U 2.225-1.325 900-411 -46 800 1.700 1.325 Budgettet forventes brugt i. Ved denne budetopfølgning omplaceres der 0,1 mio. kr. fra 107 "Genplantning af kommunale træer". Derudover opjusteres tet med 0,7 mio. kr. som følge af indtægten fra cykelpuljen. I -700-700 Indtægt fra Vejdirektoratets cykelpulje 210 106 107 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U 7.000-7.00 0 7.000 Pulje - Klimatilpasning U 1.000 706 1.706 160 9 1.706 0 Budgettet forventes brugt i Genplantning af kommunale træer U 500 500 317 63-200 30-100 Der omplaceres 0,1 mio. kr. til 105 "Farum Hovedgade" og 0,1 mio, kr. kan tilgå. De 100.000 skulle bruges til træer på Enebærvej, de søges dækket af puljen til klimatilpasning 1 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I
MPt 108 MPt 109 110 111 112 113 114 115 117 201 202 205 Rekreative stier i det åbne land U 300 42 342 68 20-200 142-200 Besparelsen betyder at kortlægning af eksistererende stistystem og etablering af nye rutemarkeringer ikke bliver udført i. 0-70 -70-70 -70 Indtægen tilgår kassen Vejrenovering U 3.500 391 3.891 478 12 3.891 Budgettet forventes brugt i Broer, bygværker og signalanlæg U 100 426-76 450 158 35 450 Budgettet forventes brugt i Reduktion af støj fra vejtrafik U 2.500 1.339-800 3.039 196 6 3.039-800 Besparelsen betyder at der ikke bliver givet tilskud tll medfinansiering af støjreducerede vinduer Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U 2.000 320-1.020 1.300 34 3-320 980 1.020 Ved denne opfølgning omplaceres der 0,320 mio.kr. til nyt projekt "Vejanlæg Laanshøj" Pulje til forb. af fortove og cykelster U 1.000 284 1.284 705 55 1.284 Budgettet forventes brugt i Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U 400 4.532-632 4.300 123 3-3.900 400-700 Ved denne opfølgning omplaceres der 2,3 mio. kr til nyt projekt "Vejanlæg Laanshøj" og 0,9 mio. kr. til rundkørsel Jonstrup (UNMG 207) - i alt 3,2 mio. kr., de resterende 0,7 mio. kr. kan tilgå kassen. Supercykelstier - Værløse ruten U 1.709 1.709 26 2 1.709 Budgettet forventes brugt i Supercykelstier - Værløse ruten I -693-693 0-693 Budgettet forventes brugt i Renovering af vejbrønde og vejstik U 1.000 992-292 1.70-900 800-200 Ved denne opfølgning omplaceres der 0,7 mio. kr. til 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej" De resterende 0,2 mio. kr. kan tilgå kassen og dette betyder, at der kan renovereres færre brønde og stik i. Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U 144 924 1.068 28 3 700 1.768 Ved denne opfølgning opjusteres projektet med 0,7 mio. kr. fra 117. Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U 5.300 5300 298 6-900 4.400-900 Projektet bliver billigere og kan nedjusteres med 0,9 mio. kr. Udbygning af Flyvestationen U 1.000 1.000 2.00 2.000 Budgettet forventes brugt i FB % I Forventet ) og 2 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I
207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U 2.000 1.721 3.721 0-3.300 421 4.200 Ved denne opfølgning opjusteres projektet med 0,9 mio. kr. fra 114 "Infrastrukturinvesteringer" til i alt 4,621 mio. kr. Da der forventes 3 måneders behandlingstid for menighedsrådet, udsættes anlægsstart til, og der forventes således kun et forbrug på 0,421 mio. kr. i. FB % I Forventet ) og 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U 1.000 100-1.00-1.000 Budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i, idet renoveringen udskydes til NY Vejprojekt Laanshøj U 2.620 2.620 Nyt projekt, som finansieres af 112 "Trafiksikkerhedsindsats" og 114 "Infrastrukturinvesteringer" 0 118 119 123 Kommunale ejendomme U 65.100 46.765 7.300-5.300 113.865 28.811 25-7.800 106.065 9.300-3.953 I -15.000-962 0 15.000-962 -153 16-15.153-16.115 Energirenovering kom.bygninger U 2.000 2.455 4.455 2.131 48 4.455 Alle midlerne er disponeret Genopretning af folkeskolerne (er indeholdt toiletrenovering og legepladspuljen) U 19.500 6.000 25.500 496 2-8.000 17.500 8.000 Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. som skyldes forsinkelser i proceserne omkring Hareskovskole. PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U 0 5.033 7.300-5.300 7.033 5.394 77 200 7.233 1.300-3.800 Ud af de 5,3 mio. kr. som projektet blev nedjusteret med ved, skal de 1,3 mio. kr. tilbageholdes til nye målinger og til, 0,2 mio. kr. skal bruges til løsningsforslag til yderligere pcbsanering af Solvangskolen i år og de resterende 3,8 mio kr. kan tilgå. I 0-153 -153-153 -153 Indtægten tilgår kassen 124 125 Bygningsgenopretning/energioptimering U 470 470 56 12 470 Budgettet forventes brugt i Tilgængelighedsplan for handicappede U 500 11 511 391 77 511 Budgettet forventes brugt i 3 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I
203 205 206 Inv. ifm ejendomsporteanalysen U 3 0 Udbygning af Flyvestationen I -15.000 1500-15.000-15.000 Ny fordeling af indtægtene som betyder at indtægterne skal fordeles med 15,0 mio. kr. i og 17,5 mio. kr. i og 2020. Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U 2.032 2.032 205 10 2.032 Er disponeret - skal ses i sammenhæng med "omflytning" af Ungdomsskolen, Sprogskolen, Karrierelæringsmiljø på den tidl. Bybækskole, trykkeri (Fontæinehus), etablering af "Karens plads" og indflytning af dagplejen i Farum Midtpunkt. Der bliver lavet en samlet sag, hvor projekt UNMG 206, 210 og xx "Dagplejens fysiske rammer" samles og fremlægges på august mødet FB % I Forventet ) og 213 100 101 210 211 212 213 xxx xxx Affaldssortering i kommunens ejd U 1.000 1000 124 12 1.000 Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Farum Nord U 3.600 12.722 16.322 10.707 66 16.322 Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Hareskovby U 10.400 15.116 25.516 7.759 30 25.516 Budgettet forventes brugt i Daginst - kapacitetstilpasning U 14.100 14.100 759 5 14.100 Skal ses i sammenhæng med 206 og xxx "Dagplejens fysiske rammer". Bliver dyrere end forventet og der lægges op til at det dækkes ved at se de 3 projekter sammen. Ny daginstitution i Sydlejren U 7.000 7.000 400 6 7.000 Budgettet forventes brugt i FFO på Stavnsholtskolen U 5.000 5.000 301 6 5.000 Går og venter på en byggetilladelse Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse U 2.000 2.000 1 2.000 Budgettet forventes brugt i Dagplejens fysiske rammer U 2.900 2.90 2.900 Skal ses i sammenhæng med 206 og 210 Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U 26 26 75 290 26 Budgettet forventes brugt i 4 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I
124 214 Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I -962-962 0-962 Indtægten forventes realiseret når det endelige er færdig i løbet af efteråret. Det brugerfinansierede område: 8.000 13.767 0-13.767 8.000 147 2 0 8.000 13.767 0 Husstandsindsamling U 7.000 8.834-8.834 7.00 7.000 8.834 Der forventes en forskydning på 8,8 mio. kr., som skyldes at projektet stadig er i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet en politisk beslutning om ordningen. Derfor ønskes alle midlerne -2022 fordelt med 4 mio. kr i og 4,834 mio. kr. i 2020. Bemærk at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om dette, så der kan komme ændringer til fordelingen af midlerne over årene. Fremtidens Genbrugsstation U 1.000 4.933-4.933 1.000 147 15 1.000 4.933 Ved blev tet nedjusteret med 4,9 mio. kr., som skyldes, at projektet stadigvæk er i planlægningsfasen. Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse, VVM screening af projektet og evt. afholdes borgermøde om ønskerne til fremtidens genbrugsstation. Midlerne ønskes, hvor det forventes, at Fremtidens Genbrugsstation står færdig. FB % I Forventet ) og 5 af 5 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I