Notat Emne: Til: Finansiering af kloak i kommunale kolonihaveområder Aarhus Byråd Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Finansiering af kloakering i kommunale kolonihaveområder Den 8. maj 2013 vedtog Aarhus Byråd, at kloakeringen i kommunalt ejede kolonihaveområder skal finansieres af Aarhus kommune, og at tilbagebetaling skal ske via forhøjelse af areallejen. Dette notat beskriver de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser af denne vedtagelse Vedlagte tabel 1 viser udgifter og indtægter ved kommunal finansiering af kloak i kommunalt ejede kolonihaveområder i faste 2014- priser. I alt er 2903 haver omfattet af kloakeringen. Samlet er der tale om en investering på 141 mio. kr. og forhøjede lejeindtægter på 8,8 mio. kr. om året, når samtlige områder er blevet kloakeret. MTM-Natur og Miljø Grøndalsvej 1D 8260 Viby Sagsnr. 12/000933-5 Journalnr. Sagsbeh. Ole Skou Rasmussen Telefon 8940 2000 Direkte telefon +45 8940 2752 Fax Kloakeringen fordeles over de kommende 10 år startende i 2014. Rækkefølgen er tidligere fastlagt efter høring hos kolonihaveforeningerne og fremgår af tabel 1. E-mail osr@aarhus.dk www.aarhus.dk Aarhus Vand anlægger vandledning til matrikelskel af kolonihaveforeningen. Aarhus Vand opkræver tilslutningsbidrag herfor. Som følge af, at kolonihaver kun må benyttes halvdelen af året fastlægges tilslutningsbidraget ifølge betalingsvedtægten for Aarhus Vand til halvdelen af standardbidraget svarende til 13.762,33 kr. ekskl. moms. Ifølge betalingsloven må bidraget dog ikke være lavere end de faktiske omkostninger ved kloakeringen. Det betyder, at tilslutningsbidraget varierer fra haveforening til haveforening fra det billigste bidrag på 13.762,33 kr., til 27.524,65 kr. ekskl. moms. pr. have for de dyreste. Kloakeringen fra matrikelskel frem til haveskel er budgetlagt til gennemsnitlig 30.000 kr. pr. have. ekskl. moms. Lixtal 43
Indføring af kloak fra haveskel til havehus udføres for haveejers egen regning. Der er tilslutningspligt til at føre kloak ind i haven. Efter anlæg af kloak til haveskel meddeles en tidsfrist for, hvornår kloaken skal være tilsluttet toilet og vask i haven. Der skal fremsendes færdigmelding fra autoriseret kloakmester til Natur og Miljø, når kloaken er tilsluttet. Byggestyringsomkostningen omfatter Natur og Miljø s styring af kloakprojektet. En tidligere medarbejder fra Aarhus Vand, som tidligere har styret kloakprojekter, projektansættes til opgaven. I 2014 og 2015 udbyder Natur og Miljø detailkloakprojekterne særskilt. Men efter 2016 planlægges fællesudbud sammen med Aarhus Vand. I 2016 skal Aarhus Vand genudbyde deres kloakprojekter. Natur og Miljø s detailkloakprojekter vil dermed indgå i et større udbud med mulighed for at reducere anlægsomkostningerne. Samlet anlægsbudget er beregnet til 141 mio. kr. ekskl. moms. fordelt over perioden fra 2014 til 2024. De årlige kommunale anlægsudgifter er opgjort i tabel 1. Areallejestigningen beregnes med udgangspunkt i, at anlægsinvesteringen tilbagebetales over 30 år med en forrentning, der svarer til kommunens interne rente som et annuitetslån, der pt. er 4%. Dertil lægges bidrag til købsmomsordningen på 8,1%. Den årlige stigning i areallejen pr. kolonihave samt den månedlige areallejestigning fremgår af tabel 1. Endelig fremgår af tabel 1 kommunens samlede årlige indtægtsstigninger. Inden anlægsarbejdet igangsættes, skal lejekontrakterne mellem kommunen og kolonihaveforeningerne ændres, så der tages højde for stigninger i areallejen som følge af kloakeringen. I alt 26 kolonihaveforeninger er omfattet af kloakeringen. Heraf er de 24 foreninger medlem af Kolonihaveforbundets Aarhuskreds. Aarhus Kommune har èn lejekontrakt, som omfatter alle kolonihaveforeninger, der er medlem af Aarhuskredsen. Aarhus Kommune regulerer den samlede lejebetaling i takt med, at kloakeringen gennemføres. Det står kolonihaveforbundet frit for at aftale en anderledes fordeling af lejestigningen for den enkelte kolonihaveforening og den enkelte kolonihavelejer end den omkostningsbestemte, som er beregnet i tabel 1. To kolonihaveforeninger står uden for kolonihaveforbundet og har særskilte lejekontrakter med kommunen. De to kolonihaveforeninger
er Haveforening Søvang og Brabrand Haveforening af 1967. Lejestigningen er beregnet som vist i tabel 1. Også her vil lejestigningen blive endeligt fastlagt på baggrund af de afholdte anlægsomkostninger. I investeringsoversigten vil de nødvendige rådighedsbeløb og indtægtskrav blive optaget, og der vil ske en årlig fremskrivning i forbindelse med det tekniske budget. Efter budgetvedtagelsen fremsender MTM byrådsindstilling med anlægsbevilling for de to første år. Fornyet anlægsindstilling fremsendes for 2016 i forbindelse med, at der fremover gennemføres udbud af detailkloakering sammen med Aarhus Vand. Bünyamin Simsek / Claus Nickelsen Bilag: Tabel 1 Kloakering af kolonihaver - investeringsplan Tabel 2 Kloakering af kolonihaver bevillingsmæssige konsekvenser
120-08-2013 Kloakering af kolonihaver - investeringsplan (2014-priser) Medlem af Kolonihaveforbundet Tilslutningsbidrag (1) (A) Detailkloakering (2) (B) Byggestyringsomkostning (3) (C) Samlet anlægsudgift Aarhus Kommune (A+B+C) Årlig kommunal anlægsudgift Anlægsudgift pr. have Årlig lejestigning pr. have (4) Månedlig lejestigning pr. have Samlet årlig stigning i kommunale lejeindtægter (5) Navn Rækkefølge for kloakering Årstal for kloakering Antal haver Areal (m2) Takst Haveforening Norringholm 1 2014 ja 179 105.106 2.900.000 Omk. 5.370.000 330.800 8.600.800 48.049 3.004 250 Haveforening Rugholm 2 2014 ja 124 74.270 1.706.528 50% 3.720.000 217.061 5.643.589 14.244.389 45.513 2.845 237 890.538 Haveforening 1941 3 2015 ja 23 13.134 633.067 100% 690.000 52.923 1.375.990 59.826 3.740 312 Haveforening Sølyst 4 2015 ja 46 22.122 1.266.134 100% 1.380.000 105.845 2.751.979 4.127.969 59.826 3.740 312 258.078 Haveforening Søvang 5 2016 nej 104 57.328 2.290.000 Omk. 3.120.000 216.400 5.626.400 54.100 3.382 282 Haveforening af 1934 6 2016 ja 60 32.092 1.651.479 100% 1.800.000 138.059 3.589.538 59.826 3.740 312 Haveforening Mosevang 7 2016 ja 128 67.885 1.761.578 50% 3.840.000 224.063 5.825.641 15.041.579 45.513 2.845 237 940.375 Haveforening 1940 8 2017 ja 131 64.280 3.605.729 100% 3.930.000 301.429 7.837.158 7.837.158 59.826 3.740 312 489.974 Haveforening Engvang 9 2018 ja 184 92.170 4.425.000 Omk. 5.520.000 397.800 10.342.800 10.342.800 56.211 3.514 293 646.637 Haveforening Lunden 10 2019 ja 8 3.631 220.197 100% 240.000 18.408 478.605 478.605 59.826 3.740 312 29.922 Haveforening Bakkevang 11 2020 ja 167 52.860 2.298.308 50% 5.010.000 292.332 7.600.641 45.513 2.845 237 Haveforening Vesterled 12 2020 ja 142 109.828 1.954.250 50% 4.260.000 248.570 6.462.820 14.063.461 45.513 2.845 237 879.164 Haveforening Solvangen 13 2022 ja 130 62.559 1.789.102 50% 3.900.000 227.564 5.916.666 45.513 2.845 237 Haveforening Oldjorden 14 2022 ja 142 71.622 1.954.250 50% 4.260.000 248.570 6.462.820 45.513 2.845 237 Haveforening Frydenlund 15 2022 ja 84 40.287 1.156.035 50% 2.520.000 147.041 3.823.077 16.202.563 45.513 2.845 237 1.012.888 Haveforening Oldhøjen 16 2023 ja 72 31.960 990.887 50% 2.160.000 126.035 3.276.923 45.513 2.845 237 Haveforening Charlottehøj 17 2023 ja 139 85.540 1.912.963 50% 4.170.000 243.319 6.326.282 45.513 2.845 237 Haveforening Trillegården 18 2023 ja 111 57.742 3.055.236 100% 3.330.000 255.409 6.640.646 16.243.850 59.826 3.740 312 1.015.504 Haveforening Skovlunden 19 2024 ja 133 68.851 1.830.389 50% 3.990.000 232.816 6.053.205 45.513 2.845 237 Haveforening Risskov anno 1918 20 2024 ja 195 98.038 2.683.653 50% 5.850.000 341.346 8.875.000 45.513 2.845 237 Haveforening Grænsen 21 2024 ja 139 75.131 1.912.963 50% 4.170.000 243.319 6.326.282 45.513 2.845 237 Haveforening Risvangen 22 2024 ja 147 83.765 2.023.062 50% 4.410.000 257.322 6.690.384 45.513 2.845 237 Haveforening Kirkevangen 23 2024 ja 58 31.156 1.000.000 Omk. 1.740.000 109.600 2.849.600 49.131 3.071 256 Haveforening O H A 24 2024 ja 18 10.948 247.722 50% 540.000 31.509 819.231 45.513 2.845 237 Brabrand Haveforening af 1967 25 2024 nej 72 28.633 990.887 50% 2.160.000 126.035 3.276.923 45.513 2.845 237 Haveforening Marienlyst 26 2024 ja 167 87.377 2.298.308 50% 5.010.000 292.332 7.600.641 42.491.264 45.513 2.845 237 2.656.287 Total 2903 1.528.315 48.557.730 87.090.000 5.425.909 141.073.639 8.819.368 Note 1: Tilslutningsbidraget er som udgangspunkt fastsat af Aarhus Vand til halvdelen af standardbidraget på 13.762,33 kr. ekskl. moms. Iflg. betalingsloven må bidraget ikke være lavere end de faktiske omkostninger, hvorfor enkelte haver skal betale det omkostningsbestemte bidrag eller standardbidraget som er loftet for hvad man kan betale for tilslutning. Note 2: Detailkloakering er anslået til 30.000 kr. pr. have ekskl. moms (2014-priser) 0 Note 3: Byggestyringsomkostning er fastsat til 0,5 mio. kr. årligt og fordelt ift. den samlede anlægssum. Det svarer til et tillæg på 4 pct. Note 4: Anlægsudgiften finansieres som en annuitet over 30 år og en realrente på 4 pct. Der er et tillæg på 8,1 pct. til bidrag til købsmoms. Note 5: Lejestigningen træder først i kraft året efter færdiggørelsen af kloakeringen
Kloakering af kolonihaver - bevillingsmæssige konsekvenser 2014-2025 (1.000 kr. 2014-priser) År Anlæg, udgift Drift, indtægt Kasseeffekt 2014 14.200 14.200 2015 4.100-900 3.200 2016 15.000-1.200 13.800 2017 7.800-2.100 5.700 2018 10.300-2.600 7.700 2019 500-3.200-2.700 2020 14.100-3.200 10.900 2021 0-4.100-4.100 2022 16.200-4.101 12.099 2023 16.200-5.101 11.099 2024 42.500-6.101 36.399 2025 0-8.801-8.801 140.900-8.801 Bem.: Anlægsinv. fin. som driftsfin.anlæg over 30 år med realrente på 4 pct. p.a.