Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj Århus Kommune

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet efter ejendommen er blevet byfornyet. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse 1. Resume Byrådet forelægges indstilling om, at ejerskab og driftsansvar af den byfornyede kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. overføres fra den hidtidige ejer Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med virkning fra 1. januar Byrådet vedtog den 25. september 2002, at det utidssvarende bygningskompleks Grundtvigsvej skulle gennemgå en omfattende renovering og modernisering efter byfornyelseslovens bestemmelser. Byfornyelsesprojektet er blevet gennemført i samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Alment byggeri og Byfornyelse. Den byfornyede ejendom er taget i brug og nu forelægges det endelige anlægsregnskab til byrådets godkendelse og i den forbindelse foreslås ejendommen overdraget til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i overensstemmelse med indstillingen fra Jægergården 8100 Århus C Sagsnummer M1/2001/01137 Sagsbehandler Hans Christiansen Telefon Direkte telefon Telefax E-post fa@aarhus.dk E-post direkte hc@fa.aarhus.dk Boligforbedringen af Grundtvigsvej har betydet større og mere tidssvarende boliger, hvis antal er reduceret fra 40 til 32 boliger. Socialforvaltningen bevarer visitationen til boligerne. Finansieringen af byfornyelse vedrørende Grundtvigsvej er aftalt mellem de to magistratsafdelinger og nærmere beskrevet i indstillingen vedtaget af byrådet i Anlægsudgiftsbevillingen til boligdelen blev dengang foreløbigt sat til 18,164 mio. kr. og herunder en anlægsindtægtsbevilling på 1,457 mio. kr. og en anlægsudgiftsbevilling til servicearealdelen på 0,66 mio. kr. Det endelige anlægsregnskab viser en netto mindreudgift til boligdelen på 2,44 mio. kr. og for servicearealdelen en netto mindreudgift på 1,04 mio. kr. Mindreudgiften fra boligdelen fore-

2 slås at indgå i den endelige opgørelse i forbindelse med overdragelsen af ejendommen til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Mindreudgiften fra servicearealdelen foreslås at blive overført til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til K.B.-bevilling til ekstraordinære istandsættelser inden for det sociale område i De to magistratsafdelinger har i forbindelse med denne boligforbedring og overdragelse af ejerskab og administration aftalt at udligne eventuelle væsentlige ubalancer vedrørende driftsbudgettet for ejendommen. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har udarbejdet et fælles forslag, som omfatter både anlægsbudgettet og driftsbudgettet for den byfornyede ejendom Grundtvigsvej Endvidere har Borgmesterens Afdeling været inddraget i forbindelse med afklaringen af anlægsbudgettet. De økonomiske forhold i forbindelse med overdragelsen er nærmere beskrevet i indstillingen. Det bemærkes, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Ejendomsforvaltningen er indforstået med at overtage ejendommen på de angivne vilkår. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne, jf. tabel 1 i indstillingen. At 2) Byrådet godkender den endelige anlægsfinansiering af boligdelen, herunder at Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse fra 2008 tilbageføres den fremskrevne årlige ydelse på kr. til sektor 1.02 med rammekorrektion i forbindelse med ophævelse af den foreløbige driftsfinansierede lånoptagelse på 13,18 mio. kr. fra kommunekassen. At 3) Byrådet godkender, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø overtager restgælden fra 2008 på kr. vedrørende boligdelen, som endeligt finansieres ved en driftsfinansieret anlægsinvestering med en restløbetid på 26 år svarende til en årlig ydelse på kr. fra sektor 2.51 fra 2008 med rammekorrektion. At 4) Byrådet godkender den endelige anlægsfinansiering af servicearealdelen, idet mindreudgiften på kr. overføres til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, sektor 1.05, som K.B.- bevilling til ekstraordinære istandsættelser inden for det sociale område i Side 2 af 6

3 At 5) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø overfører med rammekorrektion et forventet overskud på årligt kr. fra sektor 2.51 fra den årlige drift af ejendommen Grundtvigsvej fra 2008 til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse sektor 1.02 til at modsvare hovedparten af denne afdelings underskud på driften af denne ejendom. At 6) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø overtager ejerskab og driftsansvar for ejendommen Grundtvigsvej 10 16, 8260 Viby J. fra 1. januar At 7) Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse bevarer visitationen til de 32 boliger og retten til benyttelse af servicearealet. 3. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 25. september 2002, at det utidssvarende bygningskompleks Grundtvigsvej skulle gennemgå en omfattende renovering og modernisering efter byfornyelseslovens bestemmelser. Byfornyelsesprojektet er blevet gennemført i samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Alment byggeri og Byfornyelse. Boligforbedringen af Grundtvigsvej har betydet større og mere tidssvarende boliger, hvis antal er reduceret fra 40 til 32 boliger. Socialforvaltningen bevarer visitationen til boligerne og retten til benyttelse af servicearealet. Den byfornyede ejendom planlægges indtil videre anvendt til udviklingshæmmede (3 opgange med i alt 24 boliger) og til personer med særlige sociale problemer (1 opgang med 8 boliger). Anlægsbevillingen blev oprindeligt fordelt over en 4-årig periode og opdelt i en boligdel vedrørende de 32 boliger og en servicearealdel til brug for det tilknyttede personale. Den byfornyede ejendom blev taget i brug i 2005 og nu forelægges det endelige anlægsregnskab til byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet er blevet betydeligt forsinket i forhold til de gældende tidsfrister og neden for beskrives baggrunden for denne tidsforskydning. Seneste bogføringsdato vedr. boligdelen var den 1/ og vedr. servicearealdelen den 9/ Grundtvigsvej blev ibrugtaget omkring september 2005, selv om der blev konstateret betydelige fejl og mangler i forbindelse med byfornyelsen af ejendommen. Disse fejl og mangler var baggrunden for, at garantiperioden på 12 måneder og gen- Side 3 af 6

4 nemgang af de kontraktlige ydelser blev udnyttet med konsekvenser for en senere aflæggelse af anlægsregnskabet. Efterfølgende vandskader og kloakproblemer i kælder samt beboerklager over problemer med især utætte vinduer og manglende isolering samt indeklimaproblemer har været medvirkende til, at aflæggelse af anlægsregnskab er blevet yderligere forsinket. De to magistratsafdelinger har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis aflæggelse af anlægsregnskabet for byfornyelsessagen indarbejdes i samme indstilling, som foreslår overdragelse af ejerskabet. Afklaring af den endelige anlægsfinansiering og det eksakte driftsbudgetbeløb for Grundtvigsvej har imidlertid taget noget længere tid end forventet - og har medvirket til en ekstra udsættelse i udarbejdelsen af nærværende byrådsindstilling. Borgmesterens Afdeling er i den sidste fase efter aftale blevet inddraget i sagen vedrørende afklaringen af anlægsbudgettet. Der foreligger nu en teknisk afklaring af både overførslen af det fremadrettede driftsbudget og aftale om den endelige beregning af anlægsbudgettet, herunder anlægsudgiften i byfornyelsesprojektet. På det grundlag foreslås, at ejendommen overdrages til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med virkning fra 1. januar 2008 i overensstemmelse med intentionerne i den vedtagne byrådsindstilling om byfornyelse af Grundtvigsvej fra Det bemærkes, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Ejendomsforvaltningen er indforstået med at overtage ejendommen på de angivne vilkår. 4. Konsekvenser for ressourcer anlæg og drift 4.1 Aflæggelse af det endelige anlægsregnskab Byfornyelsen af ejendommen er gennemført og anlægsregnskabet er udarbejdet på baggrund af opdelingen mellem boligdel til de 32 boliger og servicearealdelen. Tabel 1. Oversigt over bevillinger og forbrug for boligdelen og servicearealdelen Økonomi (1.000 kr.) Ajourført bevilling Bogførte udgifter og indtægter Afvigelse (beløb) Afvigelse (procent) Boligdelen U I N ,6 Servicearealdelen U I N Side 4 af 6

5 4.1.1 Det endelige regnskab vedrørende boligdelen udviser et samlet mindreforbrug på 2,443 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling. Mindreforbruget kan overvejende henføres til, at refusionen af ikkeværdiforøgede udgifter (statsrefusionen og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses refusionsandel) ikke indgik i den oprindelige anlægsbevilling. Mindreforbruget forslås modregnet i det foreløbigt aftalte lån vedrørende boligdelen således at det endelige lånebeløb vil være tilsvarende reduceret Det endelige regnskab vedrørende servicearealdelen udviser et samlet mindreforbrug på 1,036 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse har finansieret byfornyelsen af servicearealet. Mindreforbruget kan overvejende henføres til, at indtægten fra den endelige afregning fra Grundejernes Investeringsfond efter byfornyelsen på kr. indgår på servicearealdelen, men ikke indgik i den oprindelige anlægsbevilling. Det foreslås, at mindreforbruget på kr. overføres til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, sektor 1.05 til K.B.-bevillingen vedrørende ekstraordinære istandsættelser inden for det sociale område i Det endelige lån til byfornyelsen af boligdelen og de afledte driftskonsekvenser På baggrund af resultatet fra det endelige anlægsregnskab for boligdelen og i overensstemmelse med retningslinjerne i indstillingen fra den 25. september 2002 har Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse i samarbejde med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejdet et forslag vedrørende: A) Ophævelse af det foreløbige lån og optagelse af nyt endeligt lån svarende til restlånebeløbet på baggrund af det aflagte anlægsregnskab B) Det fremadrettede driftsbudget Ad. A Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø overtager restgælden vedrørende boligdelen fra 2008 på kr., som finansieres ved en driftsfinansieret anlægsinvestering med en restløbetid på 26 år med en realrente på 4 % og svarende til årligt kr. (6,26 % af kr.) fra 2008 med rammekorrektion. Denne årlige ydelse finansieres over sektor Ydelsen vil fra 2008 indgå som en del af det samlede Side 5 af 6

6 driftsbudget for udlejningsejendommen Grundtvigsvej Borgmesterens Afdeling har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget. Ad. B Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse tilbageføres fra 2008 den fremskrevne årlige ydelse på kr. til sektor 1.02 med rammekorrektion i forbindelse med ophævelse af den foreløbige driftsfinansierede lånoptagelse på 13,18 mio. kr. fra kommunekassen. De to magistratsafdelinger har i forbindelse med overdragelse af ejerskab og administration aftalt at udligne eventuelle væsentlige ubalancer vedrørende driftsbudgettet for ejendommen. På den baggrund overfører Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø et forventet overskud på årligt kr. med rammekorrektion fra den årlige drift af ejendommen Grundtvigsvej fra 2008 til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til at modsvare hovedparten af denne afdelings underskud på driften af denne ejendom. Gert Bjerregaard rådmand / Erik Kaastrup-Hansen direktør Bilag Bilag 1: Rådighedsbeløb, Sagsnr: T (Vedlagt originalsagen, - elektronisk). Bilag 2: Anlægsbevilling, Sagsstyringsnr.: til boligdelen og sagsstyringsnr.: AB til servicearealdelen. (Vedlagt originalsagen, - elektronisk). Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 25. september 2002 indstillingen: Boligforbedring af kommunalejendom: Grundtvigsvej 10 16, 8260 Viby efter byfornyelseslovgivningen. Byfornyelsesprojektet blev på det grundlag gennemført i samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Alment byggeri og Byfornyelse. I indstillingen blev det samtidig beskrevet, at Teknik og Miljø planlægges overdraget ejendommen efter gennemførelsen af byfornyelsen og aflæggelse af endeligt anlægsregnskab. Side 6 af 6