Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167 6.090 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -15.000-25.090 10.090 5.639 0 Byggemodning 44.998 23.077 21.921 25.454 472 Øvrige alægsprojekter Økonomiudvalget 3.210 1.093 2.117 2.087 0 Kultur- & Idrætsudvalget 78.238 62.469 15.769 19.307 0 Beskæftigelses- & Socialudvalget 5.700 4.671 1.029 1.056 0 Skole- & Børneudvalget 103.741 92.461 11.280 14.599 1.000 Plan- & Teknikudvalget 134.524 56.730 77.794 70.906 16.199 Klima- & Miljøudvalget 54.459 8.471 45.988 45.489 500 Øvrige anlæg i alt 379.872 225.894 153.978 153.444 17.699 I alt 409.870 223.882 185.988 184.537 18.171
til Ejendomssalg/ -køb XA-2 Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27 I -2.527-2.060-467 -467 0 XA-2 Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27 U 0 0 0 0 0 XA-360 Trekroner Lysalleen, storparcel () I -9.458-9.458 0 0 0 Afsluttes XA-495 Nedrivning af Eriksvej 44 I -3.800 0-3.800-3.800 0 XA-495 Nedrivning af Eriksvej 44 U 5.900 382 5.518 5.518 0 XA-468 Salg af Ageren, Trekroner I -7.284-7.634 350 350 0 XA-468 Salg af Ageren, Trekroner U 1.795 1.256 539 539 0 XA-511 Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde I -23.768-21.223-2.545-2.545 0 XA-511 Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde U 2.770 2.248 522 522 0 XA-504 Salg af Trekroner B21, Storparcel I -5.541-5.541 0 0 0 XA-504 Salg af Trekroner B21, Storparcel U 135 0 135 135 0 XA-574 Storparcel på Musicon, boliger U 220 100 120 120 0 XA-492 Salg af Jernaldermarken I -3.440-3.440 0 0 0 Afsluttes XA-492 Salg af Jernaldermarken U 30 0 30 0 0 Afsluttes XA-15 Salg af jord og ejendomme, (budget) I 7.628 0 7.628 0 0 XA-15 Salg af jord og ejendomme, (budget) U -3.490 0-3.490 0 0 XA-453 Salg af Vestergade I -2.440-1.875-565 -565 0 XA-453 Salg af Vestergade U 576 797-221 -221 0 XA-503 Salg af Haven, Bondetinget 18 I -100 0-100 -100 0 XA-475 Salg af Haraldsborg I 0 0 0 0 0 XA-475 Salg af Haraldsborg U 200 137 63 63 0 XA-467 Salg af Ringstedgade 6 I -3.400-3.615 215 0 0 Afsluttes XA-467 Salg af Ringstedgade 6 U 75 83-8 0 0 Afsluttes Ejendomssalg i alt -45.919-49.842 3.923-451 0 XA-481 Køb af Svogerslev Grusgrav U 6.040 6.000 40 40 0 XA-502 Køb af Assendløsevejen 101 U 525 8 517 517 0 XA-514 Køb af Jernbanegade 21A U 5.600 67 5.533 5.533 0 XA-512 Køb af Helligkorsvej 3 U 8.100 8.068 32 0 0 Afsluttes XA-513 Køb af Helligkorsvej 7 U 9.600 9.573 27 0 0 Afsluttes XA-461 Rønnebærparken 36, Areal overførsel U 1.054 1.036 18 0 0 Afsluttes Ejendomskøb i alt 30.919 24.752 6.167 6.090 0 Netto Ejendomssalg/-køb i alt -15.000-25.090 10.090 5.639 -
Byggemodning XA-423 Musicon, Bæredygtig trafik/stier/trafik U 200 43 157 157 0 XA-434 Musicon, Forsyningsanlæg U 5.100 332 4.768 4.768 0 XA-439 Musicon, Parkering Rockmuseet/Festivalhø U 700 5 695 695 0 XA-400 Musicon, Parkeringsanlæg i terræn mm U 400 152 248 248 0 XA-460/XA-388 Forundersøgelser, miljø/trafik U 864 138 726 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-580 XA-580 Forundersøgelser, miljø/trafik 2015 U 0 0 0 726 0 XA-462 Musicon, forurening U 2.984 1.419 1.565 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-586 XA-586 Musicon, forurening 2015 U 0 0 0 1.565 0 XA-74 Musicon, håndtering af forurening U 0 0 0 0 0 Afsluttes XA-443 Skousbo-arealet U 4.000 283 3.717 3.717 0 XA-252 Trekroner B27, etape 2 U 4.300 0 4.300 4.300 0 XA-64 Trekroner, B25 U 3.000 2.276 724 724 0 XA-78 Trekroner, Skrænten etape 4 U 901 550 351 351 0 XA-435 Kavalérgangen og sti til B27 U 2.100 924 1.176 1.176 0 XA-98 Musicon, Frizonen/Rockmagneten U 3.708 2.324 1.384 1.384 0 XA-299 Musicon, håndtering af gasdannende område U 500 180 320 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-587 XA-587 Musicon, håndtering af gasdannende område 2015 U 0 0 0 320 0 XA-427 Musicon, Opgradering af Rabalderparken U 1.500 733 767 767 0 XA-86 Musicon, Rabalderstræde, etape 2 U 330 372-42 0 0 Afsluttes XA-250 Musicon, Rabalderstræde, etape 2 U 4.800 3.666 1.134 1.134 0 XA-239 Svogerslev, Rævehøjen U 850 60 790 790 0 XA-291 Musicon, Stenkrogen/Rabalderstræde U 6.694 6.678 16 0 0 Afsluttes XA-444 Byggemodning - besparelse U -4.000 0-4.000 0 0 XA-43 Trekroner, Solopgangen etape 2 U 489 505-16 0 0 Afsluttes XA-44 Trekroner, Kirkegangen U 39 41-2 0 0 Afsluttes XA-48 Trekroner, museum U 500 28 472 0 472 XA-363 Trekroner, museumsudgrav omr 25 U 357 8 349 349 0 XA-60 Trekroner, B21 (Toppen) U -1.159-1.159 0 0 0 XA-364 Trekroner, B21 Toppen, færdiggørelse U 2.000 2.000 0 0 0 XA-66 Trekroner, B27 U 639 436 203 203 0 XA-355 Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag U 533 612-79 -79 0 XA-396 Trekroner B21, Etape 3 U 2.000 414 1.586 1.549 0 XA-83 St Hede erhverv, beplantningsbælte U 242 59 183 183 0 XA-55 Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse U 427 0 427 427 0 til Byggemodning i alt 44.998 23.077 21.921 25.454 472
Økonomiudvalget XA-31 Cleantech-klynge, Risø Park I 950 0 950 950 0 XA-31 Cleantech-klynge, Risø Park U 572 93 479 479 0 XA-459/XA-240 Musicon, genopretning af bygninger U 1.658 1.000 658 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-592 XA-592 Musicon 2015, genopretning af bygninger U 0 0 0 658 0 XA-30 Scanning af BBR-arkiv U 30 0 30 0 0 Økonomiudvalget i alt 3.210 1.093 2.117 2.087 0 til Kultur- & Idrætsudvalget XA-192 Rådmandshaven, kunstgræsbaner I -1.340 0-1.340-1.340 0 XA-192 Rådmandshaven, kunstgræsbaner U 98 9 89 89 0 XA-195 Himmelev-Veddelev Boldklub, græsbane U 250 0 250 250 0 XA-409 Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus U 5.500 175 5.325 5.325 0 XA-317 Hovedbiblioteket, nyindretning etape 2 U 10 10 0 0 0 Afsluttes XA-500 Biblioteks- og bogerservicesamarbejde U 3.000 1.447 1.553 1.553 0 XA-501 Åbne Biblioteker U 1.500 0 1.500 1.500 0 XA-219 Danmarks Rockmuseum U 28.000 28.000 0 0 0 XA-257 Jyllinge Hallen, tennisbaner/p-plads U 689 16 673 673 0 XA-405 Jyllingehallen, svømmehal U 3.500 2.534 966 966 0 XA-450 Kom ud og leg U 373 117 256 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-590 XA-590 Kom ud og leg 2015 U 0 0 0 256 0 XA-384 Roskildebadet, vandmekka U 2.000 0 2.000 2.000 0 XA-385 Roskilde Bibliotek, læskærm legeplads U 200 65 135 135 0 XA-494 Elevator - Roskilde Museum U 2.000 2.000 0 0 0 Afsluttes XA-406 Vibyhallen, tag U 5.000 3.649 1.351 1.351 0 XA-413 Sct. Jørgensbadet, renovering U 1.500 1.145 355 355 0 XA-412 Spejderhytter, renovering U 3.000 1.981 1.019 1.019 0 XA-445 Regulering af anlæg budget -2017 U -3.533 0-3.533 0 0 XA-256 Trekroner, Pladsen ved Søen (tilskud) I -1.663 0-1.663-1.663 0 XA-256 Trekroner, Pladsen ved Søen U 4.785 4.706 79 79 0 XA-506 Etablering af redskabsrum, Kildegårdshallen U 110 102 8 8 0 XA-510 FC Roskilde, TV tårn U 199 0 199 199 0 XA-505 RB1906, Renovering af toilet U 250 0 250 250 0 XA-508 Roskilde roklub, centralvarme i klubhus U 85 0 85 85 0 XA-509 Svorgerslev boldklub, pavillon U 46 44 2 2 0 XA-507 Vinterbadere, etablering af elforsyning U 83 83 0 0 0 Afsluttes XA-206 Spraglehøj, kunstgræsbane U 1.421 283 1.138 1.138 0 XA-210 Vibyhallen, fodboldbaner på kunstgræs U 6.000 4.876 1.124 1.124 0 XA-377/XA-209 Renovering af idrætsområdet, (budget) U -56-46 -10 0 0
til XA-196 Ramsø hallen, nyt råhus U 125 0 125 125 0 XA-246 Ny svømmehal U 4.720 1.094 3.626 3.626 0 XA-254 Jyllinge FC, klubhus på Spraglehøj U 6.059 5.976 83 83 0 XA-371 Viby IF, glasdør og slagbænk U 5 0 5 0 0 Afsluttes XA-483 Hal 12, Renovering af skatebane U 415 415 0 0 0 Afsluttes XA-484 HVB - Etablering af multibane U 1.553 1.553 0 0 0 Afsluttes XA-485 Renovering af Jyllinge Tennisklub U 20 20 0 0 0 Afsluttes XA-486 Renovering af KFUM omklædningsrum U 1.556 1.515 41 41 0 XA-487 Roskilde Skyttebane - Elektronisk tavle U 291 291 0 0 0 Afsluttes XA-488 Roskilde Vinterbadere - Etablering af flydeponton U 332 332 0 0 0 Afsluttes XA-489 Roskilde Ældremotion - Etablering af ventilation U 93 77 16 16 0 Afsluttes XA-490 Vindinge IF - Pavillon til omklædning U 62 0 62 62 0 Kultur- & Idrætsudvalget i alt 78.238 62.469 15.769 19.307 0 Beskæftigelses- & Socialudvalget XA-433 Margrethehøj, ombygning U 4.500 4.526-26 - 0 Afsluttes XA-515 Portnerboligen på Pilehøj U 1.200 144 1.056 1.056 0 Beskæftigelses- & Socialudvalget i alt 5.700 4.671 1.029 1.056 - Skole- & Børneudvalget XA-445 Regulering af anlæg budget -2017 U -6.817 0-6.817 0 0 XA-474 Indretning af lærerarbejdspladser (skolereform) U 10.000 10.000 0 0 0 XA-178 Børnehaver til vuggestuer, ombygning (budget) U 1.500 0 1.500 500 1.000 XA-340 Vindinge Børnehus, udbygning U 3.342 3.258 84 84 0 XA-341 Vindinge Børnehus, legeplads U 494 382 112 112 0 XA-381 Jyllingeskole, nyt tag U 13.000 12.023 977 977 0 XA-383 Klub Østervang, renovering U 2.500 2.328 172 172 0 XA-402 Specialklasser, sammenlægning U 2.000 1.953 47 47 0 XA-457/XA-382 Renovering af skolekøkkener U 2.000 2.002-2 0 0 Regnskab XA-168 Klostermarkskolen, renovering etape 2 U 70.247 57.697 12.550 12.550 0 XA-243 Trekronerskolen, køb af pavillioner U 2.500 0 2.500 0 0 Udgår - indgår i andet projekt i 2015 XA-242 Køkkener, daginstitutioner U 840 841-1 0 0 Afsluttes XA-346 BH Svanen, BH.pladser/Vug.pladser U 1.500 1.417 83 83 0 XA-366 Vindinge Børnehus, ombyg køkken U 635 561 74 74 0 Netto Skole- & Børneudvalget i alt 103.741 92.461 11.280 14.599 1.000
Plan- & Teknikudvalget XA-470 Pharmacosmosgrunden U 4.910 3.523 1.387 1.387 0 XA-445 Regulering af anlæg budget -2017 U -9.650 0-9.650 0 0 XA-414 Tjæreby, ny vej syd U 6.000 377 5.623 5.623 0 XA-262 Østre Ringvej/Navervej, ny vej U 3.500 0 3.500 0 3.500 XA-499 Byudvikling, indsats i mindre bysamfund U 1.500 6 1.494 1.494 0 XA-575/XA-136 Renovering af Broer U 2.750 512 2.238 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-593 XA-593 Renovering af Broer 2015 U 0 0 0 2.238 0 XA-480/XA-415 Busfremkommelighed U 2.500 144 2.356 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-594 XA-594 Busfremkommelighed 2015 U 0 0 0 2.356 0 XA-274 Bymidten, Cykelstier i Støden U 3.000 33 2.967 2.967 0 XA-458 Bymidten, Kulturstrøget U 1.500 1.921-421 -421 0 XA-430 Cykelstier og fortov, vejvedligehold U 2.000 2.105-105 0 0 Afsluttes XA-471XA-149 Cyklistplan, U 4.661 1.466 3.195 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-595 XA-595 Cyklistplan, 2015 U 0 0 0 3.195 0 XA-378 Flytning DarupIdræt, infrastruk (2015/2016) U -488 0-488 -488 0 XA-431 Gadstrup, baneoverskæring U 400 0 400 400 0 XA-392 Hastighedsdæmp, Møllehusvej-Skt Hans gad U 200 253-53 0 0 Afsluttes XA-260 Hedebostien I -11.100-2.879-8.221-8.221 0 XA-260 Hedebostien U 12.021 1.579 10.442 10.442 0 XA-398 Jyllinge Bymidte, trafikløsning U 4.000 414 3.586 3.586 0 XA-429 Parkeringshenvisningsanlæg, opgradering U 1.500 569 931 931 0 XA-140 Puljeprojekter, medfinansiering (budget) U 1.000 0 1.000 0 1.000 XA-419 Jyllinge Bymidte, leg, spil og sport U 0 4-4 0 0 XA-280 Råstof/festivalområde, Den urbane zone U 3.050 130 2.920 2.920 0 XA-279 Råstof/festivalområde, Det aktive landskab U 4.815 279 4.536 4.536 0 XA-278 Råstof/festivalområde, Plads til idrætten U 500 16 484 484 0 XA-135 Stændertorvet, ombygning etape 1 (2013) U 8.615 9.075-460 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-315 XA-315 Stændertorvet ombygning etape 2 () U 18.000 4.867 13.133 4.673 8.000 XA-469 Råstofinvinding i St. Hede Grusgrav, indtægt I -1.865-1.865 0 0 0 Afsluttes XA-491 Råstofindvinding Forørgsgården/Svogerslev Syd I -4.000 0-4.000-4.000 0 XA-466/XA-141 Trafiksikkerhedsprojekter U 2.539 2.169 370 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-583 XA-583 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 U 0 0 0 370 0 XA-417 Tilgængelighedsprojekter (Budget) U 500 0 500 0 500 XA-130 Tilgænglighedsprojekter, handicappede U 967 29 938 938 0 XA-389 Trafikafvikling, system til ops af data U 500 384 116 116 0 XA-395 Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej/Bygaden U 2.800 0 2.800 0 2.800 XA-399 Jyllinge Bymidte,Rekreation/rolige omgiv U 400 1 399 0 399 XA-479 Grøn blå strategi U 2.086 1.080 1.006 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-578 XA-578 Grøn blå strategi 2015 U 0 0 0 1.006 0 XA-473/XA-104 Dyrskuepladsen, opgradering U 1.791 854 937 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-597 XA-597 Dyrskuepladsen, opgradering 2015 U 0 0 0 937 0 XA-285 Byudvikling, indsats mindre bysamfund U 2.735 2.213 522 522 0 til
til XA-123 M11, uforudsete udgifter U 734 5 729 729 0 XA-125 M11, konkurrenceprogram til stibro U 524 0 524 524 0 XA-478 Midlertidig byudvikling i Viby U 2.000 29 1.971 1.971 0 XA-451 Ombygning af Allehelgensgade I -1.150 0-1.150-1.150 0 XA-451 Ombygning af Allehelgensgade U 2.150 0 2.150 2.150 0 XA-144 Busplan, anlægsprojekt 2012 U 242 0 242 242 0 XA-146 Busplan, Stændertorvet U 3.000 3.033-33 0 0 Afsluttes XA-203 Parkering og byinformation, skilte U -361-409 48 48 0 XA-227 Flytning DarupIdrætcenter, infrastruktur teknik (2012) U 1.794 323 1.471 1.471 0 XA-228 Flytning DarupIdrætcenter, beplantning U 800 378 422 422 0 XA-268 Busfremkommelighed, +Way i Roskilde U 2.834 1.936 898 898 0 XA-344 Busfremkommelighed, +Way indtægt I -2.306 0-2.306-2.306 0 XA-273 Bymidten, Parkeringsstrategi U -304 0-304 -304 0 XA-276 Ledreborg Allé, sti I -3.987-1.788-2.199 0 0 XA-276 Ledreborg Allé, sti U 3.440 32 3.408 150 0 XA-277 Lastbilparkering U 856 623 233 233 0 XA-283 Viby station, adgangs forhold U 1.464 82 1.382 1.382 0 XA-286 Trekroner Plejecenter, legeplads U 500 440 60 60 0 XA-362 Sct. Ols Stræde, parkering (udgifter) U 20 14 6 0 0 Afsluttes XA-362 Sct. Ols Stræde, parkering (indtægter) I 0 955-955 0 0 Afsluttes XA-472/XA-248 Vejbelysning, renovering U 5.344 158 5.186 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-596 XA-596 Vejbelysning, renovering 2015 U 0 0 0 5.186 0 XA-102 Jyllinge Park, parkprojekt omr 11 U 800 30 770 770 0 XA-348 Veddelev, naturpleje og sti (tilskud) I -314 0-314 -314 0 XA-348 Veddelev, naturpleje og sti U 549 136 413 413 0 XA-349 Boserup, overdrev og frøer (tilskud) I -506 0-506 -506 0 XA-349 Boserup, overdrev og frøer U 594 335 259 259 0 XA-350 Darup grusgrav, firben og adgang (tilskud) I -370 0-370 -370 0 XA-350 Darup grusgrav, firben og adgang U 807 470 337 337 0 XA-351 Råstof/festival, landskabsplan U -50-50 0 0 0 Afsluttes XA-287 Jyllinge gl. brandstation, Skimmelsvampe U 2.266 2.264 2 0 0 Afsluttes XA-432 Kommunale bygninger, screening PCB U 1.900 1.295 605 605 0 XA-497 PCB, Gadstrup Skole U 7.000 7.205-205 0 0 Afsluttes XA-119 Jyllinge, fællesstier Osvej etape 2 U 875 189 686 50 0 XA-126 Køgevej, tunnel under U 50 0 50 50 0 XA-225 Flytning DarupIdrætcenter, bygningsfaciliter U 5.500 30 5.470 5.470 0 XA-465/XA-87 Energispareindsats, ikke-borgernære U 10.993 4.026 6.967 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-591 XA-464/XA-155 Energispareindsats, borgernære U 13.019 5.721 7.298 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-591 XA-591 Energispareindsats, 2015 U 0 0 0 14.265 0 Energispareindsats er slået sammen i 2015 XA-577 Ny Østergade-arealet I -5.500 0-5.500-5.500 0 XA-577 Ny Østergade-arealet U 5.500 0 5.500 5.500 0 Netto Plan- & Teknikudvalget i alt 134.524 56.730 77.794 70.906 16.199
Klima- & Miljøudvalget XA-261 Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget) I -125 0-125 0-125 XA-261 Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget) U 625 0 625 0 625 XA-456 Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner U 350 0 350 350 0 XA-455/XA-112 Vandløb, genopretning U 930 293 637 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-581 XA-581 Vandløb, genopretning 2015 U 0 0 0 637 0 XA-454 Jordforurening U 494 353 141 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-582 XA-582 Jordforurening 2015 U 0 0 0 141 0 XA-110 Vand og naturplaner 2010-2011 U 102 2 101 101 0 XA-116 Spildevand, miljøfremmede stoffer U 237 0 237 237 0 XA-365 Jyllinge Nordmark, Klimatilpasning U 1.170 1.360-190 -190 0 XA-496 Klima- og stormflodssikring U 44.100 935 43.165 43.165 0 XA-259 Klimafond U 150 50 100 100 0 XA-476/XA-152 Opret kommunale ejd, borgernære U 6.426 5.478 948 0 0 Afsluttes, rest overføres til XA-598 XA-598 Opret kommunale ejd, borgernære 2015 U 0 0 0 948 0 til Netto Klima- & Miljøudvalget i alt 54.459 8.471 45.988 45.489 500