Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Transkript

1 Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift andre anlægsforslag D D SA AA AI AL SAD EA BYG BAD AAD Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag ØU (1) 1101 Refusionsindtægter D Rammebesparelser D Tværgående HR-midler D KIU (2) 2101 Musisk indsats: Rytmik og musikforståelse i alle 0-klasser D Musisk indsats: Musiske talentklasse D Fortsættelse af initiativer fra breddeidrætskommuneprojekt D a Muserum, Alternativ A (Hus) D b Muserum, Alternativ B (Algade 31) D c Muserum, Alternativ C (Stationsbygningen) D Roskilde Synger D DGI, videreudbygning af samarbejdsaftale D L.A. Rings Venner D Udtrædelse af Kulturregion Midt og Vest D APE-tilskud (25 pct. reduktion) D Lokaletilskud (reduktion 25 pct. over 25 år) D Biblioteket (Justeret serviceniveau af ordningen Bogen kommer til borgeren) D Kulturpuljen (rammereduktion) D Grønne områder (rammereduktion) D Museer (rammereduktion) D Aftenskoler (rammereduktion) D Tilskud til klubber, foreninger og projekter (rammereduktion) D Musiske skoler (rammereduktion) D Kommunale/selvejende haller og Roskilde badene (rammereduktion) D BSU (3) 3101 Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser D Headspace D Beskæftigelsesmidler - helårseffekt D Flere på ressourceforløb D Flere flygtninge i samme bolig D Teletolkning i stedet for personligt fremmøde D Nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen D Nedlæggelse af Beskæftigelsesrådets pulje D Ungdommens Uddannelsesvejledning D

2 3110 Lavere tilskud til Kafé Klaus D Investering i fremskudt indsats på Toftebakken D Mindre intensiv misbrugsbehandling D Dagtilbud nedsættes til tre dage om ugen D Revisitation af eksterne 108 tilbud D Harminisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb D SBU (4) 4101 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) D Omkostningsbaseret ressourcemodel D Vor Frue skole D SFO i skolens lokaler D SFO takst D Lukkeuger i SFO og Klub D Samarbejde mellem SFO/klub og dagtilbud D Sommerferielukning i dagtilbud D Klassekvotienter D Gode overgange mellem dagtilbud og skole D Netværksanbringelser mv. D Optimeret lokaleanvendelse skole/klub D PTU (5) 5101 Effektivisering af asfaltreparationsteam D Reduktion af budget til Vejvæsen og Grønne områder D Effektivisering af Busdrift D Reduktion af budget til Øvrig Busdrift D KMU (6) 6101 Køb af biogascertifikater D RUC-analyse af klimamål D Etablering af delebilsordning på rådhusets P-plads D Central bygningsvedligeholdelse D Miljøbeskyttelse samt Borgmesterpagt/energiplanlægning D SOU (7) 7101 Styrkelse af de kommunale akutfunktioner D Daghjem D Madservice D Velfærdsteknologi D Udbud af et større eksisterende plejecenter D Undladelse af demografiregulering D Øget synergieffekt med sundheds- og omsorgsklinikker D Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser D Strategisk Anlægsplan ØU (1) 1.G.8 Grusgravning (indtægt) SA Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Roskilde Festival Højskole bidrag SA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger SA

3 KIU (2) 2.C.7 Byens hus - fase 2 SA C.7 Byens hus - fase 2 SAD E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab SA E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab SAD F.8 Jyllinge, Centerkvarteret SA G.5 Milen, kunststrategi SA G.6 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg SA G.6 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg SAD G.7 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger SA G.7 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger SAD L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsesscenter SA L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsesscenter SAD Pulje til renovering af idrætsområdet SA Ramsøhallen SA Ramsøhallen SAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA Teatersal på Jyllinge Skole SA Skt. Jørgensbadet renovering SA Svømmehal ved Roskildebadet SA Svømmehal ved Roskildebadet SAD Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. SA Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. SAD Staldbygninger Vindinge Rideskole SA Staldbygninger Vindinge Rideskole SAD Kunstgræsbane Svogerslev SA Kunstgræsbane Svogerslev SAD Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter SA Trekroner Hub, 2. etape SA Trekroner Hub, 2. etape SAD Svogerslev Tennis- og Boldklub SA Svogerslev Tennis- og Boldklub SAD Peder Syv Spejderne SA Peder Syv Spejderne SAD SBU (4) 4001 Udvidelse af Trekronerskolen SA Udvidelse af Trekronerskolen SAD Trivselsmiljø i dagtilbud SA Skolerenovering - lokaleoptimering SA Skademosegård dagtilbud SA Bjerget - kapacitetsudfordring SA PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi SA A.1 Grøn Blå Strategi SAD C.2 Kulturstrøget SA C.2 Kulturstrøget SAD C.3 Inventar og midlertidighed i bymidten SA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 SA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 SAD

4 5.D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter SA D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter SAD D.2 Trekroner Campus - Campusstien / Cykelsti langs St. Valbyvej SA D.2 Trekroner Campus - Campusstien / Cykelsti langs St. Valbyvej SAD E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) BYG F.1 Jyllinge, Fjordkilen SA F.1 Jyllinge, Fjordkilen SAD F.2 Jyllinge, Centerkvarteret SA F.2 Jyllinge, Centerkvarteret SAD F.4 Det grønne bånd SA F.4 Det grønne bånd SAD F.5 Jyllinge, Trafik SA F.5 Jyllinge, Trafik SAD F.6 Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) SA F.6 Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) SAD F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej SA F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej SAD G.1 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg SA G.2 Roskilde Dyrskueplads, byggemodning BYG G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane SA G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane SAD G.4 Milen, det aktive landskab SA H.1 Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed SA H.2 Byrum og miljø SA H.2 Byrum og miljø SAD H.3 Trafik og parkering SA H.3 Trafik og parkering SAD Energirenovering af vejbelysning AL Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data SA Belysning på Ringen SA Belysning på Ringen SAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor SA Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor SAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Ombygning af Industrivej SA Ombygning af Industrivej SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD Cyklistplan SA Cyklistplan SAD Trafiksikkerhedsprojekter SA

5 5014 Trafiksikkerhedsprojekter SAD Sortebrødre Plads SA Sortebrødre Plads SAD Viby, Trafikløsninger SA Viby, Trafikløsninger SAD Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej SA Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej SAD Musicon/Dyrskuepladsen, stibro over motorvej SA Musicon/Dyrskuepladsen, stibro over motorvej SAD Stibro over banen (Ny Østergade) SA Stibro over banen (Ny Østergade) SAD Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station SA Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station SAD Cykelsti Lyngageren SA Cykelsti Lyngageren SAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG KMU (6) 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner - Indsatser SA A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb SA B.1 Vand- og Klimatilpasning SA Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) AI Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) EA Jordforurening SA SOU (7) 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser SA Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser SAD boliger til ældre udviklingshæmmede SA boliger til ældre udviklingshæmmede SAD Anlægsforslag KIU (2) 2014 Belysning ved Himmelevhallen AA Belysning ved Himmelevhallen AAD Udvidelse af P-plads, Spraglehøj Idrætsanlæg AA Udvidelse af P-plads, Spraglehøj Idrætsanlæg AAD Renovering af P-hus, Hyrdehøj Atletik Stadion AA

6 2017 Friluftsbad i Viby AA Ekstra fodboldbane, Viby Idrætscenter AA Ekstra fodboldbane, Viby Idrætscenter AAD Ny motorcrossbane, Hedeland Motorklub AA Etablering af omklædnings- og badefaciliteter, Hedeland Motorklub AA Etablering af omklædnings- og badefaciliteter, Hedeland Motorklub AAD Kunstgræsbane, Vindinge AA Kunstgræsbane, Vindinge AAD PTU (5) 5030 Overdækning af Roskilde Miniby AA Overdækning af Roskilde Miniby AAD Cykelsti fra Vindinge til Trekroner AA Cykelsti fra Vindinge til Trekroner AAD