Strategisk anlægsplan

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf august 2013 Strategisk anlægsplan

2 Side2/21 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONENS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET OG IDRÆTSUDVALGET TEKNIK OG MILJØ FOREBYGGELSES- OG SOCIALUDVALGET ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER BILAG: - OVERSIGT OVER AFLEDT DRIFT - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/21 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægsplan, hvor kun de mest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme. For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. kr. Denne ramme er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet. På nuværende tidspunkt vurderes likviditetsniveauet at udgøre mio.kr. ved udgangen af 2013, hvilket er højere end målet i de økonomiske principper. Det blev på den baggrund drøftet på forårsseminaret, om der skal fastlægges mål for fx gældafvikling i form af mindre låneoptag eller afsættes midler til strategiske udviklings- og anlægsprojekter i budget Det er langsigtede beslutninger, som kan afvente budgetforhandlingerne i august, men fra forvaltningens side vurderes det, at det vil være forsvarligt at anvende mio. kr. som engangsforbrug af likviditeten. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2014 og for projekterne i den samlede anlægsplan. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumsplan indeholdende de mest nødvendige anlægsinvesteringer, Den samlede anlægsramme på 175 mio. kr. indeholdende direktionens forslag til investeringsplan, Kapitlerne 5 10 indeholder for hvert af udvalgsområderne Økonomiudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget: o o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg, Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter. Kapitel 11 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og vej- og trafikprojekter. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet.

4 Side4/21 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I forbindelse med regeringens konkurrenceevnepakke, Vækstplan DK, øges kommunernes investeringsudgifter med 2 mia. kr. Forøgelsen finansieres ved en tilsvarende forøgelse af bloktilskuddet. Det betyder, at anlægsniveauet i 2014 er på 18,1 mia. kr., mod 15,5 mia. kr. i Kommunen har siden 2009 modtaget penge fra Regeringens kvalitetsfond. Regeringens kvalitetsfond fortsætter frem til I økonomiaftalen imellem Regeringen og KL aftales, hvilket beløb der udmøntes i 2014 fra kvalitetsfonden. Beløbet fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen, således at hver enkelt kommune får et beløb svarende til deres bloktilskudsandel. Roskilde kommune modtager i ,9 mio. kr. fra kvalitetsfonden, som en del af bloktilskuddet. 3. Udarbejdelsen og indholdet af direktionens forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægsplaner, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumsplan indeholdende anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2014, dels 175 mio. kr. planen indeholdende direktionens forslag til investeringsplan. I minimumspakken for 2014 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre eller som vurderes at være højt prioriteret. Særligt kan nævnes Klostermarksskolen, som indgår i minimumsplanen med 49 mio. kr. i 2014, og 8 mio. kr. i Herudover er der på byrådsmødet den 27. februar 2013 truffet beslutning om supplerende tilkøbsoptioner til totaltentreprisen på Klostermarksskolen, svarende til yderligere 17 mio. kr. i Det er på byrådsmødet besluttet, at finansieringen af de yderligere 17 mio. kr. skal indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budget Også Rockmuseet udgør en markant post i minimumsplanen med 16 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i Omlægningen af Stændertorvet indgår i minimumsplanen med i alt 10 mio.kr. i 2014 og 5 mio.kr. i Der er endnu ikke truffet beslutning om eventuel udvidelse af den samlede entreprisesum til omlægningen af Stændertorvet på i alt 40 mio.kr. jf. behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni Som følge af behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget er beløbene vedrørende Stændertorvet ændret i overensstemmelse hermed i det skema på side 9, der viser, hvad der yderligere skal tilføres af midler, såfremt projektet skal gennemføres.

5 Side5/21 I minimumsplanen indgår der byggemodning på Musicon for i alt 20 mio. kr. Grundet nedrivning i forbindelse med etablering af Rockmuseet, er udgifterne til byggemodning på Musicon omplaceret siden sidste forelæggelse af planen i Økonomiudvalget i maj måned. Omplaceringen er udgiftsneutral. Både minimums- og 175 mio. kr. planen indeholder Energispareindsats i 2014, 2015 og 2016, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

6 Side6/21 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Minimumsramme, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1104 M Opretning af bygninger på musicon M Roskilde Festival Højskole - Bidrag Skole og børneudvalget Ombygning af børnehavepladser til 5001 M vuggestuepladser Omfattende renovering af 5351 M Klostermarksskolen Kultur- og idrætsudvalget 6101 M Rockmuseum M Ny Svømmehal M Jyllingehallen, svømmehallen Aktiviteter i byrummet / 6109 M Kom ud og leg Teknik- og miljøudvalget 7354 M Hedebostien Ombygning af Stændertorvet, 7569 M oprindelig bevilling i budget Råstof/festivalområde 7581 M Plads til idrætten Opretning af øvrige 7654 M kommunale ejendomme (borgernære) Opretning af øvrige 7655 M kommunale ejendomme (ikke borgernære) M Energirenoveringer M Energirenoveringer M Samlet byggemodning, Musicon M Samlet byggemodning, ekskl. Musicon Anlægsudgifter, i alt

7 Side7/21 Forslag til anlægsplan Nettoanlægsudgifter i kr. Projekter som også indgår i minimumsplanen er angivet med M Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver M Opretning af bygninger på musicon M Roskilde Festival Højskole - Bidrag M 5003 Skole og børneudvalget Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Nyt tag på Jyllingeskole Sammenlægning af specialklasser Udearealer på SCR M Omfattende renovering af Klostermarksskolen Børnehuset Atlantis sammenbygges Kultur- og idrætsudvalget 6100 Pulje til renovering af idrætsområdet M Rockmuseum Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Udbygning af Vibyhallen Teatersal på Jyllinge skole M Ny Svømmehal M Jyllingehallen, svømmehallen Ramsø Hallen M Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg Vibyhallen, tag Vibyhallen, gulv Fodboldbaner ved Spraglehøj Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole Trekroner, Færdiggørelse af Pladsen ved Søen Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Realisering - grøn og blå strategi Jordforurening M Hedebostien Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb

8 Side8/21 Blok Udvalg/Projekt Renovering af broer Renovering af vejbelysning Byudvikling/indsats i mindre bysamfund(zebraby) Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Trafikafvikling på indfaldsvjene i Roskilde by - system til ops. af data Belysning på Ringen Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Roskilde Havn - Renovering af eksist. Havnepromenade Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Roskilde Havn - nedlæggelse af P- plads, Strandgade M Ombygning af Stændertorvet, oprindelige bevilling i budget Sortebrødreplads - forundersøgelser Sortebrødreplads - Ny plads Betalingsparkering Opgradering af Dyrskuepladsen M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) Energirenoveringer Energirenoveringer Øvrige vej- og trafikprojekter Samlet Råstof/festivalområde Byggemodning, musicon Byggemodning,ekskl.musicon Forebyggelses- og Socialudvalget 8106 Ombygning af Margrethehøj Ældre- og Omsorgsudvalget Anlægsudgifter, i alt For nærmere uddybning af Øvrige vej- og trafikprojekter se afsnit 11,4 2 For nærmere uddybning af Samlet Råstof/festivalområde/Øst, Park og vej og Bygning se afsnit 11,5 3 For nærmere uddybning af Byggemodning se afsnit 11,1 og 11,3 Udover de projekter der er indeholdt i 175 mio. kr. rammen, er der på byrådsmødet den 27. februar 2013 truffet beslutning om supplerende tilkøbsoptioner til totaltentreprisen på Klostermarksskolen, svarende til yderligere 17

9 Side9/21 mio. kr. i Det er på byrådsmødet besluttet, at finansieringen af de 17 mio. kr. skal indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budget Ligeledes er der endnu ikke truffet beslutning om en udvidelse af den samlede entreprisesum til omlægningen af Stændertorvet på i alt 40 mio. kr. Det betyder, at der i budgetforhandlingerne vedr. budget skal indgå drøftelse af yderligere finansiering af 12 mio. kr. Forslaget er medtaget nedenfor fordelt med 8 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i Det skal endvidere drøftes i de videre budgetforhandlinger vedr. budget , om og i givet fald hvordan finansieringen af et P-hus ved Sortebrødreplads skal fastsættes. Det anslås, at der skal afsættes udgifter svarende til 10 mio. kr. i 2014 og 50 mio. kr. i 2015 samt indtægter på 30 mio. kr. i 2016, hvis dette projekt skal realiseres. Det er der ikke fundet plads til i strategisk anlægsplan indenfor 175 mio. kr. rammen. Beløbene er derfor også medtaget i tabellen nedenfor. De tre omtalte anlægsprojekter er oplistet i nedenstående tabel. Blok Udvalg/Projekt Skole og børneudvalget 5351U M Ekstrapulje til renovering af Klostermarkskolen Teknik- og miljøudvalget 7569U M Ombygning af Stændertorvet U Sortebrødreplads - P-hus opstart Anlægsudgifter, i alt Økonomiudvalget Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab Opretning af eksisterende bygninger på Musicon vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel. Bidrag til Roskilde Festival Højskole i 2014 og Skole- og børneudvalget Skoleområdet Der er behov for en gennemgribende renovering af Klostermarksskolen. Projektet færdiggøres i Skolereformen fører til nye krav til folkeskolerne i forhold til lærernes forberedelse på skolerne Væsentligste projekter i anlægsplanen 5003 Anlægsudgift i forbindelse med skolereform Som konsekvens af reformen på folkeskoleområdet skal lærere og pædagoger fremover kunne forberede sig på skolen. Forberedelsen skal kunne ske såvel individuelt som fælles. Det stiller nye og anderledes krav til anvendelsen af skolernes lokaler. Skolerne vil skulle se på forskellige muligheder for at anvende eksisterende lokaler alternativt. Udfordringerne vil være forskellige, skolerne imellem. Et vigtigt udgangspunkt for at skabe fleksible forberedelseslokaliteter vil være en sikring af at alle

10 Side10/ lærere er udstyret med en bærbar pc er. Dette vil gøre den individuelle forberedelse meget fleksibel. Anlægsudgiften skal derfor dække udgifter til eksempelvis opsætning af skillevægge, mobile afskærmninger, oprettelse af kontorhotel arbejdspladser og indkøb nyt mobilt IT udstyr mv. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i Nyt tag på Jyllingeskole Der er konstateret fugt i tagisoleringen på Jyllinge skole. Derfor skal taget skiftes. Det samlede renoveringsbehov er 13 mio. kr. Der foreslås afsat 8 mio. kr. på anlægsrammen, yderligere 1,5 mio.kr. finansieres som energirenovering, mens de resterende 3,5 mio. kr. finansieret af den centrale bygningsvedligeholdelse på driftbudgettet. Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter såvel pædagogisk som bygningsmæssig renovering, herunder betonrenovering. Der er afsat 49 mio. kr. i 2014 samt 8 mio. kr. i 2015 i anlægsrammen på 175 mio.kr. Dertil kommer 17 mio. kr. til option 1 og 2, hvor finansieringen skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne. Børneområdet Børnetallet falder svagt de kommende år. Der kan dog være behov for mindre justeringer i kapaciteten. Væsentligste projekter i anlægsplanen 5001 Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. I nogle områder er der behov for en udbygning af vuggestuekapaciteten, hvilket skal ses i sammenhæng med et overskud af børnehavepladser. Derfor kan der være behov for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Der er behov for en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Specialpædagogisk område Der optages i dag elever med indlæringsvanskeligheder på to skoler. Disse kan med fordel samles på en. Væsentligste projekter i anlægsplanen 5005 Sammenlægning af specialklasser Roskilde kommune har to specialklasser for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Disse ligger i dag på Tjørnegårdsskolen og Hedegårdens skole. Der er skiftevis indtag på skolerne, og samlet på de to skoler er der én elevrække. Der er pædagogiske og personalepolitiske fordele ved at samle elevrækken på én skole. Blokken dækker de bygningsmæssige udgifter ved en sammenlægning, både i skole, SFO og klub. Samlet vurderes det, at der vil være behov for en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i Klubområdet

11 Side11/21 Det er pt ingen væsentlige udfordringer på klubområdet Væsentligste projekter i anlægsplanen Ikke behov for anlægsprojekter på klubområdet 7. Kulturudvalget og Idrætsudvalget Idrætsområdet Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt. Således er der 20 pct. flere seniorer i 2017 i forhold til Derfor vil vi i de kommende år se en øget stigning i ansøgning på ledig tid i idrætsfaciliteter til senioridrætten Der er en stor stigning i antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (f.eks. løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Enkelte af Kommunens idrætshaller er meget slidte, og dette indebærer behov for en del større renoveringsopgaver de kommende år. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6100 Pulje til renovering på idrætsområdet. Der foreslås fortsat afsat 3,5 mio. kr. årligt 6106, 6115 Ny Svømmehal. Der foreslås afsat 70 mio. kr. i perioden til etablering af ny svømmehal samt 8. mio. kr. årligt til afledt drift fra 2016 og frem. Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2013 til opstarten omkring arbejdet med en ny svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og bade. I forbindelse med etableringen af en ny svømmehal foreslås der endvidere afsat 5 mio. kr. i 2016 til arbejdet med parkeringsarealer m.v Jyllingehallen, svømmehallen. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i budget 2015 og 2,5 mio. kr. i budget 2016 til færdiggørelse af igangværende renovering af Jyllingehallen, der bl.a. omfatter udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehal Ramsøhallen. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i budget 2015 samt 10 mio. kr. i budget 2016 til et nøglefærdigt råhus, der skal sikre bedre forhold for gymnastik og andre idrætsgrene i Ramsø. I forbindelse med et nøglefærdigt råhus foreslås afsat 0,3 mio. kr. årligt til afledt drift fra 2016 og frem. 6110, 6111 Vibyhallen. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i budget 2015 til udskiftning af tag i Vibyhallen, og endvidere foreslås der afsat 2,3 mio. kr. i budget 2015 til udskiftning af gulv i Vibyhallen, hvilket dog forudsætter at taget renoveres først Fodboldbaner ved Spraglehøj. Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2014 til etablering af fodboldbaner ved Spraglehøj udfra manglende nuværende kapacitet. Kulturområdet Generelt er der behov for en permanent løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen gerne sammentænkt med nyt bibliotek i Jyllinge.

12 Side12/21 Væsentligste projekter i anlægsplanen 6101 Rockmuseum. Projektet Danmarks Rockmuseum er godt i gang, og der foreslås afsat 16 mio. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015 til afslutning af byggeriet. Samtidigt foreslås afsat 2 mio. kr. årligt til afledt drift fra 2015 og frem Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen. Der foreslås afsat 3 mio. kr. i budget 2015 til renovering af spejderhus Teatersal på Jyllinge Skole. Teaterfaciliteterne i Jyllinge er nedslidte og ikke tidssvarende.der foreslås afsat 3,5 mio. kr. i Jyllinge Bymidte Bibliotek/Kulturskole. Der foreslås afsat 25 mio.kr. i 2017 til udvikling af bibliotek/kulturskole i Jyllinge samt 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift fra 2016 og frem. 8. Teknik og Miljø Natur- & miljøområdet Genopretning af vandløb Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb. 0,6 mio.kr. årligt i 2014 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning Grøn og blå strategi. 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og frem til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jævnfør den "Grønne og Blå Strategi", med fokus på at fremme naturtiltag, som kan integreres med frilufts- og sundhedsmæssige interesser, som går på tværs af kommunen. Veje og Grønne områder Eventuel ombygning af Stændertorvet foregår i årene 2013, 14 og 15. Hvis ombygningen foretages, vil Stændertorvet i meget højere grad end nu kunne danne ramme for alle former for aktiviteter og events, og dermed understøtte visionen om den dynamiske bymidte. Endvidere skal hele Kulturstrøget omdannes med nye belægninger på pladser og veje. Eventuel indførelse af betalingsparkering og etablering af parkeringshus på Sortebrødreplads. Grøn transport. Staten har i forbindelse med det grønne transportforlig et forlig der i øvrigt er i god overensstemmelse med kommunens politikker på trafik- og sundhedsområdet afsat store beløb til fremme af grøn transport i nogle år endnu, herunder anlægsprojekter til forbedring af adgang til den kollektive transport, bedre busfremkommelighed og mere cykeltrafik. For at få del i nogle af disse midler kræver det en kommunal medfinansiering. Vi ved, at der er puljemidler til og med 2014 og derfor foreslås der afsat puljemidler næste år også. Realisering af cyklistplanen gennemføres løbende i planperioden. Kommunen har flere gange, efter ansøgning, fået del i puljemidler til fremme af grøn transport. Trafiksikkerhed og Tilgængelighed. Byrådet har i 2013 afsat midler til at gennemføre trafiksikkerhedsog tilgængelighedsprojekter for. Dette arbejde bør fortsættes, da der ligger mange projekter, der bør realiseres. Zebrabyerne. Udviklingen af de mindre bysamfund sker i tæt dialog med lokalområdets borgere,

13 Side13/21 erhvervsliv og institutioner. Udviklingen og understøtningen sker med fokus på at fremme det lokale fællesskab, medborgerskabet samt flere gode leveår. Omdrejningspunktet er styrkelse af stærke forpligtende netværk der resulterer i nye værdiskabende måder at samarbejde på; på tværs af borger, erhvervsliv og institution. Ved at bringe indsigter og forskelligheder sammen på tværs, skabes et mere helhedsorienteret perspektiv, der sikre aktørernes fælles retning og øjeblikkelig handlemulighed. Væsentligste projekter i anlægsplanen 7502 Renovering af vejbelysning. Der foreslås afsat 4,2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til renovering af vejbelysningen i forbindelse med resterende kabellægning af elforsyningen i gl. Roskilde Kommune 7503 Zebrabyerne. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i budget 2015 og 1,5 mio. kr. i budget 2016 til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling således, at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab, medborgerskabet og flere gode leveår 7569 Ombygning af Stændertorvet: De samlede udgifter forventes at blive ca. 40 mio. kr., såfremt projektet projektet gennemføres i fuldt omfang, jf. behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget den 15. juni Puljeprojekter medfinansiering. Staten har i forbindelse med indgåelse af trafikforliget i januar 2009 afsat milliarder til fremme af den kollektive trafik, cykelprojekter m.m. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i alle overslagsårene til finansiering af projekter, hvor det er muligt at få medfinansiering via disse statslige puljer Cyklistplanen. Med henblik på en realisering af cyklistplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i hele planperioden Kulturstrøget. Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads,, 2) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 3) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade,4) Sct. Olsstræde, 5) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. De samlede udgifter forventes at blive ca. 14 mio. kr. Ejendomsområdet Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i efteråret 2011, der viser, at bygningernes vedligeholdelses efterslæb er på ca. 230 mio. kr. Efterslæbet forsøges afhjulpet ved anlægsmidler til opretning af kommunale ejendomme. Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug Væsentligste projekter i anlægsplanen 7654, 7655 Opretning af øvrige kommunale bygninger. Der foreslås afsat 5,5 6,5 mio. kr. pr. år i perioden Det foreslåede beløb skal ses i lyset af kommunens samlede begrænsede anlægsramme, samt at der foretages investeringer i bl.a. Klostermarkskolen og i energispareindsatsen.

14 Side14/ Energibesparende indsats (lånefinansieret). Der foreslås afsat 25 mio. kr. i hvert af årene til gennemførelse af energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projekterne ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget. Den eneribesparende indsats foreslås fortrinsvis anvendt til enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger. 9. Forebyggelses- og Socialudvalget Handicap- og psykiatri I forbindelse med omlægningen af indsatsen i Center for Handicap og etablering af aflastningstilbud på Københavnsvej 266, er der frigjort administrative lokaler i det tidligere Margrethehøj. Lokalerne kan ombygges til nye tidssvarende længerevarende botilbud, jf. kommunens politik på området. Sammenlagt med nabotilbuddet Hørhus vil det give stordriftsfordele og optimere driften. Væsentligste projekter i anlægsplanen 8106 Ombygning af Margrethehøj. Der foreslås afsat 4,5 mio. kr. i Ældre- og omsorgsudvalget Ældreområdet Der er pt. ingen væsentlige udfordringer på ældreområdet. 11. Øvrige anlægsprojekter 11.1 Musicon Byudviklingen af den musiske bydel Musicon sker i en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører indgår i et samarbejde med Musicon-udvalget, Musicon Sekretariatet og forvaltningerne på Rådhuset. Det økonomiske grundlag er, at projekter på Musicon finansieres af jordsalg til kulturelle erhverv eller boliger på Musicon. På Musicon består de store udgifter af byggemodning og forureningsbekæmpelse (forudsætning for efterfølgende salgsindtægter) og aktiviteter på Musicon, herunder den kommunale andel i Danmarks Rockmuseum. De næste års investeringer på Musicon tager udgangspunkt i at forankre bydelen i sydbyen, forbinde Musicon trafikalt til Køgevej og Sdr. Ringvej og til udviklingsområdet Åben Arena mod syd samt anlægge nye gader og byrum omkring Rock Magneten. Der foreslås igangsat en arkitektkonkurrence for den ny stibro over motorvejen i 2014, idet det forudsættes, at der i 2016 gives en anlægsbevilling til anlæg af stibroen fra Musicon og helt frem til den urbane zone. Lokalplanens strategi for parkeringspladser er at formindske parkering på terræn. Der forslås derfor opført parkeringshuse i kommunalt regi og for kommunale midler finansieret ved indtægter fra grundsalg i takt med udbygningen af Musicon. Antallet af parkeringspladser i den pt. kommunalt ejede del af Musicon vil komme op på

15 Side15/21 ca pladser. Heraf skal 80 % placeres i p-anlæg ved adgangsvejene i periferien af Musicon, primært i konstruktion (hus eller kælder). Med en cirkapris pr. plads i konstruktion på kr. vil dette medføre samlede anlægsudgifter til de fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion på ca. 250 mio. kr. Oversigt over byggemodningsudgifter, Musicon Byggemodningsudgifter, Musicon, Beløb i kr. Blok Projekt M Musicon - Frizonen/Rockmagneten M Musicon - Forsyningsanlæg M Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og Festivalhøjskolen M Musicon - Søjlepladsen M Musicon - Rabalderstræde M 7807 M Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde M Musicon - Støjafskærmning M Musicon - Håndtering af forurening Musicon: Håndtering af gasdannende 7810 M område M Musicon - Stiforbindelse til stationen M Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over Holbækmotorvejen M Musicon - Bro over Holbækmotorvejen Musicon - Adgangsvej Køgevej M Rabalderstræde M 7816 M 7817 M 7818 M Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P-henvisning Musicon - Opgradering af Rabalderparken Byggemodning, Musicon Energispareindsats Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i I perioden er der gennemført energirenoveringer for ca. 50 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Der er i den strategiske anlægsplan afsat 25 mio. kr. i til energirenoveringer. Disse beløb foreslås fortrinsvis anvendt til enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger Byggemodning ekskl. Musicon De arkæologiske undersøgelser i Trekroner Øst fortsættes i 2013 i takt med udbygning og grundsalg. I 2013 og 2014 færdigmodnes område B27 med nødvendige stianlæg og en ny bro over Himmelev Bæk. Den giver forbindelse til Søgangen, som er den direkte sti til skole og station. Område B25 grovbyggemodnes i 2014 og 2015

16 Side16/21 med henblik på grundsalg, idet der pt. kun resterer 7 usolgte grunde i område B 27. Skrænten færdiggøres i to etaper i sammenhæng med byggemodningen i områderne B 25 og B 23. Trafikstierne i Trekroner Øst anlægges og færdiggøres. Det sker så vidt muligt som en del af byggemodningen af de enkelte boligområder, så den nødvendige infrastruktur for både biler og cykler kommer på plads i takt med boligudbygningen. De øvrige stier anlægges løbende inden for planperioden i sammenhæng med trafikstinettet. I Hyrdehøj påbegyndes den sidste etape af udbygningen syd og vest for centeret først i slutningen af planperioden. Oversigt over byggemodningsudgifter ekskl. Musicon Byggemodningsudgifter ekskl. Musicon, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt M Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B26, storparcel øst M Trekroner B M Trekroner B Trekroner B1 - Lysallé vest M Trekroner - Skrænten M Kavalérgangen og sti til B Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn struktur, 2. etape Trekroner - Friarealer - Blød 7891 byggemodning Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Hyrdehøj - Grønt Område Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev Kristiansmindeparken Byggemodning, ekskl. musicon Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Der foreslås bl.a. afsat midler til ombygning af Kulturstrøget fra biblioteket til Domkirken. Projektet gennemføres i etaper fra 2014 og frem. I 2008 vedtog byrådet en trafiksikkerheds- og en tilgængelighedsplan. Det foreslås, at der afsættes midler hertil i 2014 og frem. Der foreslås afsat midler i i overslagsårene til gennemførelse af projekter, der samtidig kan opnå delvis finansiering via statslige puljemidler. Med samme baggrund foreslås der afsat 1,5 mio. kr. til gennemførelse af cyklistplanen i alle overslagsårene. Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Øvrige vej- og trafikprojekter, Beløb i kr. Blok Projekt Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Søndre Ringvej, Holbækvej m.v

17 Side17/21 Blok Projekt Ombygning af Industrivej Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Sydvejen, 1. etape Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans Gade Cyklistplan Sti langs Værebrovej Ombygning af Allehelgensgade Bymidten - Kulturstrøget Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Cykelsti mellem RUC og Risø Cykelsti langs St. Valbyvej Fællestier langs Nordmarksvej Møllevejs ombygning og til slutning til A Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvek-Jyllinge Parkvej- Lindegårdsvej Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og bygaden Jyllinge Bymidte - Markering af bycentrum Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige 7592 omgivelser Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og 7595 strand Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning og sikre krydsninger Jyllinge Bymidte - Planetvejs forlængelse til Møllevej Jyllinge Bymidte - lokal strand Vej- og traffikprojekter i alt Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Økonomiudvalget vedtog i juni 2010 Helhedsplan for Roskilde Råstof- og festivalområdet. Helhedsplanen lægger den røde tråd for aktiviteter inden for hele området, som bl.a. omfatter Dyrskuepladsen, Darup Idrætscenter samt Kamstrup og Darup Grusgrave.

18 Side18/21 Under overskrifterne Dyrskuepladsen Åben Arena, Det aktive landskab og Plads til idrætten skal det samlede område udvikles til et unikt bynært kultur- og fritidsområde for både hverdagsliv og events. Dette skal ske parallelt med og i kølvandet af grusgravningen, som nu er kommet ind i en styret gravetakt efter aftale med Nymølle Stenindustrier. Grusgravningen kommer til at vare årtier, men vil flytte sig fra vest mod øst, begyndende med udgravning af Darup Idrætscenter fra Et nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen erstatter de nedlagte faciliteter. Anlægget skal ligge på arealer, som kommunen har erhvervet, dels gennem frivillige aftaler, dels gennem ekspropriation. Arealer der også skal benyttes som supplerende serviceareal under pladskrævende events. Dyrskuepladsen skal gennemgå en modernisering, som sikrer at nuværende events kan udvikle sig inden for området. En Åben Arena af international format, som også kan tiltrække nye events og understøtte kommunens musiske profil. Landskabet skal åbnes for offentlighedens adgang, hvilket er muliggjort ved kommunens opkøb af de efterbehandlede Kamstrup og Darup Grusgrave. Her er et stort potentiale for at tilbyde nærrekreativ udfoldelse og arealerne skal udvikles med dette for øje. Områdets udvikling hviler på at grundprincip om at indtægter fra udlejning af kommunale arealer skal forblive i området til investeringer og drift. Hertil kommer supplerende indtægter fra salg af graveret på kommunale graveområder samt fundraising og medfinansiering fra aktører i området. For at sikre et minimum af investeringer foreslås det, at der årligt afsættes 2,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan, dog med et udsving i 2017 på 13,5 mio. kr. som primært er rettet mod anlæg af etape 2 af stibroen over motorvejen. Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Råstof/festivalområdet, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt M Råstof/festivalområde - Plads til idrætten Råstof/festivalområde - Det aktive landskab Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone Råstof/festivalområde/Øst - råstofindtægter

19 Side19/21 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekternes afledte drift De angivne projekter i anlægsplanen medfører afledt drift, som anført i nedenstående skema. Afledt drift. Beløb i kr. Blok Projekt Skole og børneudvalget 5253 Børnehuset Atlantis sammenbygges Kultur- og idrætsudvalget 6101 M Rockmuseum Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Udbygning af Vibyhallen M Ny Svømmehal Ramsø Hallen Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole Trekroner, Færdiggørelse af Pladsen ved 6114 Søen Teknik- og miljøudvalget 7351 Realisering - grøn og blå strategi M Hedebostien Byudvikling/indsats i mindre 7503 bysamfund(zebraby) Belysning på Ringen Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Roskilde Havn - Renovering af eksist Havnepromenade Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af Industrivej Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Sydvejen, 1. etape Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i 7563 Sankt Hans Gade Cyklistplan Sti langs Værebrovej Ombygning af Allehelgensgade U M Ombygning af Stændertorvet Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Betalingsparkering

20 Side20/21 Blok Projekt Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Cykelsti mellem RUC og Risø Cykelsti langs St. Valbyvej Opgradering af Dyrskuepladsen Fællestier langs Nordmarksvej Møllevejs ombygning og til slutning til A Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvek-Jyllinge Parkvej- Lindegårdsvej Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og bygaden Jyllinge Bymidte - Markering af bycentrum Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige 7592 omgivelser Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og 7595 strand Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning og sikre krydsninger Jyllinge Bymidte - Planetvejs forlængelse til Møllevej Jyllinge Bymidte - lokal strand Byggemodning 7801 M Musicon - Frizonen/Rockmagneten M Musicon - Søjlepladsen M Musicon - Rabalderstræde Musicon - byggemodning af forestående 7806 M salgsarealer M Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved Rabalderstræde M Musicon - Støjafskærmning M Musicon - Stiforbindelse til stationen M Musicon - Bro over Holbækmotorvejen M Musicon - Adgangsvej Køgevej- Rabalderstræde M Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger M Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m M Musicon - Opgradering af Rabalderparken M Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B M Trekroner B Trekroner B1 - Lysallé vest M Trekroner - Skrænten M Kavalérgangen og sti til B

21 Side21/21 Blok Projekt Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn struktur, 2. etape Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Kristiansmindeparken