Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Transkript

1 Budget :32:16 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.5 5.C.6 5.E.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder forbedret pleje af eksisterende natur, f.eks. til etablering af hegn, som muliggør græsning, og til udvikling af natur ved at etablere overdrev og vandhuller samt anlæg af opholdssteder og stiforbindelser i bynær natur og naturudflugtsmål. Endvidere til udvikling af turisme og erhverv i relation til Grøn Blå Strategi. Forventet afledt drift på kr. fra 2015 og frem. Realisering af projektet Havørred Roskilde er desuden afhængig af den årlige driftsbevilling på kr. til deltagelse i Fishing Zealand. Der er desuden forudsat indtægter på 1,0 mio. kr. om året fra fra tilskudsansøgninger. Nettoudgiften til anlæg overstiger dog ikke 1,7 mio. (mindre indsats ved lavere tilskud). Stændertorvet Byrådet har bevilget i alt 40 mio. kr. til ombygning af Stændertorvet og etablering af et nyt stoppested for bybusserne på den østlige del af torvet. Hovedparten af beløbet er afsat i 2013 og De resterende 9 mio. kr. afsættes i Der er afsat afledt drift på 0,1 mio. kr. fra Kulturstrøget Der foreslås afsat i alt 12,7 mio. kr. til nye belægninger og belysning på Kulturstrøget. Beløbet foreslås fordelt med 2,2 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 2017, 7 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i hvert år fra Belægninger og belysning skal være med til at markere kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 2) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 3) Sct. Olsstræde og 4) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Allehelgensgade Der er afsat 2 mio. kr. i 2015 til ombygning af Allehelgensgade, fra Borchsgade / Læderstæde frem til Stændertorvet. Projektet skal skabe øget tryghed for cyklister og belægningsmæssige ændringer, som forbedrer miljøet i gaden og skaber sammehæng til ombygningen af Stændertorvet og det busfremkommelighedsprojekt i Allehelgensgade der er afsat midler til i Cykelstier i Jernbanegade I overensstemmelse med cyklistplanen er der afsat 1,1 mio. kr. i 2015 til anlæg af cykelsti i sydsiden af Jernbanegade på strækningen mellem Hersegade og stationsforpladsen. Projektet skal ses i relation til busfremkommelighedsprojekt. Viby, Byggemodning Skousbo - Ny dynamik og optimisme For at optimere Vibys tiltrækningskraft for erhverv og nye indbyggere skal byens identitet udvikles og erhvervs- og handelslivet styrkes. For at sikre tiltrækning af nye borgere samt muliggøre en boligrokade skal der byggemodnes nye boligområder. Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2016 til grøn byggemodning og 4 mio kr. per år i alle overslagsårene fra 2018 og frem til byggemodningen. Page 1 of 9

2 5.E.2 5.E.4 5.E.5 5.F.1 5.F.2 5.F.5 5.F.6 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte Der er fokus på udvikling af bymidten; Stationstorv, Søndergade, Bytorv og Cosmosgrunden. Målet er en stærk ramme for fremtidens livlige og aktivitetsrige bymidte, hvor det fysiske udstråler dynamik og initiativ. Der skal laves en helhedsplan for bymidten, og de nævnte områder skal fysisk renoveres. Borgerne inddrages i processerne. Det foreslås afsat 2 mio kr. per år i årene Og igen 2 mio kr. per år i Der skal arbejdes på ekstern finansiering af flere af projekterne, således at DSB og Banedanmark er medfinansierende på Stationstorvet. Viby, Naturen ind i Viby Viby ud i naturen Vibys grønne områder skal udvikles, så muligheden for motion for flere generationer forbedres. Dette både for den organiserede-, selvorganiserede- og skoleidrætten. Der skal ligeledes skabes sammenhængende oplevelsesrige stinet, både internt i byen og ud i naturen, og Viby skal forskønnes med blomster. Der foreslås afsat 0,2 mio i 2015 og 0,4 mio i Projekterne under dette punkt er koordineret med grøn Blå strategi, der også er yderligere medfinansierende på området. Viby, Sammenhæng og gode forbindelser Mobilitetsmulighederne til og fra Viby og i selve Viby - både med bus, tog, i bil og på cykel - skal forbedres. Krydset mellem Dalen, Ørstedvej, Damgårdsvej og Tofthøjvej skal ændres for at forbedre ankomsten til Viby. Udformning og udsmykning skal fortælle om Viby i vækst. Der forslås afsat 2,5 mio. kr. i 2019 samt 7 mio. kr. i Der skal arbejdes på ekstern finansiering af flere af projekterne således at DSB og Banedanmark er medfinansierende på områder med stationsnærhed. Jyllinge Bymidte, Fjordkilen Anlæg af Fjordkilen Vest forskønnelse og omdannelse af strækningen fra rundkørslen ned forbi kirken og hen over det tidligere Fjordmuseums grund færdiggøres. Der foreslås afsat 2,8 mio. kr. i 2015 hertil. Centerkarakter i vejbelægningen ud for Jyllingecentret skal afspejle bymidte og nedsat hastighed. Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. hertil i Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret Omdannelse af Halområdets friarealer til leg, spil og sport område, nu hvor fodboldbanerne er flyttet til Spraglehøj. Hertil foreslås afsat 1,2 mio. kr, i 2015, samt 2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Markering af bycentrum i fortove/beplantning/belysning foreslås realiseret i 2019 og 2020 for i alt 4,0 mio. kr. Flere p-pladser ved Hallerne i forbindelse med omdannelsen af området. Ved Møllevej og syd for hallerne. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd Etablering af en grøn forbindelse mod øst til Gulddysseskoven en rekreativ sti mellem Spraglehøj og Gulddysseskoven. Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. til dette i Grøn forbindelse mod Nord fra Halområdet op til naturområdet mellem Jyllinge og Jyllinge Nordmark. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. i Jyllinge Bymidte, Stier og bus + ø Opgradering af stierne i Jyllinge Bymidte i forhold til belysning og sikre krydsninger. Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. i 2015 til cykelbusser og 0,5 mio. kr. i 2016 til trafiksikring af stier. Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til ombygning af Jyllinges centrale busstoppested ved Jyllingecentret til +Ø. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til etablering Fællessti langs Værebrovejs østside. Projektet omfatter ekspropriation af 1 km ensrettet sti i østsiden af Værebrovej fra Møllevej i syd til Osvej i nord. I 2020 foreslås afsat 6,0 mio. kr. til forbedring af lette bløde trafikanters adgang til Spraglehøj fra Baunestien over Baunegårdsvej. Page 2 of 9

3 5.F.7 5.G.1 5.G.2 5.G.3 5.G.4 5.G.5 5.H.2 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Trafikanalysen, der gennemføres i 2014 vil pege på hvordan trafiksituationen i Jyllinge Bymidte løses bedst muligt. Det kan f.eks. være ombygning og tilslutning af Møllevej til A6, rundkørsler mv. Der foreslås foreløbigt afsat 7,5 mio i 2015 og 3,5 mio i 2016., samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og Når trafikløsning foreligger vil der til 2016 kunne fastsættes mere konkrete beløb. Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg Dyrskuepladsen skal udvikle sig til Danmarks nye Åben Årena gennem modernisering og opbygning af den urbane zone. Fokus er på modernisering af forsyning, infrastruktur og en karaktergivende grøn struktur. Anlæg skal understøtte såvel events som hverdagslivet. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016 samt 1,3 mio. kr. i I foreslås afsat på 3 mio kr. om året til den videre udvikling af Åben arena og Milen. Åben Arena - bygninger For at understøtte visionen om Åben Arena er det ønskeligt med en permanent overdækning, hvor events kan finde sted. Dette skal reducere dyre ad hoc løsninger for eventmagerne, og overdækningen muliggør, at mindre events let kan rykke ind. Overdækningen er betinget af ekstern medfinansiering, der er estimeret til cirka 20 mio. kr. fordelt på 10 mio. kr. årligt i 2015 og For at understøtte projektet foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i Åben Arena - 2. etape af stibro over motorvej Stibro fra motorvejen indgår i den strategisk anlægsplan for Musicon. Fortsættelse af stibroen over Darupvej ligger som 2. etape i forlængelse af dette anlæg og skal sikre niveaufri og sikker adgang mellem Musicon og Åben Arena. Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2017 og 5 mio kr. i Åben Arena - stipassage på tværs af jernbane I helhedsplan for Råstof- og festivalområdet er skitseret en fremtidig passage på tværs af jernbanen. Denne passage skal sikre events fri adgang til arealer vest for Åben Arena og understøtter samtidig Milens rekreative stinet. Med afsæt i en opnået ekstern medfinansiering på 6 mio. kr. foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Milen - det aktive landskab Med den vedtagne landskabs- og kunststrategi for Milen er udviklingen af landskabet blevet præciseret. Ny beplanting, naturprojekter, stianlæg, flydebroer og rekreative faciliteter skal omdanne Darup Grusgrav til Himmelsøen med søaktiviteter og naturoplevelser. Eventscenen skal understøtte visionen om Åben Arena med fleksibel udvidelse af Dyrskuepladsen ud i landskabet, mens nye beplantninger og stianlæg skal tiltrække hverdagsbrugerne. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter Rockmagneten realiseres i de kommende år som kulturelt samlingspunkt på Musicon. I den forbindelse byggemodnes kvarteret ved håndtering af forurening, nye forsyningsanlæg og veje, byrum og parkeringspladser. Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i 2015 samt henholdsvis 3,1, 6,5 og 9,5 mio. kr. i overslagsårene I de efterfølgende år foreslås afsat 8 mio kr. om året til den videre udvikling af Musicon. Page 3 of 9

4 5.H.3 5.H.4 5.I.1 Musicon - Klare rammer for investeringer Som grundlag for nye investeringer i den varige by, skal de nødvendige udbygningsrammer fastlægges, formidles og udvikles. Det vurderes således rigtigt nu, at fortsætte anlægget af Rabalderstræde som Musicons attraktive hovedstrøg, Torv ved Pulsen og RTS, støjskærm langs Holbækmotorvejen samt lokalplanlægge, udbyde og byggemodne området til de kreative familieboliger. I forbindelse med disse vejanlæg håndteres forureningen og der lægges ud for nye forsyningsledninger. Der forslås afsat 16,4 mio. kr. i 2015, 5,1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i I de efterfølgende år foreslås afsat 10 mio kr. om året til den videre udvikling af Musicon. Musicon - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne I takt med det voksende aktivitetsniveau på Musicon er det aktuelt at binde bydelen bedre sammen med Sydbyen, Åben Arena og med stationen og bymidten. I de kommende år forslås derfor etableret en direkte stiforbindelse til stationen, stibro over Holbækmotorvejen, forbedring af Musicons interne stier og parkeringspladser, vejadgang fra Køgevej samt krydsombygninger på Søndre Ringvej og Maglegårdsvej. Der forslås afsat 5,3 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016, 13,9 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. i Cyklistplan Med henblik på en realisering af cyklistplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i hele planperioden Trekroner campus - udvikling af regional busforbindelse til Lyngby Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter undersøgelse af regional busforbindelse mellem Trekroner Campus (RUC og UCSJ) og DTU campus i Ballerup samt Lyngby. Busforbindelsen vil, ud over at koble de tre campus sammen, også øge busbetjeningen mellem Roskilde og Ballerup. Campusstien Campusstien forbinder RUC med DTU Risø samt det kommende erhvervsområde Risø Park. Stien foreslås for en stor del placeret langs med St. Valbyvej, og vil således være med til at fremme cyklismen i området generelt. Således understøtter stien både udviklingen for Trekroner Campus, Risø Park og Cyklistplanen. Der foreslås afsat i alt 20,0 mio. kr. til udvikling og etablering af Campusstien. Beløbet foreslås fordelt med 5,0 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019, samt 5,7 mio. kr og 3,8 mio. kr. i Der er ansøgt om støtte til projektet fra den nationale cyklistpulje, såfremt der ydes støtte, vil den kommunale finansiering blive mindre. Universitetsstien Universitetsstien forbinder Trekroner og campus med Roskilde bymidte. Stien indgår i kommunens cyklistplan og etableringen af strækningen mellem Trekronervej og Ternehaven vil medføre en direkte, attraktiv og sikker forbindelse og dermed understøtte indsatsen for at styrke samspillet mellem byen og universitetet og UCSJ. Der foreslås afsat i alt 6,5 mio. kr. i 2015 til udvikling og etablering af Universitetsstien. Der er ansøgt om støtte til projektet fra den nationale cyklistpulje, såfremt der ydes støtte vil den kommunale finansiering blive mindre. Trekroner campus - udvikling af bylivsprojekter En række forskellige bylivsprojekter, der er beskrevet i Udviklingsprogram for Trekroner Campus, er under udvikling på RUC og UCSJ i samarbejde med Roskilde Kommune. Til støtte for realisering af disse projekter, der forventes medfinansieret af de to institutioner, foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 og Efterfølgende foreslås afsat 1 mio. kr. fra 2019 og frem. Page 4 of 9

5 Energirenovering af vejbelysning Projektet omfatter renovering af vejbelysning i gl. Roskilde kommune, hvor ældre master og udtjente armaturer udskiftes. Arbejdet sker i forlængelse af den udførte jordlægning af forsyningsledninger i området og er betinget af tilbagekøb af anlægget fra DONG, som forventes gennemført i Arbejdet foreslås udført som energirenovering efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Den forventede tilbagebetalingstid er under 10 år. Det foreslås at afsætte 20 mio kr i fordelt mellem 2015 og 2016 som lånefinansieres. Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Der foreslås afsat 1,5 mio. kr.årligt til at understøtte de mindre bysamfunds videre udvikling og lokale fællesskab således, at der i dialog med borgerne kan foretages mindre investeringer i områderne med henblik på at fremme det lokale fællesskab. Afledt drift: Der foreslås afsat 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år fra 2015 og frem. Beløbet omfatter udgifter til rådgivningsbistand på ekspertniveau til blandt andet miljø-, geo- og trafiktekniske undersøgelser i forbindelse med forundersøgelser til større anlægsprojekter og byudvikling. Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data I 2014 opsættes et system til registrering af rejsetider og trafikstrømmes ændringer over dagen, ugen og året. Systemet fungerer ved at registrere enheder med åbne bluetooth forbindelser, der passerer sensorer opsat på strategiske steder i byen. For at opnå bedre resultater foreslås at der afsættes kr. pr. år i årene 2015 til 2017 til yderligere indsamling af data på området. Belysning på Ringen Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af et belysningsanlæg på den 1 km lange sti rundt på Ringen. Projektet vil skabe tryghed for de mennesker, der færdes på Ringen, og en mulighed for beboerne omkring Ringen at kunne dyrke motion i de mørke timer. Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Der foreslås afsat netto 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en central plads mellem oplevelsesplatformen og det nye havnekontor, jf. lokalplanforslag 603. Udgiften til pladsen udgør i alt 1 mio. kr. med en ekstern finansiering på 0,5 mio. kr. Roskilde Havn - Renovering af eksisterende havnepromenade Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter en renovering af havnepromenaden mellem pladsen foran havnekontoret og sejlklubbens arealer med en ny ca. 50 cm høj palicadevæg og bænke og en ny belægning, som også udføres foran roklubben. Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 26 p-pladser syd for det nye havnekontor med tilhørende beplantning og renovering af adgangsvej fra Strandgade til havnekontoret, jf. lokalplanforslag 603. Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6,6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 4 nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelse med udbygningen af Musicon. Page 5 of 9

6 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. På baggrund af sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset, er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej-Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 til ombygning af krydset. Ombygning af Industrivej Projektet omfatter etablering af fællesstier og midterafmærkning på Industrivej mellem Østre Ringvej og Betonvej. Industrivej har skiftet karakter og der er i dag flere butikker og byggemarkeder med øget trafik i området til følge, både biler og cykler. Cyklisterne opfatter det som utrygt at færdes her, da der ikke er særlige arealer til dem. Lokalplanen for området åbner mulighed for at indrette vejen på denne måde. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Med henblik på at løse de dårlige udkørselsforhold fra Trekronerskolen og børns krydsning mellem børnehaven på Lysalleen og plejehjemmet i Trekroner etableres en rundkørsel på Trekroner Allé ud for skolen. Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. fra 2015 og frem for at fremme tilgængeligheden for handicappede. Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015 og frem. Staten har afsat store millionbeløb til puljeprojekter med henblik på at fremme den grønne trafik, herunder den kollektive trafik og cykeltrafikken. Dele af puljemidlerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Trafiksikkerhedsprojekter Med baggrund i Trafiksikkerhedsplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i årene 2015 til og med 2018 og 3 mio. kr. i hvert af årene Hvert år udpeges de enkelte projekter som foreslås gennemført. Projekterne omhandler: - Uheldsbekæmpelse - Sikring af kommunens skoleveje - Hastighedsbegrænsninger i byområder enten som zoner eller lokale hastighedsbegrænsninger - Etablering af differentierede hastighedsgrænser i det åbne land. - Påvirkning af borgernes transportvaner og øgning af efterspørgslen efter bæredygtig transport (bus, gang og cykel). Sortebrødre Plads Der foreslås afsat 1 mio kr. i 2018 og 5,8 mio kr. i Projektet omfatter anlæg af ny plads mellem biblioteket, et kommende p-hus og evt. nyt butiksbyggeri frem til Algade. Forbindelsesvej mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syvholmevej Der foreslås afsat 46,5 mio. kr. fordelt med 23,25 mio. kr. i årene I forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Skousboarealet øst for jernbanen er det nødvendigt med en ny vejforbindelse mellem den østlige del af Viby og det overordnede vejnet nord for Viby. Projektet omfatter etablering af en vej i forlængelse af Damgårdsvej, alternativt Syv Holmevej, over banen og frem til Vibyvejen vest for banen. Når resultatet af konkurrencen om Skousbo samt udvilkingsprogrammet for Viby foreligger vil behov og anlæsomkostninger bliver yderligere kvailificeret. Page 6 of 9

7 Sydvejen Der foreslås afsat 46,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af Sydvejen mellem Vibyvejen og rute 6 ved Snoldelev frem til Syv Holmevejen. Vejen vil aflaste trafikken gennem jernbanetunnelen i Viby og føre den store lastbiltrafik mellem Hovedvejen og Gadstrup ad Vibyvejen og Syv Holmevejen frem til Syvvejen. En analyse af behov og konsekvenser udarbejdes i Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen Der foreslås afsat 8 mio. kr. i I forbindelse med anlæg af forbindelsesvejen mellem Vibyvejen og Damgårdsvej / Syv Holmevejen skal Syv Holmevej udvides til at klare den øgede lastbiltrafik, der i dag kører ad Favrbjergvej mellem Vibyvejen og Syvvejen. Projektet omfatter således en breddeudvidelse af Syv Holmevejen fra 4 til 7 m. En analyse af behov og konsekvenser udarbejdes i Trekroner - Område B21 Der foreslås afsat 1,05 mio. kr i 2015, 2,15 mio. kr i 2016, 5,05 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område. Trafikstien Tankegangens 1. etape fra Kirkegangen til Skademosegård er indeholdt i budget for Afledt drift til stien Tankegangen udgør 75 t.kr. fra Trekroner - Område B22 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tæt-lave boliger. Gennemførelsen af den rekreative sti Filosofgangen er indeholdt i budget for Afledt drift til stien Filosofgangen udgør 50 t.kr. fra Trekroner - Område B23 Der foreslås afsat 4,3 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger. Trekroner - Område B25 Der foreslås afsat 3 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 29 parcelhuse og 25 tæt-lave boliger. 2. etape af stien Vandgangen er indregnet i budget for Vandgangen kobler stierne Kirkegangen og Medgangen på østsiden af Himmelev Bæk. Stien skal fungere både som rekreativ sti for boligområderne, og som markvej for landbrugsmaskiner til drift af engene mellem boligområderne og Himmelev Bæk. Stien er nødvendig at udføre samtidig med byggemodningen af B 25, pga. en større, fælles terrænregulering. Afledt drift til stien Vandgangen udgør 75 t.kr. fra Trekroner - Område B26, storparcel øst Der foreslås afsat 300 t.kr. i 2015 til færdig byggemodning af storparcellen efter salg. Der er fortsat ingen køber, hvorfor yderligere udskydelse er en mulighed. Trekroner - Område B29 Der foreslås afsat 8,6 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 100 tæt-lave boliger. 2. etape af trafikstien Tankegangen fra Skademosegård til Omgangen 2. etape (2016) er indeholdt i budget for Stien giver boligområdet forbindelse til den overordnede stistruktur med adgang til Himmelev. Afledt drift til stien Tankegangen udgør 75 t.kr. fra Page 7 of 9

8 Trekroner - Område B1 - Lysallé vest Der foreslås afsat 0,9 mio. kr. i år 2015 til etablering af en rekreativ sti mellem Skolegangen og Lysalléen. Trekroner - Skrænten etape 5 Til færdiggørelse af denne sidste etape af Skrænten foreslås der afsat 7 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af belægninger og belysning samt regnvandsafledning. Skrænten er den direkte adgangsvej til boligområderne langs Himmelev Bæk. Færdiggørelsen af Skrænten muliggør etablering af den blivende busdrift i området, idet vejen i begge ender er tilsluttet rundkørslerne på Trekroner Parkvej. Trekroner - Medgangen Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af den rekreative sti Medgangen fra stien Solopgangen via Skrænten til broen Kavalergangen. Stistykket fra Solopgangen til krydsning med Skrænten er påregnet slynget og asfaltbelagt på grund af stor terrænforskel. Stien er direkte adgang til institutionerne på Skademosegård fra bebyggelserne i B 27 og B 25. Stien følger tidsmæssigt anlæg i 2014 af vejen Bækken i boligområde B 25 og anbefales derfor at følge byggemodningen af B 25. Trekroner - Omgangen 1. etape Der foreslås afsat 3,9 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 1. etape af trafikstien Omgangen fra Solopgangen øst til Trekroner Parkvej/Skrænten. Projektet omfatter en læplantning mod nord, der vil være af stor betydning for bebyggelsen Jernaldergården, der i dag ligger vindudsat mod nord. Afledt drift til stien udgør 100 t.kr fra Trekroner - Omgangen 2. etape Der foreslås afsat 1,5 mio kr i 2015 og 1,3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af trafikstien Omgangen fra Trekroner Parkvej/Skrænten til Slæggerupvej, hvorfra der er adgang til Himmelev Skov og til den planlagte sti til Risø. Anlægget ligger i forlængelse af etablering af Omgangen 1. etape. Afledt drift til denne del af stien udgør 80 t.kr. fra Trekroner - Grøn struktur etape 2 Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af rekreative grønne områder i Trekroner Øst, som de fremgår af Rammelokalplan 406, specielt det rekreative grønne bælte vest for Skademosegård og langs Skrænten, hvor der skal etableres forskellige fritidsanlæg. Afledt drift udgør 50 t.kr. fra Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat i alt 3,2 mio. kr. i Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner ud fra et katalog, og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i år 2020 og 6,5 mio. kr. i år Projektet omfatter rådgivning og anlæg vedrørende byggemodningen af den østlige del af Hyrdehøj Bygade, mellem centeret og boligerne syd og vest herfor, herunder aktivitetsområde med leg, opholds- og boldspilarealer, samt en ny tilslutning til Hyrdehøj ved skolerne. Page 8 of 9

9 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,9 mio. kr. i år 2020 og Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Byggemodning Rævehøjen, Svogerslev Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelsen af byggemodningen. Byggemodning Kristiansmindeparken Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. i 2015 til anlæg af parken vest for Kristiansminde. Parken skal i henhold til lokalplanen anlægges som et rekreativt areal med spredt beplantning, der danner gode rammer for ophold og leg. Der skal ligeledes anlægges et stisystem, som udover at forbinde bebyggelsen, også giver gode rekreative muligheder for alle i området - inklusive borgere med rullestol eller barnevogn. Stierne er en del af et samlet stisystem i området. Med etableringen af parken afsluttes den udvikling af Kristiansminde som har været i gang siden Parken anlægges, når byggeriet af boligerne af Kristiansminde vest er afsluttet. Page 9 of 9