Budget Fagudvalg - alle budgetforslag

Transkript

1 Budget Fagudvalg - alle budgetforslag I kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Byggemodning Afledt drift strategisk anlægsplan Adled drift - byggemodning Afledt drift andre anlægsforslag Deponering Energiinvesteringer (lånefinansieret) D D SA AA AI AL BYG SAD BAD AAD DP EA Bloknr. Prioritet Overskrift Kategori Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag ØU (1) Porto og kontorartikler D Tjenestemandspensioner D Uddannelsespulje D Rammebesparelse på administration D CORO D Fjordlandssamarbejdet KIU (2) 2101 Fritidsfaciliteter og fritidsområder rammebesparelse D Folkebiblioteker rammebesparelse D Kulturel virksomhed rammebesparelse D Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv 2104 rammebesparelse D Byens Hus D DGI, videreudbygning af samarbejdsaftale D KulturCosmos D Roskilde Synger D a BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (Alternativ 1) D b BKG - Billedkunstnerisk Grundkursus (Alternativ 2) D Alle Tiders Musikby - musikbystrategi D Kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne D Handi Festival D Forhøjelse af træner- og lederudviklingspuljen til Børne- og ungdomsorganisationerne D Muserum D Atlantic Challenge Roskilde D BSU (3) 3101 Mindreudgift til løntilskud til forsikrede ledige, hvor kommunen er arbejdsgiver D Nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen D Omlægning af misbrugsbehandling D Revisitation af eksterne 108 tilbud D Oprettelse af særlige småjobs målrettet 3105 kontanthjælpsmodtagere D Rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien D SBU (4) 4101 Sommerferieordning i SFO og Klub D

2 4102 Sampasning i juli for dagtilbud D Skole, SFO og klubstruktur D Klassekvotienter D Gode overgange D Differentieret budgetmodel på dagplejen D Takststigninger på klub D Ligelig fordeling på fagområder (rammebesparelse) D PTU (5) 5101 Vejvedligeholdelse og belægninger, vejbelysning mv., rammebesparelse D Busdrift, rammebesparelse D Vintertjeneste, rammebesparelse D Parker/fritid/natur, rammebesparelse D Trafik- og mobilitetsplan for Svogerslev D Mere biodiversitet end i Grøn Blå Strategi D Frivillige borgerforeninger/råds opmærksomhed på at 5107 søge fonde, puljer, priser m.v. D Materielgårdens varebiler udskiftes til eldrift D KMU (6) 6101 Miljø, rammebesparelse D Bygningsvedligeholdelse, rammebesparelse D Investering i vedvarende energi D Fortsættelse af byfornyelsesordningen til energirenovering med fuld kommunal finansiering D Øget indsats i partnerskabet Grøn Puls D Delebilordning på Rådhusets P-plads D Bionaturgas til de kommunale bygninger D SOU (7) 7101 Ny demografimodel på ældreområdet D Velfærdsteknologi D Mad til hjemmeboende D Fælles puljer D Anlægsforslag KIU (2) 2012 Flytning af Viby Bibliotek AA a Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 1) AA a Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 1) AAD b Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 2) AA b Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 2) AAD c Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 3) AA c Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 3) AAD d Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (Alternativ 4) AA Algade 31 som børnekulturhus AA Algade 31 som børnekulturhus AAD Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.) AA Ny placering af Råstof Roskilde AA Foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter AA Foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter AAD Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter AA Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter AAD Kunstgræsbane, Vindinge AA Kunstgræsbane, Vindinge AAD SBU (4) 4005 Udvidelse af Trekronerskolen AA

3 4005 Udvidelse af Trekronerskolen AAD PTU (5) 5028 Trafik i Svogerslev AA Andre budgetforslag ØU (1) 1107 Ros Efterskole (deponering) DP Støtte til koncertkapellet (udviklingspuljen) D Strategisk Anlægsplan ØU (1) 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger SA Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger SA Grusgravning (indtægt) SA KIU (2) 2.C.7 Byens hus - fase 2 SA C.7 Byens hus - fase 2 SAD E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab SA E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab SAD E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) SA E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) SAD F.8 Jyllinge, Centerkvarteret SA F.8 Jyllinge, Centerkvarteret SAD G.5 Milen, kunststrategi SA G.6 diverse anlæg SA G.6 diverse anlæg SAD G.7 2.G.7 bygninger SA bygninger SAD L.1 Kildegården, idræts- og bevægelsescenter SA L.1 Kildegården, idræts- og bevægelsescenter SAD Pulje til renovering af idrætsområdet SA Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA Teatersal på Jyllinge Skole SA Skt. Jørgensbadet renovering SA Svømmehal ved Roskildebadet SA Svømmehal ved Roskildebadet SAD Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. SA Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. SAD Staldbygninger Vindinge Rideskole SA Staldbygninger Vindinge Rideskole SAD Kunstgræsbane Svogerslev SA Kunstgræsbane Svogerslev SAD Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter SA Trekroner Hub, 2.etape SA Trekroner Hub, 2.etape SAD Svogerslev Tennis- og Boldklub SA Svogerslev Tennis- og Boldklub SAD SBU (4) 4001 Trivselsmiljø i dagtilbud SA Skolerenovering lokaleoptimering SA Skademosegård dagtilbud SA

4 4004 Bjerget - kapacitetsudfordringer SA PTU (5) 5.A.1 Grøn Blå Strategi SA A.1 Grøn Blå Strategi SAD C.2 Kulturstrøget SA C.2 Kulturstrøget SAD C.3 Inventar i Bymidten SA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 SA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 SAD C.8 Sct. Pederstræde SA C.8 Sct. Pederstræde SAD C.9 Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning BAD C.9 Sortebrødre Plads Øst/Byggemodning BYG C.10 Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning BAD C.10 Sortebrødre Plads Vest/Byggemodning BYG C.11 Sct. Olsgade SA C.11 Sct. Olsgade SAD C.12 Haven Sct. Olsstræde etape 2 SA C.12 Haven Sct. Olsstræde etape 2 SAD D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter SA D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter SAD D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej SA D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej SAD E.1 Viby - Ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BAD E.1 Viby - Ny dynamik og optimisme (Byggemodning) BYG F.1 Jyllinge, Fjordkilen SA F.1 Jyllinge, Fjordkilen SAD F.2 Jyllinge, Centerkvarteret SA F.2 Jyllinge, Centerkvarteret SAD F.4 Jyllinge, Det grønne bånd SA F.4 Jyllinge, Det grønne bånd SAD F.5 Jyllinge, Trafik SA F.5 Jyllinge, Trafik SAD F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej SA F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej SAD G.1 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg SA G.2 Roskilde Dyrskueplads, byggemodning SA G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane SA G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane SAD G.4 Milen, det aktive landskab SA G.4 Milen, det aktive landskab SAD Musicon, Byudviklingsstrategi med aktører og 5.H.1 midlertidighed SA H.2 Musicon, Byrum og miljø SA H.2 Musicon, Byrum og miljø SAD H.3 Musicon, Trafik og parkering SA H.3 Musicon, Trafik og parkering SAD Energirenovering af vejbelysning AI Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Belysning på Ringen SA Belysning på Ringen SAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD

5 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor SA Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor SAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Ombygning af Industrivej SA Ombygning af Industrivej SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD Cyklistplan SA Cyklistplan SAD Trafiksikkerhedsprojekter SA Trafiksikkerhedsprojekter SAD Viby - Trafikløsninger SA Viby - Trafikløsninger SAD Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej SA Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej SAD Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) SA Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) SAD Cykelsti Lyngageren SA Cykelsti Lyngageren SAD Ombygning af krydset Ringstedgade og Skovbogade SA Ombygning af krydset Ringstedgade og Skovbogade SAD Signalregulering af krydset Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget SA Signalregulering af krydset Maglegårdsvej, Pulsen og Bakkesvinget SAD Signalregulering ved Ro's torv SA Signalregulering ved Ro's torv SAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG Byggemodning - Skoleslagteriet BAD Byggemodning - Skoleslagteriet BYG KMU (6) 6.A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-Indsatser SA A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-Indsatser SAD A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb SA B.1 Vand- og Klimatilpasning SA Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) AI Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) EA Jordforurening SA

6 SOU (7) 7001 Etablering af nyt plejecenter SA Etablering af nyt plejecenter SAD