Budget forlig mellem A,F,C og B

Transkript

1 Budget forlig mellem A,F,C og B Alle beløb i kr. -= merudgifter += mindreudgifter Projekt Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur O Licensbesparelse vedr. KMD pga. Kombit-aftale O Forbrugsafgifter vedr. administrationen O Indtægter O BIU 3001 Jobrotationsprojekt O SBU 5001 Høreapparater O Familie/børn 8201 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser O ÆOU 9002 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på O rehabilitering Andre budgetforslag ØU 1012NYb Alment byggeri i F Side 1 af :38:59

2 Andre budgetforslag - fortsat 1020NY Ekstra ejendomssalg koblet med øget gældsafvikling i ES NY Ekstra ejendomssalg koblet med øget gældsafvikling i AL Driftsudvidelsesforslag ØU 1015NY Borgerrådgiver og whistleblowerordning D NY Bymidteinitiativer D NY Forsøg med nedbringelse af nedslidning og sygefravær D NY Nedsættelse af byggesagsgebyr D NY Nedsættelse af dækningsafgift/grundskyld 75/25 D SBU 5301NY Svømmeundervisning (model A) D NY Udviklingsramme skole og børn D NY Motorisk screening D NY Ipads D SBU Skole 5010NY Bloktilskud til implementering af folkeskolereform D KIU 6000NY Lokaletilskud, annullering af yderligere besparelse D NY Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen D NYb Roskilde Musiske Skole, heraf kr. vedr. Roskilde D Graden 6004NY Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere D NYb Roskilde Badene, nye initiativer inkl. øget åbningstid D NY Kulturhus Viby D TMU 7000NY Miljøvenligt biobrændstof til busdriften D NY Fishing Zealand D NY Renholdelse og forskønnelse af pladser D NY Generel buspakke - ældre og skole D FSU 8003NYb Udvikling af socialøkonomisk strategi D NYb Ungepakke målrettet sårbare børn og unge D NY Sundhedsfremme (FSU's og ÆOU's område) D ÆOU 9004NY Styrket demensindsats D Anlægsforslag ØU 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Side 2 af :38:59

3 1104 Opretning af bygninger på musicon SA b Roskilde Festival Højskole - Bidrag SA SBU 5007 Udearealer på SCR SA SBU 0-6 år 5001 Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser SA Børnehuset Atlantis sammenbygges KA Børnehuset Atlantis sammenbygges SAD SBU Skole 5003 Anlægsudgift i forbindelse med skolereform SA Nyt tag på Jyllingeskole SA Sammenlægning af specialklasser SA Omfattende renovering af Klostermarksskolen KA U Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA NYb Renovering af skolekøkkener AA NY Renovering af klub Østervang AA KIU 6100 Pulje til renovering af idrætsområdet KA Rockmuseum SA Rockmuseum SAD b Fodboldbaner på kunstgræs i Viby KA b Fodboldbaner på kunstgræs i Viby SAD Udbygning af Vibyhallen KA Udbygning af Vibyhallen SAD Teatersal på Jyllinge skole SA b Jyllingehallen, svømmehal KA Ramsø Hallen KA Ramsø Hallen SAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA b Vibyhallen, tag SA Vibyhallen, gulv SA Fodboldbaner ved Spraglehøj SA b Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole SA Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen SA Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen SAD Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v. SA NY Nyt klubhus, Himmelev Veddelev Boldklub AA NY Gundsølillehallen, renovering AA NYb Gymnastikcenter Roskilde AA NYb Spejderhytter renovering AA NYa Sct. Jørgensbadet, renovering, alternativ 1b AA NY+ Svømmehal (Roskildebadet som vandmekka) AA NY+ Svømmehal (Roskildebadet som vandmekka) AAD Side 3 af :38:59

4 6133NY Roskilde Bibliotek, læskærm, legeplads AA Natur/miljø 7350 Genopretning af vandløb SA Realisering - grøn og blå strategi SA Realisering - grøn og blå strategi SAD Jordforurening SA NY Hedebostien SA NY Hedebostien SAD Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb SA Park & Vej 7501 Renovering af broer SA Renovering af vejbelysning SA NY Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA NY Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA NY Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA til ops af data 7509 Belysning på Ringen SA Belysning på Ringen SAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD Roskilde Havn - Renovering af eksist havnepromenade SA Roskilde Havn - Renovering af eksist havnepromenade SAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA havnekontor 7512 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD havnekontor 7513 Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade SA Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade SAD NY Ny vej syd om Tjæreby AA b Busfremkommelighed SA b Busfremkommelighed SAD b Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SA b Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Ombygning af Industrivej SA Ombygning af Industrivej SAD Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD Sydvejen, 1. etape SA Sydvejen, 1. etape SAD Side 4 af :38:59

5 7553 Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen SA Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen SAD Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD Trafiksikkerhedsprojekter SA Trafiksikkerhedsprojekter SAD Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans SA Gade 7563 Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans SAD Gade 7564 Cyklistplan SA Cyklistplan SAD Sti langs Værebrovej SA Sti langs Værebrovej SAD Ombygning af Allehelgensgade SA Ombygning af Allehelgensgade SAD Ombygning af Stændertorvet SA Ombygning af Stændertorvet SAD U Ombygning af Stændertorvet SA Sortebrødreplads - Ny plads SA Sortebrødreplads - Ny plads SAD Bymidten - Kulturstrøget SA Bymidten - Kulturstrøget SAD b Bymidten - Cykelstier i Støden SA b Bymidten - Cykelstier i Støden SAD Cykelsti i Jernbanegade SA Cykelsti i Jernbanegade SAD Cykelsti mellem RUC og Risø SA Cykelsti mellem RUC og Risø SAD Cykelsti langs St. Valbyvej SA Cykelsti langs St. Valbyvej SAD Opgradering af Dyrskuepladsen SA Opgradering af Dyrskuepladsen SAD Råstof/festivalområdet - Plads til idrætten SA Råstof/festivalområdet - Det aktive landskab SA Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone SA Råstof/festivalområdet - råstofindtægter SA b Fællesstier langs Nordmarksvej SA Møllevejs ombygning og tilslutning til A6 SA Møllevejs ombygning og tilslutning til A6 SAD Side 5 af :38:59

6 7588 Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvej-Jyllinge SA Parkvej-Lindegårdsvej 7588 Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvej-Jyllinge SAD Parkvej-Lindegårdsvej 7589 Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen SA Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen SAD Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og SA Bygaden Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og SAD Bygaden b Jyllinge Bymidte - markering af bycentrum SA b Jyllinge Bymidte - markering af bycentrum SAD Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige omgivelser SA Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige omgivelser SAD Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport SA Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport SAD Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst SA Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst SAD Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og strand SA Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og strand SAD Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer SA Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer SAD Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret SA Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret SAD JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning SA og sikre krydsninger 7598 JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning SAD og sikre krydsninger 7599b Jyllinge Bymidte - trafikløsning SA b Jyllinge Bymidte - trafikløsning SAD Jyllinge Bymidte - Lokal strand SA Jyllinge Bymidte - Lokal strand SAD NY Parkeringshenvisningsanlæg - opgradering AA NY Vejvedligeholdelse med fokus på cykelstier og fortov AA NY Baneoverskæring i Gadstrup AA Bygning 7654 Opretning af øvrige kommunale ejendomme KA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke SA borgernære) 7659 Energirenoveringer AL Energirenoveringer EA Energirenoveringer EKA NY Screening af kommunale bygninger for PCB AA BYG 7816NY Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. BAD NY Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. BYG Side 6 af :38:59

7 FSU 8106 Ombygning af Margrethehøj SA Ejendomssalg/byggemodning BYG 7801NY Musicon - Frizonen/Rockmagneten BAD NY Musicon - Frizonen/Rockmagneten BYG Musicon - Forsyningsanlæg BYG Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og BYG Festivalhøjskolen 7804 Musicon - Søjlepladsen BAD Musicon - Søjlepladsen BYG NY Musicon - Rabalderstræde BAD NY Musicon - Rabalderstræde BYG Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer BAD Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer BYG Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved BAD Rabalderstræde 7807 Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved BYG Rabalderstræde 7808 Musicon - Støjafskærmning BAD Musicon - Støjafskærmning BYG Musicon - Håndtering af forurening BYG Musicon - Håndtering af gasdannende område BYG Musicon - Stiforbindelse til stationen BAD Musicon - Stiforbindelse til stationen BYG Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over BYG Holbækmotorvejen 7813b Musicon - bro over Holbækmotorvejen BAD b Musicon - bro over Holbækmotorvejen BYG Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde BAD Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde BYG Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger BAD Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger BYG Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P- BYG henvisning 7818 Musicon - Opgradering af Rabalderparken BAD Musicon - Opgradering af Rabalderparken BYG Trekroner B21 BAD Trekroner B21 BYG Trekroner B22 BAD Trekroner B22 BYG Trekroner B23 BYG Trekroner B25 BAD Trekroner B25 BYG Side 7 af :38:59

8 Ejendomssalg/byggemodning - fortsat 7855 Trekroner B26, storparcel øst BYG Trekroner B27 BAD Trekroner B27 BYG Trekroner B29 BAD Trekroner B29 BYG Trekroner B1 - Lysallé vest BAD Trekroner B1 - Lysallé vest BYG Trekroner - Skrænten BAD Trekroner - Skrænten BYG Kavalérgangen og sti til B27 BAD Kavalérgangen og sti til B27 BYG Trekroner - Medgangen BAD Trekroner - Medgangen BYG Trekroner - Omgangen 1. etape BAD Trekroner - Omgangen 1. etape BYG Trekroner - Omgangen 2. etape BAD Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Trekroner - Grøn struktur, 2. etape BAD Trekroner - Grøn struktur, 2. etape BYG Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape BAD Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Hyrdehøj - Grønt Område BYG Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev BYG Kristiansmindeparken BAD Kristiansmindeparken BYG Skousbo-arealet BYG Byggemodning - besparelse BYG Side 8 af :38:59