Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.

Transkript

1 Budget Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler kr. Omprioritering O Drift D Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond KA Strategisk anlægsplan SA Andre anlægsforslag AA Anlæg låntagning AL Afledt drift strategisk anlægsplan SAD Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) EA Energi-investeringer (Uspec. Kval.fond, Lånefin.) EKA Byggemodning BYG Afledt drift byggemodning BAD Afledt drift andre anlægsforslag AAD Finansforskydninger F Anlæg forsyning AF O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer (Kvalitetsfond, Lånefinansieret),AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, AA=Andre anlægsforslag, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, AF=Anlæg, forsyning, DP=deponering BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift STRATEGISK ANLÆGSPLAN Projekt- Prioritet Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur O Licensbesparelse vedr. KMD pga. Kombit-aftale O Forbrugsafgifter vedr. administrationen O Indtægter O BIU 3001 Jobrotationsprojekt O SBU 5001 Høreapparater O Side 1 af :57:06

2 Omprioriteringsforslag - fortsat Park & Vej 7401 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4 årig kontrakt) O Familie/børn 8201 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser O ÆOU 9002 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på O rehabilitering Andre budgetforslag ØU 1008NY Vedvarende energi i privat regi F NY Alment byggeri i 2014 F ÆOU 9100NY Fremtidssikring af Toftehøjen plejecenter F Driftsudvidelsesforslag ØU 1005 Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt D Tilbagerulning af produktivitetsstigning effekt D NY Roskilde som økologisk kommune D NY Intern Grøn Indkøbsfond D NY Motion i arbejdstiden D NY Borgernes ombudsmand D NY Borgerombudsmand D NY Demokratipulje D BIU 3000NY Yderligere aktivering af ledige fra ikke-vestlige lande D SBU 5011NY Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Skole- og D Børneudvalgets område effekt SBU 0-6 år 5200NY Generelt løft af institutionsnormeringer D NY Sociale ekstranormeringer til dagpasning D NY Bæredygtig dagpleje D NY Løft af efteruddannelse, pædagogisk personale D SBU Skole 5010NY Bloktilskud til implementering af folkeskolereform D NY Bæredygtig gennemførelse af folkeskolereformen D NY Løft af efteruddannelse, lærere D KIU 6000NY Lokaltilskud, annullering af yderligere besparelse D NY Viby Sj. Idrætscenter, driftstilskud til bemanding i hallen D NY Roskilde Dampradio, årligt driftstilskud D NY Roskilde Musiske Skole, budgetudvidelse D NY Roskilde Kongres- og Idrætscenter, yderligere D NY Roskilde Badene, nye initiativer D NY Kulturhus Viby D Side 2 af :57:07

3 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6007NY Kommunegaranti til Viby IF, foreningsmotionscenter D NY Kommunegaranti til H.B.K Fonden D TMU 7000NY Miljøvenligt biobrændstof til busdriften D NY Renovering af fortove D NY Fishing Zealand D NY Aktiviteter i bymidten D NY Bæredygtig vandindvinding - 1 D NYa Bæredygtig vandindvinding - 2 D NY Tilbageføring af produktivitetsstigningen på TMU s D område 7007NY Roskilde som grøn transportkommune D NY Sikring af bæredygtig vandindvinding D NY Miljøvenlig busdrift i Roskilde D FSU 8000NY Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i D kommunerne 8001NY Motion i arbejdstiden til nedbringelse af sygefravær 8002NY Særlig indsats for borgere der lever under den nationalt D D fastsatte fattigdomsgrænse 8003NY 8004NY Udvikling af socialøkonomisk strategi D Tilbagerulning af produktivitetsstigning på Forebyggelses- D og Socialudvalgets område effekt 8401 Familie/børn Patientrettet forebyggelse D NY Ungepakke målrettet sårbare børn og unge D Hand/Psyk 8301 Mad til borgere på mariehusene D NY Driftsudvidelse af tilskud til Cafe Klaus D ÆOU 9001 Patientrettet forebyggelse D NY Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i D kommunerne 9004NY Styrket demensindsats D NY Service-genopretning på ældreområdet D Anlægsforslag ØU 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Opretning af bygninger på musicon SA Roskilde Festival Højskole - Bidrag SA NY Vedvarende energi i kommunalt regi AA SBU 5007 Udearealer på SCR SA SBU 0-6 år 5001 Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser SA Børnehuset Atlantis sammenbygges KA Børnehuset Atlantis sammenbygges SAD NY Madordning bliver en del af kerneopgaven AA Side 3 af :57:07

4 5401NY Madordning bliver en del af kerneopgaven AAD SBU Skole 5003 Anlægsudgift i forbindelse med skolereform SA Nyt tag på Jyllingeskole SA Sammenlægning af specialklasser SA Omfattende renovering af Klostermarksskolen KA U Omfattende renovering af Klostermarksskolen SA NY Renovering af skolekøkkener AA NY Renovering af klub Østervang AA NY TCR / 10. klasse-center i egen skolebygning AA KIU 6100 Pulje til renovering af idrætsområdet KA Rockmuseum SA Rockmuseum SAD Spejderhus i Gadstrup, Ved Sportspladsen SA Fodboldbaner på kunstgræs i Viby KA Fodboldbaner på kunstgræs i Viby SAD Udbygning af Vibyhallen KA Udbygning af Vibyhallen SAD Teatersal på Jyllinge skole SA Ny Svømmehal KA Ny Svømmehal SAD Jyllingehallen, svømmehallen KA Ramsø Hallen KA Ramsø Hallen SAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg SA Vibyhallen, tag SA Vibyhallen, gulv SA Fodboldbaner ved Spraglehøj SA Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole SA Jyllinge Bymidte - Bibliotek/kulturskole SAD Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen SA Trekroner, Færdiggørrelse af Pladsen ved Søen SAD Ny Svømmehal, parkeringsareal m.v. SA NY Nyt klubhus, Himmelev Veddelev Boldklub AA NY Vinterbadeanlæg AA NY Gundsølillehallen, renovering AA NY Gymnastikhus, GYM Center Roskilde AA NY Spejderhytte, Bjarke Gruppe AA NY Viby Sj. Idrætscenter, div. udbedringer og anskaffelser AA NY Ny mobilscene AA NY Information i det offentlige rum, plakatsøjle/infostandere AA NY Information i det offentlige rum, plakatsøjle/infostandere AAD NY Læskærm ved Roskilde Biblioteks afleveringsautomat AA NY Afskærmning af værestedet i Viby Sj. Idrætscenter AA NY Roskilde Kongres- og Idrætscenter, udlæg i forbindelse AA med udvidelsen 6127NY Sct. Jørgensbadet, renovering, alternativ 1a AA NYa Sct. Jørgensbadet, renovering, alternativ 1b AA NY Ny svømmehal (Sportssvømmehal), model 1 AA NY Ny svømmehal (Sportssvømmehal), model 1 AAD Side 4 af :57:08

5 6128NYa Ny svømmehal (Sportssvømmehal) i Hyrdehøj, model 1a AA NYa Ny svømmehal (Sportssvømmehal) i Hyrdehøj, model 1a AAD NY Ny svømmehal (Vandkulturhus), model 2 AA NY Ny svømmehal (Vandkulturhus), model 2 AAD NYa Ny svømmehal (Vandkulturhus) i Hyrdehøj, model 2a AA NYa Ny svømmehal (Vandkulturhus) i Hyrdehøj, model 2a AAD NY Ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. AA m-bassin), model NY Ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. AAD m-bassin), model NYa Ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. AA m-bassin), model 3a 6130NYa Ny svømmehal (Roskildebadet som vandmekka med bl.a. AAD m-bassin), model 3a 6131NY Ny svømmehal (Svømmeland), model 4 AA NY Ny svømmehal (Svømmeland), model 4 AAD NYa Ny svømmehal (Svømmeland) i Hyrdehøj, model 4a AA NYa Ny svømmehal (Svømmeland) i Hyrdehøj, model 4a AAD NY Brugerdrevet kulturhus AA Natur/miljø 7350 Genopretning af vandløb SA Realisering - grøn og blå strategi SA Realisering - grøn og blå strategi SAD Jordforurening SA Hedebostien SA Hedebostien SAD Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb SA Park & Vej 7501 Renovering af broer SA Renovering af vejbelysning SA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system SA til ops af data 7509 Belysning på Ringen SA Belysning på Ringen SAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor SAD Roskilde Havn - Renovering af eksist havnepromenade SA Roskilde Havn - Renovering af eksist havnepromenade SAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SA havnekontor 7512 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved SAD havnekontor 7513 Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade SA Roskilde Havn - nedlæggelse af P-plads, Strandgade SAD NY Bycykler AA NY Bycykler AAD NY Test af miljøvenlig hybridbus AA NY Ny vej syd om Tjæreby AA NY Ny vej syd om Tjæreby AAD Busfremkommelighed SA Side 5 af :57:08

6 7534 Busfremkommelighed SAD Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SA Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Ombygning af Industrivej SA Ombygning af Industrivej SAD Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SA Rundkørsel på Trekroner Allé ved skolen SAD Sydvejen, 1. etape SA Sydvejen, 1. etape SAD Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen SA Forbindelsesvej mellem Viby og Sydvejen SAD Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SA Ombygning og udvidelse af Syv Holmevejen SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD NYa Puljeprojekter - medfinansiering AA NYa Puljeprojekter - medfinansiering AAD Trafiksikkerhedsprojekter SA Trafiksikkerhedsprojekter SAD Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans SA Gade 7563 Hastighedsdæmpning på Møllehusvej og i Sankt Hans SAD Gade 7564 Cyklistplan SA Cyklistplan SAD Sti langs Værebrovej SA Sti langs Værebrovej SAD Ombygning af Allehelgensgade SA Ombygning af Allehelgensgade SAD Ombygning af Stændertorvet SA Ombygning af Stændertorvet SAD U Ombygning af Stændertorvet SA Sortebrødreplads - forundersøgelser SA U Sortebrødreplads - P-hus opstart incl salg af byggeret SA Sortebrødreplads - Ny plads SA Sortebrødreplads - Ny plads SAD Bymidten - Kulturstrøget SA Bymidten - Kulturstrøget SAD Betalingsparkering SA Betalingsparkering SAD Bymidten - Cykelstier i Støden SA Bymidten - Cykelstier i Støden SAD Cykelsti i Jernbanegade SA Cykelsti i Jernbanegade SAD Cykelsti mellem RUC og Risø SA Cykelsti mellem RUC og Risø SAD Side 6 af :57:09

7 7579 Cykelsti langs St. Valbyvej SA Cykelsti langs St. Valbyvej SAD Opgradering af Dyrskuepladsen SA Opgradering af Dyrskuepladsen SAD Råstof/festivalområdet - Plads til idrætten SA Råstof/festivalområdet - Det aktive landskab SA Dyrskuepladsen - Åben Arena og Den urbane zone SA Råstof/festivalområdet - råstofindtægter SA Fællestier langs Nordmarksvej SA Fællestier langs Nordmarksvej SAD Møllevejs ombygning og til slutning til A6 SA Møllevejs ombygning og til slutning til A6 SAD Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvek-Jyllinge SA Parkvej-Lindegårdsvej 7588 Jyllinge Bymidte - Rundkørsel Baunegårdsvek-Jyllinge SAD Parkvej-Lindegårdsvej 7589 Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen SA Jyllinge Bymidte - Centerkarakter i belægningen SAD Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og SA Bygaden Jyllinge Bymidte - Grønt forløb langs Kirkebjergvej og SAD Bygaden Jyllinge Bymidte - Markering af bycentrum SA Jyllinge Bymidte - Markering af bycentrum SAD Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige omgivelser SA Jyllinge Bymidte - Rekreation og rolige omgivelser SAD Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport SA Jyllinge Bymidte - Plads til leg, spil og sport SAD Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst SA Jyllinge Bymidte - Grøn forbindelse mod øst SAD Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og strand SA Jyllinge Bymidte - Forbedringer kyst og strand SAD Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer SA Jyllinge Bymidte - Diverse parkeringsarealer SAD Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret SA Jyllinge Bymidte - Superbusstop ved centeret SAD JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning SA og sikre krydsninger 7598 JyllingeBymidte - Opgradering af stisystemer, belysning SAD og sikre krydsninger 7599 Jyllinge Bymidte - Planetvejs forlængelse til Møllevej SA Jyllinge Bymidte - Planetvejs forlængelse til Møllevej SAD Jyllinge Bymidte - Lokal strand SA Jyllinge Bymidte - Lokal strand SAD Bygning 7654 Opretning af øvrige kommunale ejendomme 7655 Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke KA SA borgernære) 7659 Energirenoveringer AL Energirenoveringer EA Energirenoveringer EKA NY Screening af kommunale bygninger for PCB AA Side 7 af :57:09

8 FSU 8106 Ombygning af Margrethehøj SA NY Reorganisering af kommunal tandpleje AA NY Reorganisering af kommunal tandpleje AAD Hand/Psyk 8350NY Etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede AA NY Etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede AAD NYa Etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede AA NYa Etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede AAD NYb Etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede AA NYb Etablering af botilbud for ældre udviklingshæmmede AAD Ejendomssalg/byggemodning BYG 7801 Musicon - Frizonen/Rockmagneten BAD Musicon - Frizonen/Rockmagneten BYG Musicon - Forsyningsanlæg BYG Musicon - Parkering m.m. til Rockmuseet og BYG Festivalhøjskolen 7804 Musicon - Søjlepladsen BAD Musicon - Søjlepladsen BYG Musicon - Rabalderstræde BAD Musicon - Rabalderstræde BYG Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer BAD Musicon - byggemodning af forestående salgsarealer BYG Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved BAD Rabalderstræde 7807 Musicon - Opgradering af Pulsen og torv i kryds ved BYG Rabalderstræde 7808 Musicon - Støjafskærmning BAD Musicon - Støjafskærmning BYG Musicon - Håndtering af forurening BYG Musicon - Håndtering af gasdannende område BYG Musicon - Stiforbindelse til stationen BAD Musicon - Stiforbindelse til stationen BYG Musicon - Arkitektkonkurrence for stibro over BYG Holbækmotorvejen 7813 Musicon - Bro over Holbækmotorvejen BAD Musicon - Bro over Holbækmotorvejen BYG Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde BAD Musicon - Adgangsvej Køgevej-Rabalderstræde BYG Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger BAD Musicon - Bæredygtig trafik, stier og trafikale tilpasninger BYG Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. BAD Musicon - Parkeringsanlæg i terræn m.m. BYG Musicon - Parkeringsanlæg i konstruktion, elektronisk P- BYG henvisning 7818 Musicon - Opgradering af Rabalderparken BAD Musicon - Opgradering af Rabalderparken BYG Trekroner B21 BAD Trekroner B21 BYG Side 8 af :57:10

9 Ejendomssalg/byggemodning - fortsat 7851 Trekroner B22 BAD Trekroner B22 BYG Trekroner B23 BYG Trekroner B25 BAD Trekroner B25 BYG Trekroner B26, storparcel øst BYG Trekroner B27 BAD Trekroner B27 BYG Trekroner B29 BAD Trekroner B29 BYG Trekroner B1 - Lysallé vest BAD Trekroner B1 - Lysallé vest BYG Trekroner - Skrænten BAD Trekroner - Skrænten BYG Kavalérgangen og sti til B27 BAD Kavalérgangen og sti til B27 BYG Trekroner - Medgangen BAD Trekroner - Medgangen BYG Trekroner - Omgangen 1. etape BAD Trekroner - Omgangen 1. etape BYG Trekroner - Omgangen 2. etape BAD Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Trekroner - Grøn struktur, 2. etape BAD Trekroner - Grøn struktur, 2. etape BYG Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape BAD Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Hyrdehøj - Grønt Område BYG Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev BYG Kristiansmindeparken BAD Kristiansmindeparken BYG Forsyningsområdet Forsyning 7750NY Udvidet affaldssortering AF Side 9 af :57:10