Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag

Transkript

1 Budget :26:31 Projektbeskrivelse - Uden prioritet Park & Vej - Park & Vej Driftsudvidelsesforslag Leasning af elbiler Der foreslås afsat kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at lease 2 elbiler i 2 år med henblik på udlån af disse til private fam. Konceptet er, at kommunen sammen med et antal private firmaer indgår en leasingaftale med et privat firma, der leaser elbiler og derefter udlåne disse elbiler for at udbrede kendskabet til elbiler og indsamle erfaringer med brug af dem i dagligdagen. (CT) Drift af samkørselspladser I forbindelse med udvidelsen af Holbækmotorvejen bliver der af Vejdirektoratet etableret 2 nye samkørselspladser, den ene ved Darupvej tæt ved Køgevej og den anden på Lindenborgvej ved motorvejsrampen. Ifølge gamel aftale mellem de daværende 3 vejbestyrelser overgår driften af den type anlæg til den vejbestyrelse, som har myndigheden over den tilstødende vej. I dette tilfælde er begge veje kommunale. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2012 og frem. (CT) Projektbeskrivelse - Prioritet 1 Page 1 of 15

2 Natur/miljø - Natur og Miljø Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte, er i meget dårlig stand, og det vurderes at være nødvendigt med en omfattende renovering (udskiftning af delstrækninger, etablering af brønde m.v.). Endvidere er det nødvendigt at sikre rørlagte strækninger i byområder ved tinglysning. Der foreslås afsat kr. i 2010 og foreslås afsat kr. om året i 2011 og flg. År. (FJ) Vand- og naturplaner Der er i 2010 afsat kr. til teknisk bistand. Kommunale udgifter til vådområde- og ådalsprojekter kan sandsynligvis refunderes via Landdistriktsmidlerne, i henhold til aftale mellem KL og Regeringen. Der kan dog blive betydelige kommunale udgifter til supplerende (f.eks. Rekreative eller naturfremmende) tiltag. Administrative udgifter dækkes via bloktilskud (lov- og cirkulæreprogrammet). (FJ) Naturgenopretning Der foreslås afsat kr. i år 2011 og 2,6 mio.kr. i år 2012 til genoprettelse af natur og etablering af naturnet. Den af Byrådet vedtagne Natur- og Miljøpolitik har som en af sine målsætninger, at nedslidte naturområder skal genoprettes, og at der skal skabes et sammenhængende net af naturområder, for at plante- og dyrelivet kan spredes frit. Teknik- og Miljøudvalget har 4. feb godkendt en naturkvalitetsplan, der sammen med kommuneplanen og den statslige vand- og naturplan vil give grundlag for prioritering af indsatsen. I 2011 gennemføres planlægning, opmåling, registrering og vurdering af det område, der får 1. prioritet, og der forhandles med lodsejerne. I 2012 gennemføres erstatninger og anlægsarbejder. (FJ) Page 2 of 15

3 Park & Vej - Park & Vej Renovering af broer Der foreslås afsat kr. i henholdsvis 2013 og Byrådet har 23. april 2008 meddelt en anlægsbevilling på kr. til anlæg af etape 1. Projektet omfatter 2. og 3. etape til anlæg af Jyllinge Park midt i Jyllinge, direkte ud til Roskilde fjord. Området afgrænses blandt andet af boligområder og børneinstitution. (TiV) Belægningsvedligeholdelse Som følge af mange borgerhenvendelser forslås afsat et beløb på 2 mio. kr. i 2014 til toiletfaciliteter på Hestetorv. Der henvises i øvrigt til drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april (CT) Osvej, 2. etape Der foreslås afsat 10,5 mio. kr. i år 2011 og 0.5 mio. kr. i Byrådet har i 2010 bevilget i alt 5 mio. kr. til gennemførelse af de nødvendige ekspropriationer i 2010 samt påbegynde projektering m.v. Af disse 5 mio. kr. er de 4 mio. kr. lånefinansieret.. Projektet omfatter færdiggørelse af fælles stianlæg på den resterende del af Osvej, idet Osvej etape 1 projektet blev gennemført i årene 2005 og Osvej regnvandskloakeres på samme tid. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2012 og frem. (BM). Natursti fra Kr. minde til Langengen Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af natursti fra Kristiansminde til Langengen, i første etape i 2015 som en trampesti. Stien er en del af projekt Nationalpark Skjoldungelandet. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (BM) Møllevejs tilslutning til A6, Jyllinge Der foreslås afsat 9 mio. kr. i Projektet omfatter stier i begge sider af Møllevej fra Lindegårdsvej mod øst og tilslutning af Møllevej direkte til Frederiksborgvej til erstatning af tilslutningen via Møllehaven og aflastning af Jyllinge Parkvej. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager afsættes beløbet for en rundkørsel, men en indledende undersøgelse skal klarlægge, om kapaciteten kræver et signalreguleret kryds. Efter anlæg overgår driften af rundkørslen/krydset til Vejdirektoratet. Projektet vil sammen med en eventuel forlængelse af Osvej give en væsentlig forbedret trafikafvikling i Jyllinge, men de 2 projekter nødvendiggør ikke hinanden. (CT) Sti ml. Kirke Syv og Viby Der foreslås afsat 1 mio. kr. i Projektet vurderes at koste 1,4 mio. kr. Projektet omfatter etablering af en 2 m bred sti langs jernbanen mellem Syvvejen og Viby. Kommunen har fået puljemidler på kr. til projektet. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2012 og frem. (CT) Page 3 of 15

4 Park & Vej - Park & Vej Højklassede cykelstiforbindelser I Roskilde Kommunes Trafikpolitik, vedtaget på møde i Byrådet den 23. april 2008, er det beskrevet under målsætningen om "Effektiv pendling", at "Cykeltrafikken skal prioriteres højt, både hvad angår sikkerhed og fremkommelighed. Det skal være attraktivt at tage cyklen på arbejde". I forbindelse med den kommende kommuneplan er der særligt fokus på stiforbindelser i en zone, kaldet Pedalzonen, som har centrum i Roskilde bymidte og en radius på 4-5 km. Højklassede stiforbindelser skal skabe adgang til kommunens vigtige rejsemål i Roskilde by og til kommunens vigtigste trafikterminal, Roskilde Station. Gode øst-vestgående og nord-sydgående forbindelser skabes dermed, hvor behovet, og potentialet for vækst i cykeltrafikken er størst. Et projekt med høj prioritering i denne sammenhæng er en samlet stiforbindelse mellem Roskilde bymidte og RUC for at optimere forholdene for de mange studerende på RUC, for beboerne i Trekroner, samt for bolig/arbejdsstedstrafik til og fra Trekroner. Der mangler i dag en stistrækning mellem Østre Ringvej og Præstemarksvej. Her færdes man uhensigtsmæssigt og ineffektivt ad forskellige mindre lokalveje. Det er ligeledes vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, i forbindelse med evaluering af Trafikpolitikken, at der skal udarbejdes en cyklistplan. Med Cyklistplanen, som er et strategisk værktøj til fremme af cyklingen, bliver det muligt at prioritere opgraderingen af stinettet. Til komplettering af Universitetsstien til Trekroner/ RUC, og til efterfølgende højklassede cykelstiforbindelser, foreslås afsat 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. pr. år i årene Der er mulighed for at søge 30-50% medfinansiering gennem statens pulje til fremme af cyklingen, Cykelpuljen hvis projektet prioriteres til gennemførsel inden Der foreslås afsat afledt drift med kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i (LK) Parkeringsstrategi I Roskilde Kommunes Trafikpolitik, vedtaget i Byrådet den 23. april 2008, og i den nye kommuneplan arbejdes der for, under målsætningen om "Den dynamiske bymidte", at "Vi vil arbejde for, at Roskildes torve og pladser bliver forbeholdt ophold og aktiviteter, den gennemkørende trafik skal anvende det overordnede vejnet, og parkering skal foregå i parkeringshuse eller parkeringskældre, Roskilde centrum skal opleves bilfri". I 2008 blev der udarbejdet en parkeringsstrategi for at indføre betalt parkering i Roskilde bymidte. Undersøgelsen beskriver omkostningerne til indførelse af betalt parkering, og kommer med forslag til mulig placering og opførelse af parkeringshus(e). Der foreslås afsat 5 mio. kr. i år 2018 til indførelse af betalt parkering i bymidten. Indtægterne pr. år er beregnet til minimum 9 mio. kr. om året afhængig af takst og administration. (LK) Busfremkommelighed Med vedtagelse af kommunens busplan for perioden er der samtidig taget stilling til, hvilke tiltag der skal igangsættes for at fremme den kollektive trafik. I planen har følgende fokusområder størst prioritet: Vurdering af telebus, LET-bus i midtbyen og større fremkommelighed for busserne i bymidten. Til dette formål foreslås der afsat 3,5 mio. kr. pr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i Der foreslås afsat afledt drift med kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i (ANWM/CT) Lastbilparkeringsregler for hele kom. I gammel Roskilde Kommune gælder der i dag særlige regler for lastbilparkering, som overordnet set betyder, at lastbiler skal parkere på særligt anviste pladser, mellem kl. 19 og kl. 07. Der er hele tiden henvendelser med ønske om, at dette kunne gælde for hele den nye kommune. For at det kan lade sig gøre, skal der kunne anvises egnede parkeringsarealer eller etableres nye. Vi kender ikke det konkrete behov, men skønner, at der foreslås afsat kr. til formålet i år (LK) Page 4 of 15

5 Park & Vej - Park & Vej Søndre Ringv.,Holbækv. mv. På baggrund af de nuværende sikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer i krydset, er der blevet gennemført en samlet trafikanalyse for krydsene Søndre Ringvej-Ringstedgade-Holbækvej- Ringstedvej og Holbækvej / Møllehusvej i årene 2007 og I årene pågår udbygningen af Holbækmotorvejen, hvilket medfører et yderligere pres på krydset. Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i Der foreslås afsat kr. i afledt drift i 2017 og kr. i (LK) Tilgængelighedsprojekter Med baggrund i kommunens nye Tilgængelighedsplan, foreslås der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,25 mio. kr. pr. år i årene , til generelt at fremme tilgængeligheden for handicappede. Der foreslås afsat afledt drift med kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i (ANWM) Trafiksikkerhedsprojekter I 2009 blev kommunens nye Trafiksikkerhedsplan vedtaget. Planen indeholder 4 målsætninger som er Trafiksikkerhed, Tryghed og skoleveje, Hastigheder og Transportvaner og sundhed. Planens målsætninger og projekter er udpeget frem til og med Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i i hvert af årene Hvert år udpeges de enkelte projekter som foreslås gennemført. Projekterne omhandler: - Uheldsbekæmpelse - Sikring af kommunens skoleveje - Hastighedsbegrænsninger ved hjælp af zoner i boligområder i hovedbyen og områdebyerne. - Hastighedsbegrænsning ved hjælp af zoner og etablering af byporte med skiltning samt foranstaltninger ved indkørsel til lokalbyer, landsbyer og nogle mindre bysamfund. - Etablering af differentierede hastighedsgrænser i det åbne land. - Påvirkning af borgernes transportvaner og øgning af efterspørgslen efter bæredygtig transport (bus, gang og cykel). Der foreslås afsat afledt drift med kr. i 2015 og 2016, kr. i 2017 og kr. i (LK) Sti langs Værebrovej Den dobbeltrettede fællessti der ligger i vestsiden af Værebrovej er for smal og oversigtsforholdene er dårlige, specielt ved Osvej, hvor der også sker en del uheld. Det foreslås, at der etableres en sti i vejens østside, således at stierne fremover kan blive ensrettede. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter ekspropriation og anlæg af ca. 1 km ensrettet sti i østsiden af Værebrovej fra Møllevej i syd til Osvej i nord. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (LK) Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Der foreslås afsat 6 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 4 nye svingbaner i krydset for at kunne håndtere den stigende trafikbelastning i krydset, bl.a. i forbindelsemed udbygningen af Musicon. (CT) Page 5 of 15

6 Park & Vej - Park & Vej Motorvejen - Sti langs Darupvej I det vedtagne budget for 2010 er der afsat 3 mio. kr. til dette projekt. I forbindelse med udmøntningen af en besparelse på byggemodningen på 6 mio. kr. er der af disse 3 mio. kr. flyttet 2 mio. kr. til afholdelse i Der foreslås derfor afsat 2 mio. kr. i 2011 til etablering af en dobbelrettet sti med belysning langs Darupvejs forlægning mod syd fra Kamstrupstien til Køgevej ved rampetilslutningen. Stien vil forbedre forholdene for cyklister og fodgængere på Darupvej på denne strækning. Der er indgået aftale med Vejdirektoratet om anlæg af denne sti. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2011 og frem. Denne afledte drift dækker ligeledes drift og vedligeholdelse af den forlagte Darupvej, den nye forbindelsesvej mellem Darupvej og Rønøs Allé og den nye tunnel under Køgevej. (CT) Holbækmotorvejen - parallelruter Der er i budgettet for 2010 afsat 1,5 mio. kr. til dette projekt. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i Baggrunden for dette er, at der i loven om Holbækmotorvejens udvidelse er anført, at udgifter som følge af øget trafikbelastning på kommuneveje under anlægsarbejdet afholdes af de respektive vejbestyrelser. (CT) Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervænget Der foreslås afsat 4,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i Projektet omfatter en forlængelse af Navervænget med tilslutning til rundkørslen på Østre Ringvej, hvilket muliggør, at lastbiler vestfra med affald til KARA/NOVORENS nye ovnlinje ikke vil belaste de i forvejen meget belastede Københavnsvej og Navervej. Der etableres desuden en dobbeltrettet cykelsti langs forlængelse frem til den dobbeltrettede cykelsti langs rampeanlægget, der har forbindelse til Vindinge. Projektet forudsætter gennemførelse af en nødvendig ekspropriation fra en privat virksomhed på Håndværkervænget. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (CT) Tunnel i Viby Der foreslås afsat 9 mio. kr. i Tunnelen, Dalen, i Viby, er en stor flaskehals for fremkommeligheden i byen. Der er behov for forbedring af de trafikale forhold omkring tunnelen. Når det bliver aktuelt vil der blive udarbejdet et forslag til hvilken løsning der er den optimale. (CT) Ombygning af Favrbjergvej Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2015.Projektet omfatter en udvidelse af kørebanebredden samt en forstærkning af den eksisterende kørebane som følge af, at vejen efter lukningen af Kumlehusvej og Højbyvejen nu er en del af det vejsystem, der skal håndtere trafikken mellem Hovedvejen og Gadstrup. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (CT) Ombygning af Stændertorvet Der foreslås afsat 20 mio. kr. i Med baggrund i helhedsplanen skal der ske en omdannelse af torvet. Der pågår en arkitektkonkurrence om ombygning af Stændertorvet. Konkurrence resultatet fremlægges i juni Uden konkret at vide hvad helhedsplanen kommer til at indeholde vurderes den samlede udgift til at være i alt 20 mio. kr. Udgifterne til arkæologiske undersøgelser forventes alene at være 5-6 mio. kr. (ANWM) Renovering af vejbelysning Der foreslås afsat 4 mio. kr. i hvert af årene Projektet omfatter etablering af ny vejbelysning i forbindelse med jordlægning af DONGS forsyningsledninger i DONGS forsyningsområde i gl. Roskilde kommune. Dette arbejde er tidligere gennemført i gl. Ramsø og Gundsø kommuner. Page 6 of 15

7 Park & Vej - Park & Vej Puljeprojekter - medfinansiering Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene 2011 og Staten har i de kommende år afsat store millionbeløb af til puljeprojekter med henblik på at fremme den grønne trafik, herunder den kollektive trafik og cykeltrafikken. Puljeprojekterne forudsætter en sto medfinansiering fra kommunen, og derforeslås derfor afsat midler i budgettet, så kommunen kan få del i de statslige midler til fremme af den grønne trafik. Der foreslås afsat afledt drift med kr. i 2012 og kr. i 2013 og frem. (CT) Parkprojekt, Jyllinge Der foreslås afsat kr. i henholdsvis 2013 og Byrådet har 23. april 2008 meddelt en anlægsbevilling på kr. til anlæg af etape 1. Projektet omfatter 2. og 3. etape til anlæg af Jyllinge Park midt i Jyllinge, direkte ud til Roskilde fjord. Området afgrænses blandt andet af boligområder og børneinstitution. Der foreslås afsat afledt drift med kr. i 2014 og i 2015 og frem. (TiV) Toiletter på Hestetorvet Som følge af mange borgerhenvendelser forslås afsat et beløb på 2 mio. kr. i 2014 til toiletfaciliteter på Hestetorv. Der henvises i øvrigt til drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (CT) Opgradering af dyrskuepladsen Der er i 2009 givet en ekstraordinær bevilling på 3 mio. til forbedring af infrastruktur på Dyrskuepladsen. Det anlægsarbejde bliver udført i For at fortsætte disse initiativer foreslås der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 og 3,5 mio. kr. i Ved hjælp af de anførte beløb vil der i 2011 bl.a. kunne udføres asfaltering af veje, forbedret adgang til trinbræt på Køgebanen, spulebrødne på dræn, forbedring af brugsvandstrykket, bygning af to nye toiletbygninger i stedet for de gamle røde og belysning i staldområder. I 2012 vil der bl.a. kunne udføres supplerende dræning, forbedring af pladsens IT-forsyning, flere vandudtag, fortsat bygning af 3 nye toiletbygninger til erstatning for de sidste gamle røde og forbedret vandforsyningsnet udenfor pladsen. Endelig vil der i 2013 kunne etableres underjordisk regnvandsbassin og forbedring af elforsyningen i området ved forevisningsringen. Der foreslås afsat til afledt drift kr. i 2012, kr. i 2013 og kr. i 2014 og frem. (JP) Page 7 of 15

8 Bygning - Bygning Instutionskøkkener Arbejdstilsynet har stillet en lang række udgiftskrævende krav til køkkener i kommunens institutioner. Kravene går på hæve/sænkeborde, anden placering af ovne og opvaskemaskiner samt overflader. Alt dette indebærer større ombygninger og inventaranskaffelse. Der foreslås 2 mio. kr. pr. år i årene Opgradering af El-tavler Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i Kravet er fastsat i en lov, hvorefter alle kommunale ejendomme, herunder også udlejningsejendomme skal fejlstrømsrelæer. Ordningen drejer sig om opgradering/udskriftning af eltavler i forbindelse med krav med supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere i eksisterende installationer. Roskilde Kommune søgte dispensation, hvor fristen nu er den 1. Juli Første del af udskiftningen gennemføres i Energispareindsats Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug inden udgangen af Forundersøgelser har vist, at det er nødvendigt at investere 60 mio. kr. over en 3-årig periode for at opnå den ønskede besparelse. Der foreslås afsat 20 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr i 2012 til gennemførelse energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projektet ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget. Opretning af øvrige kommunale ejendomme Der foreslås afsat 7 mio. kr. i 2011, 10 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. pr. år i hvert af årene 2013 og 2014, samt 20 mio. kr. i hvert af årene til genopretning af kommunale ejendomme, hvor der er taget udgangspunkt i en plan for rettidig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i foråret 2008, der viser bygningernes vedligeholdelsesefterslæb, jf. kapitel 10 i Strategisk anlægsplan. Planen viser et behov på 31 mio. kr. årligt i en 6-årig periode. Efterslæbet på kommunens ejendomme skulle herefter være oprettet, og kommunens ejendomme vil kunne vedligeholdes af det afsatte driftsbudget. Da der i Strategisk anlægsplan foreslås investeringer i renovering af Klostermarkskolen, pulje til renovering af idrætsområdet mv., vurderes det, at beløbet kan reduceres til de angivne beløb i 2011 og Page 8 of 15

9 BYG - Byggemodning Trekroner Solopgangen 2. etape Der foreslås afsat 2,8 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 2. etape af trafikstien Solopgangen fra Skademosegård til Marbjerg Byvej. Stien vil være den direkte cykeladgang for beboere fra den nordlige del af Trekroner øst og Marbjerg til Himmelev via Solopgangens etape 1 og den nye bro over Himmelev Bæk. Den er desuden efterspurgt af turcyklister. Der er etableret hævet overgang over Trekroner Parkvej til sikring af stikrydsningen. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (KAT) Trekroner Friarealer - Blød byggemodning Der foreslås afsat i alt 3 mio. kr. i Byrådet har på sit møde den 2. april 2008 frigivet 1 mio. kr. til etablering af friarealer i Trekroner Øst. Der er anvendt til projektet. Projekterne defineres i samarbejde med beboerne i Trekroner, og vil omfatte etablering af baner til forskellige typer af boldspil, BMX cykelspor, bålhytter m.m. samt interaktive, elektroniske anlæg, som støtter fysisk aktivitet og sociale relationer i området. Der foreslås afsat kr. i 2016 og frem. (KAT) Trekroner Museum Der foreslås afsat 1 mio. kr. i år 2012 til Roskilde Museums forundersøgelser af den vestlige del af Trekroner Øst, med henblik på frigivelse af arealerne til infrastruktur og boligbyggeri. Byrådet har frigivet i alt 4 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser i Trekroner Øst. (BjØ) Trekroner Omgangen 1. etape Der foreslås afsat 3,2 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af 1. etape af trafikstien Omgangen fra Solopgangen til Trekroner. Parkvej/Skrænten. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (KAT) Trekroner - Grøn Struktur Der foreslås afsat 0,8 mio. kr. i Byrådet har den 6. juni 2005 frigivet 3 mio. kr. til etablering af den overordnede grønne struktur. Projektet omfatter færdiggørelse af skovplantninger og andre grønne områder i Trekroner Øst, som de fremgår af Rammelokalplan 406. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (KAT) Trekroner - Medgangen Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af stien Medgangen fra vejen Skademosen, via Skrænten til stien Søgangen vest for Himmelev Bæk. Stien er samordnet med etablering af den omkringliggende skovplantning, jf. 7808, og med Bro ved Medgangen (7841). Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (KAT) Hyrdehøj - Grønt Område Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i år Projektet omfatter færdiggørelse af et offentligt parkområde i området omkring gravhøjen Hyrdehøj, der ligger mellem bebyggelsen i Hyrdehøj og Hyrdehøjskoven. Byrådet har den 6. oktober 2004 givet en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til udførelse af den vestlige del. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (LM) Page 9 of 15

10 BYG - Byggemodning Trekroner B1 - Lysallé vest Der foreslås afsat 0,8 mio. kr. i år 2013 til etablering af en sti mellem Skolegangen og Lysalléen. Stien etableres i forbindelse med kirkebyggeri øst for børneinstitution. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2014 og frem. (BjØ) Trekroner B21 Byrådet har på sit møde den 23. april 2008 frigivet 2,3 mio. kr. til byggemodning af den vestlige del af Toppen. Herefter er der i alt frigivet 6,91 mio. kr. Til færdiggørelse af byggemodningen for det samlede område, foreslås der afsat 2 mio. kr. i år 2012 og 6 mio. i år (BjØ) Trekroner B27 Der foreslås afsat 6 mio. kr. i år 2014, 1 mio. kr. i år 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodningen af 16 parcelhuse og 69 tæt-lave boliger. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. (BjØ) Trekroner B29 Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter 1. etape af byggemodning af 80 tæt-lave boliger i område 29. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. (BjØ) Trekroner B22 Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 52 tætlave boliger i område 22. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. (Nyt projekt). (BjØ) Trekroner B23 Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014, 2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 50 tæt-lave boliger og 40 etageboliger i område 23. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. (BjØ) Trekroner B25 Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i Projektet omfatter byggemodning af 22 parcelhuse og 41 tæt-lave boliger i område 25. Omfanget af byggemodningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. (BjØ) Skrænten Byrådet har på sit møde den 2. april 2008 frigivet 4 mio. kr. til anlæg af Skrænten, 1. etape. Endvidere har Byrådet frigivet 2 mio. kr. til anlæg af Skrænten, 2. etape. I det følgende er etape 1 og etape 2 slået sammen. Til færdiggørelse af Skrænten foreslås der afsat 9 mio. kr. i år 2012 samt 9 mio. kr. i år Projektet omfatter endvidere etablering af en dobbeltrettet cykelsti i vejens vestside samt belysningsanlæg. Skrænten er adgangsvej til de fremtidige boligområder mod Himmelev Bæk. Samtidig er vejen en fremtidig mulig vej for busdriften i området, idet vejen i begge ender tilsluttes rundkørslerne på Trekroner Parkvej. Der foreslås afsat kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og kr. fra 2015 og frem. (BjØ) Page 10 of 15

11 BYG - Byggemodning Hyrdehøj øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Der foreslås afsat 6 mio. kr. i år 2013 og 4,5 mio. kr. i år Projektet omfatter rådgivning og anlæg vedrørende byggemodningen af den østlige del af Hyrdehøj Bygade, mellem centeret og boligerne syd og vest herfor, herunder aktivitetsområde med leg, opholds- og boldspilarealer, samt en ny tilslutning til Hyrdehøj ved skolerne. Byrådet har den 26. marts 2003 givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. og den 28. februar 2007 en anlægstillægsbevilling på 3 mio. kr. I alt 6,750 mio. kr. Der foreslås afsat kr. fra 2014 og frem. (LM) Rabalderstræde Der foreslås afsat 6 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og anlæg af Rabalderstræde på strækningen fra Havsteensvej til Maglelunden. Der vil blive udarbejdet et skitseprojekt for den samlede vejstrækning i 2010, mens detailprojektering og anlæg forventes opdelt i etaper i takt med, at området udbygges. 1. etape gennemføres i 2010 i forbindelse med byggeriet af Alla-Tin-Gala med forventet indflytning ultimo Der foreslås afsat kr. i 2011, kr. i 2012, 2013og 2014, og kr. i 2015 og frem. (LM) Støjskærm, Holbækmotorvejen Der foreslås afsat 12 mio. kr. i 2015 til etablering af en støjskærm langs nordsiden af Holbækmotorvejen mellem tilkørselsrampen ved Musicon og Maglegårdsvej. Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret, hvorvidt der skal opstilles en støjskærm ud for Teknisk Skoles kommende byggeri på Musicon-arealet. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (LM) Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i Byrådet godkendte 27. januar 2010 (sagsnummer 93678) en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2010 og 8,5 mio. kr. i Projektet omfatter første og anden etape af byggemodning af den vestlige del af Trekroner Syd, afgrænset af Trekroner Allé, Trekroner Stationsvej, jernbanen og Østre Ringvej. Byggemodningen omfatter ca. 750 m fordelingsveje med rundkørsel, færdiggørelse af Universitetsstien/Nordre Mellemvej (ca. 750 m), samt anlæg af ca. 750 m sti langs støjvolden ved Østre Ringvej og Trekroner Allé. Stien langs jernbanen, Nordre Mellemvej, blev asfalteret og forsynet med belysning i Jf. lokalplan 505 for erhvervsområde Trekroner Vest planlægges et plejecenter i delområde C til åbning i 2012, hvilket nødvendiggør første etape i 2010; anlæg af Trekroner Centervej vest som arbejdsvej fra rundkørslen på Trekroner Stationsvej ca. 400 m mod vest. I anden etape, som udføres i 2011 og 2012 etableres slidlag, samt anlægges fællesstier og belysning langs Trekroner Centervej vest og den nye rundkørsel færdiggøres. Hvis området udbygges mere end planlagt på nuværende tidspunkt, anlægges resten af fordelingsvejen mod vest, vej og sti ca. 200 m mod nord til Trekroner Allé, helleanlæg på Trekroner Allé, samt stierne langs Østre Ringvej og Trekroner Allé. Der søges separat bevilling til dette. Der foreslås afsat afledte driftsudgifter på kr. per år i årene 2012 og frem. (MARA) Forundersøgelser og udvikling Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år i årene Beløbet omfatter udgifter til udarbejdelse af lokalplaner, forundersøgelser, borgerinddragelse, projektudvikling, markedsføring m.m. i relation til byudvikling. (CT) Page 11 of 15

12 BYG - Byggemodning Kristiansmindeparken Der foreslås afsat kr. i år 2012 til anlæg af parken vest for Kristiansminde. Parken skal i henhold til lokalplanen anlægges som et rekreativt areal med spredt beplantning, der danner gode rammer for ophold og leg. Der skal ligeledes anlægges et stisystem, som udover at forbinde bebyggelsen, også giver gode rekreative muligheder for alle i området - inklusive borgere med rullestol eller barnevogn. Stierne er en del af et samlet stisystem i området. Med etableringen af parken afsluttes den udvikling af Kristiansminde som har været i gang siden Parken anlægges, når byggeriet af boligerne af Kristiansminde vest er afsluttet. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2013 og frem. (TIV) Rampelyset Der foreslås kr. i 2011 til færdiggørelse af Rampelyset (privat fællesvej), der er vejadgang til ungdomsboliger Alla-Tin-Gala med forventet indflytning ultimo 2010 samt til ungdomsboliger Havaje med forventet indflytning ultimo Desuden omfatter projektet en sti nord om Alla-Tin- Gala. (LM) Sikring af gasprod. område Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter en sikring af det gasproducerende område i den sydøstlige del af Musicon med membran, dræn til afledning af opsivende gas, samt et afsluttende lag af ren jord. Projektet omfatter ikke beplantning m.v. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2014 og frem. (LM/CT) Stenkrogens forlængelse Der foreslås afsat kr. i 2013, 1mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og anlæg af ny vejadgang fra Køgevej til Rabalderstræde. Vejen er fremtidig hovedadgangsvej til Musicon. Selve indkørslen fra Køgevej samt signalregulering finansieres af Vejdirektoratet som erstatning for den nedlagte vejadgang ved Køgevej 172. Projektet omfatter ligeledes udgifter til ekstra sikring af de bløde trafikanter i forbindelse med anlæg af ny adgangsvej til Musicon fra Køgevej via Stenkrogen, som erstatning for den adgang som bliver lukket i forbindelse med udvidelsen af Holbækmotorvejen. Der foreslås afsat afledte driftsudgifter på kr. pr år fra 2015 og frem. (LM) Friarealer, beplantning, Parker Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i årene Projektet omfatter projektering og anlæg af friarealer, beplantning og park på Musicon, samt grøn byggemodning. Det forventes, at anlægsperioden vil strække sig over adskillige år i takt med, at området udbygges. Der foreslås afsat afledte driftsudgifter på kr. pr. år fra 2015 og frem. (LM) Vej og pladsbelysn. (Focusomr.) Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og anlæg af særlig vej- og pladsbelysning på Musicon. Belysning er et fokusområde på Musicon. Det forventes, at anlægsperioden vil strække sig over adskillige år i takt med at området udbygges. Der foreslås afsat afledte driftsudgifter på kr. pr. år fra 2018 og frem. (LM) Søjlepladsen Der foreslås afsat 3,8 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og anlæg af søjlepladsen øst for hal 9. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (LM) Page 12 of 15

13 BYG - Byggemodning Forurening Byrådet har på mødet den og den frigivet i alt 15 mio. kr. til forureningsundersøgelser, anlæg af afværgeforanstaltninger for lossepladsgas, anlæg af grønne områder, samt til bygherrerådgivning og teknisk rådgivning. Til den løbende håndtering af forureningen på området foreslås afsat 7 mio. kr. i 2015, 8 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i (LM) Parkeringsarealer Der foreslås afsat 5,1 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af midlertidige grusparkeringsarealer til aktiviteter i frizonen, som endnu ikke har udløst et parkeringshus. (LM) Signalregulering Rabalderstr. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter signalregulering inkl. etablering af nye svingbaner i krydset Søndre Ringvej/Havsteensvej, der vil blive hårdt belastet af trafik til Musicon. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2013 og frem. (LM) Udv. af Havsteensvej N/S Der foreslås afsat 1,4 mio. kr. i Projektet omfatter en opgradering og udvidelse af Havsteensvej mellem Rabalderstræde og Sdr. Ringvej. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2013 og frem. (LM) Øvrige, ikke kendte Der foreslås afsat 6,9 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i Projektet omfatter endnu ikke kendte byggemodningsprojekter på Musicon, der bliver nødvendige ved fremtidige grundsalg. (CT/LM) Trekroner Bro ved Medgangen Der foreslås afsat kr. i 2015 til etablering af en stibro over Himmelev Bæk ved Medgangen. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. Frizonen Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i Projektet omfatter projektering og anlæg af køre- og gangflader i de dele af frizonen, hvor parcellerne forventes solgt som sokkelgrunde. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (LM) Trekroner Omgangen 2. etape Der foreslås afsat 2,4 mio. i Projektet omfatter etablering af trafikstien Omgangen fra Trekroner Parkvej/Skrænten til Slæggerupvej. Anlægget ligger i forlængelse af etablering af Omgangen 1. etape, hvis fulde funktion i stinettet først opnås med anlæg af 2. etape. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2017 og frem. (KAT) Trekroner Tankegangen, 1. etape Der foreslås afsat 2,0 mio. kr i Projektet omfatter etablering af trafikstien Tankegangen mellem Kirkegangen og Skademosegård/Solopgangen. Projektet er samordnet med udbygning af Trekroner, B 21, som stien betjener i både nord- og sydlig retning. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (KAT) Page 13 of 15

14 BYG - Byggemodning Trekroner Filosofgangen Der foreslås afsat 1,3 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af stien Filosofgangen langs Langebjergsøerne mellem stien. Kirkegangen og Trekroner Parkvej. Stiprojektet bør samordnes med udbygning af Trekroner B 22 (7815), idet stien vil være den direkte gang- og cykeladgang mod syd fra området til Trekroner Parkvej og mod nord til den østlige del af Trekroner øst. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (KAT) Trekroner B24 Der foreslås afsat 2,0 mio. kr. i Projektet omfatter færdiggørelse af den slynge på vejen Stormandshøjen, der har været planlagt som udstillingsområde. Vejen er grovbyggemodnet, men mangler færdiggørelse inkl. slidlag, vandrender, belysning, overkørsler m.m. (KAT) Konjunkturregulering vedr. byggem. Trekr. Det foreslås i 160 mio. kr. planen, at der i Trekroner, allerede i 2012 anvendes 16 mio. kr. på byggemodning for at kunne imødekomme boligsalget i boligudbygningsplanen (blok 7812, 7815 og 7818). Da det reelt er usikkert om det vil lykkes at realisere disse konjunkturafhængige salgsindtægter, er de ikke indregnet i det foreløbige overblik over budget 2011, som er udarbejdet til forårsseminaret, hvor salgsindtægterne forudsættes uændret på 80 mio. kr. årligt. I 160 mio. kr. planen er derfor indarbejdet en konjunkturregulering på 25 % af byggemodningsomkostningerne for Trekroner i 2012, svarende til en nedsættelse af det samlede budget med 4 mio. kr. Ved salg af grunde ud over de 80 mio. kr. vil der opstå behov for byggemodningen til klargøring af det yderligere salg. Salget af grunde vil kunne finansiere dette. Bro over motorvejen Byrådet har den 28. oktober 2009 givet en bevilling i 2010 på kr. til etablering af et brofundament samtidig med de øvrige anlægsarbejder på Holbækmotorvejen. Der foreslås afsat 2 mio. kr. i 2013 og 19 mio. kr. i 2014 til etablering af en 6 m bred stibro over Holbækmotorvejen i forlængelse af Rabalderstræde. Udgifter til rampen på Musiconsiden er medtaget. På sydsiden er tilslutning i terræn til eksisterende dobbeltrettet sti langs Darupvej medtaget. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2015 og frem. (LM/CT) Private fællesveje Der foreslås afsat 2 mio. kr. i årene Projektet omfatter etablering af et endnu ukendt antal private fællesveje på Musicon. (CT) Vej ved jehovas vidner Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en ny vejadgang til ejendommene Køgevej 162, 166, 168B, 170 og 172 C med tilslutning til Stenkrogen (og dermed Køgevej). Projektet hænger sammen med gennemførelsen af Stenkrogens forlængelse. (CT) Ombygning af kryds Maglegårdsv./Maglelunden Der foreslås afsat 2 mio. kr. i Projektet omfatter signalregulering af krydset Maglegårdsvej/Maglelunden, nødvendiggjort af den stigende udbygning af Musicon. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2017 og frem. (CT) Page 14 of 15

15 BYG - Byggemodning Æggestien Der foreslås afsat 1,2 mio. kr. i Projektet omfatter nødvendig sikring, evt. ved ekspropriation, af kørende adgang for varekørsel til hal 9, Musicon, herunder nødvendige befæstelsesarbejder samt etablering af en sikret overgang ved Æggestiens tilslutning til Maglegårdsvej. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (CT) Højklasset sti til stationen Der foreslås afsat 4 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af en højklasset sti mellem Rabalderstræde og stationen via Eriksvej, jf. mobilitetsplan for Musicon. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2016 og frem. (CT) stier i øvrigt Der foreslås afsat 2,5 mio. kr. i Projektet omfatter etablering af stier i Musiconområdet. Omfanget ikke kendt på nuværende tidspunkt. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2017 og frem. (CT) Bassin Der foreslås afsat kr. til træplantning omkring det nye regnvandsbassin i 2012, som erstatning for de mange træer der må fældes i forbindelse med anlæg af bassinet. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2013 og frem. (LM) Regnvandshåndtering, Rabalderstræde Der foreslås afsat kr. i 2011 til etablering af pumpestation, rekreativt udformet overfaldsbygværk til bassin samt til etablering af trykledning til forberedelse af recirkulering af vand i Rabalderstræde. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2012 og frem. (LM) Vandrender Der foreslås afsat 1 mio. kr.i Projektet omfatter etablering af vandrender til ovefladisk regnvandsafledning af den østlige del af Musicon. Beløbet vedrører den skattefinansierede del af udgiften. Der foreslås afsat kr. i afledt drift fra 2012 og frem. (LM/CT) Page 15 of 15