Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015

Transkript

1 - = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg Ejendomskøb Netto ejendomssalg/ -køb i alt Byggemodning Byggemodning i alt Øvrige alægsprojekter Økonomiudvalget Kultur- & Idrætsudvalget Beskæftigelses- & Socialudvalget Skole- & Børneudvalget Plan- & Teknikudvalget Klima- & Miljøudvalget Sundhed- & Omsorgsudvalget Øvrige anlæg i alt I alt

2 Ejendomssalg/ -køb i alt XA-2 Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27 I Afsluttet XA-2 Trekroner, 36 parcelhusgrunde, B27 U Afsluttet XA-495 Nedrivning af Eriksvej 44 I XA-495 Nedrivning af Eriksvej 44 U XA-636 Salg af 22 parcelhusgrunde, Krogkær I XA-636 Salg af 22 parcelhusgrunde, Krogkær U XA-468 Salg af Ageren, Trekroner I Afsluttes XA-468 Salg af Ageren, Trekroner U XA-511 Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde I Afsluttes XA-511 Salg af Bækken, 21 parcelhusgrunde U XA-638 Salg af storparcel på Toppen, Trekroner I XA-638 Salg af storparcel på Toppen, Trekroner U XA-637 Salg af Søndervang 28 I XA-637 Salg af Søndervang 28 U XA-504 Salg af Trekroner B21, Storparcel U Afsluttet XA-504 Salg af Trekroner B21, Storparcel I Afsluttet XA-574 Storparcel på Musicon, boliger U XA-574 Storparcel på Musicon, boliger I XA-625 Tilkøb af jordstykke - Kristiansminde I Afsluttet XA-632 Salg af 10 parcelhusgrunde - Ådalen U XA-632 Salg af 10 parcelhusgrunde - Ådalen I XA-15 Salg af jord og ejendomme, (budget) I Afsluttet XA-15 Salg af jord og ejendomme, (budget) U XA-453 Salg af Vestergade I XA-453 Salg af Vestergade U XA-503 Salg af Haven, Bondetinget 18 I Afsluttet XA-616 Salg af Kamstrupvej 60 I XA-616 Salg af Kamstrupvej 60 U XA-579 Salg af Kamstrupvej 3 U Afsluttet XA-579 Salg af Kamstrupvej 3 I Afsluttet XA-475 Salg af Haraldsborg U XA-475 Salg af Haraldsborg I Ejendomssalg i alt XA-481 Køb af Svogerslev Grusgrav U Afsluttes XA-615 Køb af 4 ejendomme, Sct. Hans U XA-633 Køb af ejendomme til flygtninge U XA-614 Køb af Poppelgårdsvej 22 U Afsluttes XA-502 Køb af Assendløsevejen 101 U Afsluttet XA-514 Køb af Jernbanegade 21A U Afsluttes Ejendomskøb i alt Netto Ejendomssalg/-køb i alt

3 Byggemodning i alt XA-423 Musicon, Bæredygtig trafik/stier/trafik U Afsluttes XA-439 Musicon, Parkering Rockmuseet/Festivalhø U Afsluttes XA-400 Musicon, Parkeringsanlæg i terræn mm U Afsluttes XA-580 Forundersøgelser, miljø/trafik U Afsluttes - Rest overføres til XA-686 XA-686 Forundersøgelser, miljø/trafik U XA-443 Skousbo-arealet U XA-252 Trekroner B27, etape 2 U XA-59 Trekroner, B1 Lysallé vest U XA-64 Trekroner, B25 U XA-569 Trekroner - B21 - U XA-559 Trekroner - Medgangen U XA-560 Trekroner - Omgangen 1. etape U XA-561 Trekroner - Omgangen 2. etape U XA-557 Trekroner - Område B26, storparcel øst U XA-558 Trekroner - Skrænten etape 5 U XA-78 Trekroner, Skrænten etape 4 U XA-639 Tilslutningsbetalinger, Krogkær U XA-635 Tilslutningsbetalinger, Ådalen U XA-435 Kavalérgangen og sti til B27 U XA-618 Hyrdehøj Bygade 2. etape U XA-534 Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme U XA-98 Musicon, Frizonen/Rockmagneten U Afsluttes XA-427 Musicon, Opgradering af Rabalderparken U XA-547 Musicon - Rockmagneten og omgivende kvarter U XA-250 Musicon, Rabalderstræde, etape 2 U XA-48 Trekroner, museum (B23) U XA-587 Musicon, håndt. af gasdannede omr. U Afsluttes - Rest overføres til XA-687 XA-687 Musicon, håndt. af gasdannede omr. U XA-586 Musicon, håndtering af forurening U Afsluttes - Rest overføres til XA-689 XA-689 Musicon, håndtering af forurening U XA-588 Musicon, forsyningsanlæg U Afsluttes - Rest overføres til XA-688 XA-688 Musicon, forsyningsanlæg U XA-589 Musicon, Skovkrydset etape 2 U XA-585 Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 15 U Afsluttes - Rest overføres til XA-690 XA-690 Musicon, tilpasning af parkering, veje og stier 16 U XA-584 Musicon, cykel- og gangsti til stationen U Afsluttes - Rest overføres til XA-691 XA-584 Musicon, cykel- og gangsti til stationen I Afsluttes - Rest overføres til XA-691 XA-691 Musicon, cykel- og gangsti til stationen U XA-691 Musicon, cykel- og gangsti til stationen I XA-562 Trekroner - Grøn struktur etape 2 U XA-363 Trekroner, museumsudgrav omr 25 U XA-66 Trekroner, B27 U Afsluttet XA-239 Svogerslev, Rævehøjen U XA-355 Trekroner Ageren, tilslutningsbidrag U XA-396 Trekroner B21, Etape 3 U XA-628 Trekroner B21, Etape 4 U XA-83 St Hede erhverv, beplantningsbælte U XA-564 Byggemodning Kristiansmindeparken U Overført i selvstændig sag. XA-55 Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse U Byggemodning i alt

4 i alt Økonomiudvalget XA-31 Cleantech-klynge, Risø Park I Afsluttes XA-31 Cleantech-klynge, Risø Park U XA-247 Roskilde Festival Højskole - Bidrag U XA-631 Opsigelse af lejer U XA-518 Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger U XA-517 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsbolig U XA-516 Grusgravning, indtægter I Udgået - Jf. budgetopfølgningen XA-592 Musicon, genopretning af bygninger U Afsluttes - Er i budget flyttet til PTU XA-30 Scanning af BBR-arkiv U Afsluttes Økonomiudvalget i alt Kultur- & Idrætsudvalget XA-192 Rådmandshaven, kunstgræsbaner I XA-192 Rådmandshaven, kunstgræsbaner U XA-195 Himmelev-Veddelev Boldklub, græsbane U XA-409 Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus U XA-529 Anlægspulje til senere udmøntning/kildegårdsområdet U XA-410 Gundsølillehallen, renovering U XA-500 Biblioteks- og bogerservicesamarbejde U Afsluttes XA-501 Åbne Biblioteker U Afsluttes XA-219 Danmarks Rockmuseum U Afsluttet XA-257 Jyllinge Hallen, tennisbaner/p-plads U XA-405 Jyllingehallen, svømmehal U XA-521 Plads til idrætten - diverse anlæg U XA-519 Stærke rammer for liv og fællesskab (Viby Idrætscenter) U XA-520 Jyllinge Bymidte, Fjordbad U XA-590 Kom ud og leg U Afsluttes - Rest overføres til XA-676 XA-676 Kom ud og leg U XA-571 Milen - Kunststrategi U XA-528 Musikpavillion - Faciliteter i Latinerhaven U XA-611 Renovering af Kulturområdet U Afsluttes - Rest overføres til XA-673 XA-673 Renovering af Kulturområdet U XA-384 Roskildebadet U XA-385 Roskilde Bibliotek, læskærm legeplads U Afsluttes XA-406 Vibyhallen, tag U Afsluttes XA-413 Sct. Jørgensbadet, renovering U XA-412 Spejderhytter, renovering U XA-523 Fodboldbaner ved Spraglehøj U XA-256 Trekroner, Pladsen ved Søen U XA-256 Trekroner, Pladsen ved Søen (tilskud) I XA-506 Etablering af redskabsrum, Kildegårdshallen U Afsluttet XA-510 FC Roskilde, TV tårn U XA-505 RB1906, Renovering af toilet U Afsluttet XA-508 Roskilde roklub, centralvarme i klubhus U Afsluttet XA-509 Svorgerslev boldklub, pavillon U Afsluttet

5 i alt XA-206 Spraglehøj, kunstgræsbane U XA-210 Vibyhallen, fodboldbaner på kunstgræs U XA-377 Renovering af idrætsområdet, (budget) U XA-196 Ramsø hallen, nyt råhus U XA-254 Jyllinge FC, klubhus på Spraglehøj U Afsluttet XA-486 Renovering af KFUM omklædningsrum U Afsluttet XA-489 Roskilde Ældremotion - Etablering af ventilation U Afsluttet XA-490 Vindinge IF - Pavillon til omklædning U XA-599 Mini kunstgræsbane inkl. belysning U Afsluttet XA-600 Roskilde Håndbold, 2 strandhåndboldbaner U Afsluttet XA-601 Vindinge Idrætsforening, ny multibane U Afsluttes XA-602 Vindinge Idrætsforening, overdækket terrasse U Afsluttes XA-603 Vindinge Idrætsforening, ren. Omklædning U Afsluttes XA-604 Vindinge Idrætsforening, udendørs belysning og el U Afsluttes XA-605 KFUM, etablering af tribune og udskiftningsbokse U Afsluttet XA-606 Jyllinge Sejlklub, låsesystem i klubhuset U Afsluttet XA-607 Roskilde Ældre Motion, ventilation i spinninglokal U Afsluttet XA-608 Jyllinge Tennisklub, 2 paddletennisbaner U Afsluttet XA-609 IK Hellas, belysning på atletikstadion U Afsluttes XA-610 Jyllinge FC, mutilbane og udendørsfitness U Afsluttet XA-617 Vindinge Idrætsforening, rep. Af gulv U Afsluttes Kultur- & Idrætsudvalget i alt Beskæftigelses- & Socialudvalget XA-515 Portnerboligen på Pilehøj U XA-629 Ombygning af Toftebakken U XA-630 Vand- og varmeforsyning, Toftebakken U Beskæftigelses- & Socialudvalget i alt Skole- & Børneudvalget XA-668 Dagtilbud Hjortekjær i Vindinge U XA-621 Etablering af dagtilbud i Vindinge U XA-623 Indretning af dagpleje, Vindinge U XA-622 Indretning af pladser i Kernehuset U XA-626 Skolerenovering U Afsluttes - Rest overføres til XA-627 XA-669 Skolerenovering U XA-627 Udvidelse af Trekronerskolen U XA-178 Børnehaver til vuggestuer, ombygning U Afsluttes XA-340 Vindinge Børnehus, udbygning U Afsluttet XA-341 Vindinge Børnehus, legeplads U Afsluttet XA-381 Jyllingeskole, nyt tag U Afsluttet XA-383 Klub Østervang, renovering U Afsluttet XA-402 Specialklasser, sammenlægning U Afsluttet XA-168 Klostermarkskolen, renovering etape 2 U XA-346 BH Svanen, BH.pladser/Vug.pladser U Afsluttet XA-366 Vindinge Børnehus, ombyg køkken U Afsluttet Netto Skole- & Børneudvalget i alt

6 Plan- & Teknikudvalget i alt XA-470 Pharmacosmosgrunden U XA-612 Ventilation på Gadstup Skole U XA-613 Salg af Margrethekær 5-7 U XA-694 Musicon, genopretning af bygninger U Er i budget flyttet fra ØU til PTU XA-390 Roskilde Havn, nedlæg P-plads/Strandgade U XA-414 Tjæreby, ny vej syd U XA-553 Universitetsstien U XA-553 Universitetsstien I XA-532 Allehelgensgade U XA-262 Østre Ringvej/Navervej, ny vej U XA-499 Byudvikling, indsats i mindre bysamfund 2014 U Afsluttes - Rest overføres til XA-677 XA-634 Byudvikling, indsats i mindre bysamfund U Afsluttes - Rest overføres til XA-677 XA-285 Byudvikling, indsats mindre bysamfund U Afsluttes - Rest overføres til XA-677 XA-677 Byudvikling, indsats i mindre bysamfund U XA-624 P-hus på Sortebrødre Plads U XA-593 Renovering af Broer U XA-594 Busfremkommelighed U Afsluttes - Rest overføres til XA-678 XA-678 Busfremkommelighed U XA-274 Bymidten, Cykelstier i Støden U XA-458 Bymidten, Kulturstrøget 2014 U Afsluttes - Rest overføres til XA-679 XA-619 Bymidten, Kulturstrøget U Afsluttes - Rest overføres til XA-679 XA-679 Bymidten, Kulturstrøget U XA-533 Cykelstier i Jernbanegade U XA-595 Cyklistplan, U Afsluttes - Rest overføres til XA-680 XA-680 Cyklistplan, U XA-431 Gadstrup, baneoverskæring U XA-260 Hedebostien U XA-260 Hedebostien (Med finansiering fra andre kommuner, og tilskud fra fonde) I XA-398 Jyllinge Bymidte, trafikløsning U XA-429 Parkeringshenvisningsanlæg, opgradering U XA-667 Busfremkommelighed 201A U XA-667 Busfremkommelighed 201A (Tilskud fra Staten) I XA-280 Råstof/festivalområde, Den urbane zone U XA-279 Råstof/festivalområde, Det aktive landskab U XA-278 Råstof/festivalområde, Plads til idrætten U XA-315 Stændertorvet ombygning etape 2 (2014) U XA-316 Stændertorvet ombygning etape 3 () U XA-491 Råstofindvinding Forsøgsgården/Svogerslev Syd I XA-583 Trafiksikkerhedsprojekter U Afsluttes - Rest overføres til XA-681 XA-681 Trafiksikkerhedsprojekter U XA-620 Tilgængelighedsprojekter U Afsluttes - Rest overføres til XA-682 XA-682 Tilgængelighedsprojekter U XA-130 Tilgængelighedsprojekter, handicappede U XA-389 Trafikafvikling, system til ops af data U

7 i alt XA-395 Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej/Bygaden U XA-399 Jyllinge Bymidte,Rekreation/rolige omgiv U Overført i selvstændig sag. XA-386 Grøn blå strategi, realisering (budget) U XA-386 Grøn blå strategi, realisering (budget) I XA-578 Grøn blå strategi U Afsluttes - Rest overføres til XA-683 XA-578 Grøn blå strategi I Afsluttes - Rest overføres til XA-683 XA-683 Grøn blå strategi U XA-683 Grøn blå strategi I XA-597 Dyrskuepladsen, opgradering U XA-123 M11, uforudsete udgifter U XA-125 M11, konkurrenceprogram til stibro U XA-478 Midlertidig byudvikling i Viby U XA-451 Ombygning af Allehelgensgade I XA-451 Ombygning af Allehelgensgade U XA-203 Parkering og byinformation, skilte U XA-227 Flytning DarupIdrætcenter, infrastruktur teknik (2012) U XA-228 Flytning DarupIdrætcenter, beplantning U XA-268 Busfremkommelighed, +Way i Roskilde U XA-344 Busfremkommelighed, +Way indtægt I XA-273 Bymidten, Parkeringsstrategi U Afsluttet XA-276 Ledreborg Allé, sti I Afsluttet XA-276 Ledreborg Allé, sti U Afsluttet XA-277 Lastbilparkering U Afsluttet XA-283 Viby station, adgangs forhold U XA-286 Trekroner Plejecenter, legeplads U Afsluttet XA-596 Vejbelysning, renovering U XA-102 Jyllinge Park, parkprojekt omr 11 U XA-546 Milen - det aktive landskab U XA-554 Trekroner campus - Bylivsprojekter U Afsluttes - Rest overføres til XA-684 XA-684 Trekroner campus - Bylivsprojekter U XA-536 Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen U XA-540 Jyllinge Bymidte, Stier, bus og ø U XA-541 Jyllinge Bymidte, Trafikløsning U XA-535 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte U XA-348 Veddelev, naturpleje og sti U Afsluttes XA-348 Veddelev, naturpleje og sti (tilskud) I Afsluttes XA-349 Boserup, overdrev og frøer U Afsluttes XA-349 Boserup, overdrev og frøer (tilskud) I Afsluttes XA-350 Darup grusgrav, firben og adgang U Afsluttes XA-350 Darup grusgrav, firben og adgang (tilskud) I Afsluttes XA-543 Åben Arena - bygninger U XA-666 Åben Arena, diverse anlæg U Afsluttes - Rest overføres til XA-695 XA-695 Åben Arena, diverse anlæg U XA-432 Kommunale bygninger, screening PCB U XA-538 Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret U XA-537 Jyllinge Bymidte, Fjordkilen U XA-551 Trekroner campus - busforbindelse Lyngby U XA-591 Energispareindsats, U Afsluttes - Rest overføres til XA-675 XA-675 Energispareindsats, U XA-555 Energirenovering af vejbelysning U Afsluttes - Rest overføres til XA-685 XA-685 Energirenovering af vejbelysning U XA-225 Flytning DarupIdrætcenter, bygningsfaciliter U XA-577 Ny Østergade-arealet U XA-577 Ny Østergade-arealet (Optionsaftaler og udvikler) I Netto Plan- & Teknikudvalget i alt

8 Klima- & Miljøudvalget i alt XA-573 Renovering af institutioner for PCB U XA-581 Vandløb, genopretning U Afsluttes - Rest overføres til XA-696 XA-696 Vandløb, genopretning U XA-261 Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget) U Udgået - Jf. budgetopfølgningen XA-261 Vandprojekter, udpeg. vandløb (budget) I Udgået - Jf. budgetopfølgningen XA-582 Jordforurening U Afsluttes - Rest overføres til XA-692 XA-692 Jordforurening U XA-565 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser U Afsluttes - Rest overføres til XA-693 XA-565 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser (tilskud) I Afsluttes - Rest overføres til XA-693 XA-693 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser U XA-693 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser (tilskud) I XA-456 Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner 2014 U XA-110 Vand og naturplaner U Afsluttet XA-116 Spildevand, miljøfremmede stoffer U Afsluttet XA-365 Jyllinge Nordmark, Klimatilpasning U XA-496 Klima- og stormflodssikring U XA-259 Klimafond U Afsluttes XA-566 Vand- og Klimatilpasning U XA-598 Opret kommunale ejd, borgernære U Overføres til bygningsvedligeholdese på driften. Netto Klima- & Miljøudvalget i alt Sundhed- & Omsorgsudvalget XA-567 Etablering af nyt plejecenter boliger (Hyrdehøj) U Netto Sundhed- & Omsorgsudvalget i alt