Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Transkript

1 Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg D AA AI AL EA BYG BAD AAD IL ES Projekt Overskrift Type År Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter D NY Rammebesparelse på administrationen D Tværgående HR-midler D NY Indsats overfor sygefravær D NY Økologisk forpagtning af jord D NY Event- og erhvervspulje D NY Pulje, understøttelse af detailhandelsanalyse D NY Ingen prisfremskrivning D NY Selvbudgettering af skatter D NY Forventet finanslovstilskud til ældreområdets demografi D NY Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser D KIU 2103 Breddeidrætskommune D NY Roskilde Synger D NY Kulturpuljen (rammereduktion) D NY Rammebesparelse KIU D NY Rytmik og talentklasser D NY Byens hus + forpagtning D NY Flygtninge - frivillig koordinator D BSU 3101 Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser D Flere på ressourceforløb D NY Teletolkning i stedet for personligt fremmøde, indfases D NY Halvering af Kultur- og Integrationspuljen D NY Halvering af beskæftigelsesrådets pulje D Investering i fremskudt indsats på Toftebakken D NY Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb, højt niveau D NY Socialøkonomisk pulje D NY Voksen handicap D SBU 4101NY Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) D NY Optimeret lokaleanvendelse skole/sfo D NY SFO takststigninger D Netværksanbringelser mv. D NY Støttefunktion til Netværksanbringelser D NY Børnepasning 0-6 års området D

2 4114NY Kortere skoledage D KMU 6106NY Affalds- og ressourcehåndtering D NY Investeringer i vedvarende energi D SOU 7107NY Øget synergieffekt med sundheds- og omsorgsklinikker, indfasning D NY Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser, indfasning D NY Læger tilknyttes rehabiliteringscentre D NY Forbedret hjemmepleje D Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) AA Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA Roskilde Festival Højskole bidrag AA Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger AA Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger AA KIU 2.C.7 Byens hus - fase 2 AA C.7 Byens hus - fase 2 AAD E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AA E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AAD F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA G.5 Milen, kunststrategi AA G.6 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg AA G.6 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg AAD G.7 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger AA G.7 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger AAD L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter AA L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter AAD Pulje til renovering af idrætsområdet AA NY Ramsøhallen AA NY Ramsøhallen AAD Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA Teatersal på Jyllinge Skole AA Skt. Jørgensbadet renovering AA Svømmehal ved Roskildebadet AA Svømmehal ved Roskildebadet AAD Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD Staldbygninger Vindinge Rideskole AA Staldbygninger Vindinge Rideskole AAD Kunstgræsbane Svogerslev AA Kunstgræsbane Svogerslev AAD

3 2010 Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter AA Trekroner Hub, 2. etape AA Trekroner Hub, 2. etape AAD Svogerslev Tennis- og Boldklub AA Svogerslev Tennis- og Boldklub AAD Peder Syv Spejderne AA Peder Syv Spejderne AAD NY Kildegården bevægelsescenter AA SBU 4001 Udvidelse af Trekronerskolen AA Udvidelse af Trekronerskolen AAD Trivselsmiljø i dagtilbud AA Skolerenovering - lokaleoptimering AA Skademosegård dagtilbud AA Bjerget - kapacitetsudfordring AA PTU 5.A.1 Grøn Blå Strategi AA A.1 Grøn Blå Strategi AAD C.2 Kulturstrøget AA C.2 Kulturstrøget AAD C.3 Inventar og midlertidighed i bymidten AA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 AA C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 AAD D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter AA D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter AAD D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej AA D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej AAD E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) BYG F.1 Jyllinge, Fjordkilen AA F.1 Jyllinge, Fjordkilen AAD F.2NY Jyllinge, Centerkvarteret AA F.2NY Jyllinge, Centerkvarteret AAD F.4 Det grønne bånd AA F.4 Det grønne bånd AAD F.5 Jyllinge, Trafik AA F.5 Jyllinge, Trafik AAD F.6 Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) AA F.6 Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) AAD F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej AA F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej AAD G.1 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg AA G.2 Roskilde Dyrskueplads, byggemodning BYG G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane AA G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane AAD G.4 Milen, det aktive landskab AA H.1 Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA H.2 Byrum og miljø AA H.2 Byrum og miljø AAD H.3 Trafik og parkering AA

4 5.H.3 Trafik og parkering AAD Energirenovering af vejbelysning AL Energirenovering af vejbelysning EA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops. af data AA Belysning på Ringen AA Belysning på Ringen AAD Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AA Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AAD Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AAD Ombygning af Industrivej AA Ombygning af Industrivej AAD Tilgængelighedsprojekter AA Tilgængelighedsprojekter AAD Puljeprojekter - medfinansiering AA Puljeprojekter - medfinansiering AAD NY Cyklistplan AA NY Cyklistplan AAD Trafiksikkerhedsprojekter AA Trafiksikkerhedsprojekter AAD Sortebrødre Plads AA Sortebrødre Plads AAD Viby, Trafikløsninger AA Viby, Trafikløsninger AAD Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AA Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AAD NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej AA NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej AAD Stibro over banen (Ny Østergade) AA Stibro over banen (Ny Østergade) AAD Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station AA Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station AAD Cykelsti Lyngageren AA Cykelsti Lyngageren AAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B21 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B23 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG

5 5027 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG NY Viby Torv (bymidte) AA NY Cykelpulje, Vindinge-Trekroner AA NY Trafiksikkerhed ved skoler AA KMU 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner - Indsatser AA A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb AA B.1 Vand- og Klimatilpasning AA Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) AI Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) EA Jordforurening AA SOU 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser AA AAD boliger til ældre udviklingshæmmede AA boliger til ældre udviklingshæmmede AAD Ejendomssalg 1301NY Mere grundsalg ES Indskud i landsbyggefonden 1111NY Forventet statstilskud til opførelse af almene mindre boliger IL