Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem
Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering af ny tildelingsmodel på skoleområdet (budgetaftale 2017) 4.500 5.400 5.400 5.400 Udfasning af kompensation af seniorordninger på skoleområdet (ændring i lærernes overenskomst i 2013) 1.500 2.000 2.000 2.000 Omlægninger på Bakkeskolen og Ungdomsskolen (BS-møde den 5/12 2016) 2.700 2.700 2.700 2.700 Budgetmodel for Bakkeskolen og Ungdomsskolen heltidsundervisning 2.000 3.700 3.700 3.700 Nedjustering i antallet af elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog 5.000 5.000 5.000 5.000 Forøgelse af prioriteringsrum (budgetaftale 2019) 5.000 5.000 5.000 5.000 I alt 20.700 23.800 23.800 23.800 Besluttede initiativer 2019 2020 2021 2022 To-lærer-ordninger (budgetaftale 2018) 2.000 2.000 2.000 2.000 IT-investeringer (budgetaftale 2018) 0 2.000 2.200 2.600 Forebyggelsesstrategi 2.250 2.250 2.250 2.250 I alt 4.250 6.250 6.450 6.850 Muligheder for omprioriteringer 2019 2020 2021 2022 Skabelse af økonomisk råderum 20.700 23.800 23.800 23.800 Besluttede initiativer 4.250 6.250 6.450 6.850 I alt 16.450 17.550 17.350 16.950
De generelle budgetmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Dagtilbuddenes og skolernes budgetter består af Budgettildelingsmodellen Princip: Enkelthed, forudsigelighed og retfærdighed Grundbeløb pr. matrikel (kun på skoleområdet) Dækker undervisning, ledelse, undervisningsmaterialer m.v. for en etsporet 0. 6. klasses skole med op til 25 elever pr. årgang Variabel tildeling. Pengene følger barnet/eleven. Faste budgettildelinger Bygningsdrift Dækker el, vand, varme, rengøring, renovation og indvendig vedligehold Inklusion Mindst 3 af 6 kriterier skal opfyldes Familietype, herkomst, familiens højeste fuldførte uddannelse, familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året, familiens indkomst i alt og andel af indkomsterstattende ydelser for familien
Tilførsel af 5,65 mio. kr. til dagtilbudsområdet via nuværende budgetmodel (2018-niveau) Daginstitutioner %-vis ændring ift. opr. budget Bankager 388.934 2,1% Brædstrup 328.105 1,8% Dagnæs 326.506 1,9% Egebjerg 254.483 1,9% Gedved 161.650 1,7% Hatting 169.658 2,0% Hovedgård 246.485 2,0% Højvang 321.703 1,8% Langmark 457.740 1,6% Lund 350.507 1,8% Midtby 521.760 1,7% Nim 107.234 1,7% Stensballe 355.319 2,0% Søndermark 264.080 1,6% Søvind 75.225 2,0% Torsted 661.013 1,9% Vestby 534.571 1,8% Østbirk 212.872 1,9% Alle daginstitutioner ender ikke med samme procentvise stigning, da tildeling til sårbare børn og bygningsdrift også indgår i budgettet. F.eks. får daginstitution Langmark, daginstitution Midtby og andre daginstitutioner med mange sårbare børn en relativt lav stigning, da deres budget til sårbare børn er relativt stort.
Tilførsel af 10 mio. kr. til skoleområdet via nuværende budgetmodel (2018-niveau) Skoler %-vis ændring ift. opr. budget Bankagerskolen 716.072 1,6% Brædstrup Skole 642.435 1,7% Dagnæsskolen 594.790 1,8% Egebjergskolen 633.379 1,8% Gedved skole 453.275 1,8% Horsens Byskole 1.175.360 1,2% Hovedgård Skole 682.448 1,3% Højvangskolen 737.758 1,2% Langmarkskolen 563.135 1,2% Lundskolen 489.834 1,8% Nim Skole 212.864 2,0% Stensballeskolen 921.741 1,9% Søvind Skole 208.920 1,9% Østbirk Skole 501.981 1,7% Østerhåb Skolen 1.466.401 1,9% Alle skoler ender ikke med samme procentvise stigning, da tildeling til sårbare børn og bygningsdrift også indgår i budgettet. F.eks. får Horsens Byskole, Langmarkskolen og andre skoler med mange sårbare børn en relativt lav stigning, da deres budget til sårbare børn er relativt stort.
Tilførsel af 13,5 mio. kr. til skoleområdet via nuværende budgetmodel (2018-niveau) Skoler %-vis ændring ift. opr. budget Bankagerskolen 966.684 2,2% Brædstrup Skole 867.198 2,3% Dagnæsskolen 802.926 2,4% Egebjergskolen 855.001 2,4% Gedved skole 611.883 2,4% Horsens Byskole 1.586.674 1,6% Hovedgård Skole 921.210 1,8% Højvangskolen 995.894 1,7% Langmarkskolen 760.116 1,7% Lundskolen 661.195 2,4% Nim Skole 287.369 2,6% Stensballeskolen 1.244.323 2,5% Søvind Skole 282.043 2,5% Østbirk Skole 677.621 2,3% Østerhåb Skolen 1.979.574 2,5% Alle skoler ender ikke med samme procentvise stigning, da tildeling til sårbare børn og bygningsdrift også indgår i budgettet. F.eks. får Horsens Byskole, Langmarkskolen og andre skoler med mange sårbare børn en relativt lav stigning, da deres budget til sårbare børn er relativt stort.
De generelle budgetmodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Satser Dagtilbudsområdet 2019 Dagpleje: Vuggestue: Børnehave: 113.564 kr. pr. barn 118.195 kr. pr. barn 60.049 kr. pr. barn Skoleområdet 2018/2019 Grundbeløb pr. matrikel: 7,5 mio. kr. 0. 6. klasse: 35.171 kr. pr. elev (ved mere end 25 elever pr. årgang pr. matrikel) 7. 9. klasse: 47.822 kr. pr. elev
Dagtilbudsområdet Budget tilføjelser og effektiviseringer Udgift pr. barn
Budget på dagtilbudsområdet Tilføjelser og effektiviseringer Samlet i 2018: -0,3 mio. kr. 9
Dagtilbud: Horsens kommune i perspektiv 10 Kilde: KØF- Kend din kommune
Udgift pr. 0-5 årig Nettodriftsudgift pr. 0-5 årig regnskab 2016 Kommune Udgift pr. 0-5 årig i 2016 Vejle 64.200 Randers 64.300 Hedensted 64.600 Horsens 66.000 Skanderborg 66.200 Aarhus 72.600 11 Kilde: KØF- Kend din kommune
Skoleområdet Budget tilføjelser og effektiviseringer Udgift pr. elev
Millioner Budget på uddannelsesområdet Tilføjelser og effektiviseringer 10 0-10 -20-30 -40 0,5 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0-1,5-2,8-4,4-4,4-4,4-4,4-8,2-16,5-24,7-32,9-40,9 Projekt rygestop (0,6 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015) Udvidelse af antal undervisningstimer i 5. og 6. klasse (0,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. fra 2014) - budgetaftale 2013 1% effektivisering 7-14-21 effektivisering I alt 2018: -44,3 mio. kr. 13-50 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Horsens Kommune i perspektiv: Udgifter pr. elev 14 Kilde: KØF-rapporten: Kend din kommune På grund af lærerkonflikten har KØF ikke opgjort regnskabstal for 2013
Udgifter pr. elev Nettodriftsudgift pr. elev, inklusiv specialundervisning regnskab 2016 Kommune Udgift pr. elev i 2016 Horsens 72.793 Skanderborg 73.585 Hedensted 73.818 Vejle 75.411 Aarhus 76.316 Randers 79.275 15 Kilde: KØF- Kend din kommune