frdiggøreise Teknik- 09 Miljoudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2014 - prisniveau 2014 2015 2016 2017 Fornyelse af vandløbsregulativer 500.000 500.000 500.000 500.000 Redningsberedskab, fastholdelse af servceniveau 175.000 240.000 240.000 240.000 Vandindvinding, tilsyn og indsatsplaner 29.447 29.447 29.447 29.447 AnIg Havneparken ved Lagunen 2.760.000 120.000 120.000 120.000 Strandpromenade langs dmningen 3.900.000 146.000 146.000 146.000 AnIgstorvet - af bystien 3.250.000 Udvikling af Oddesund-oplevelser p natur, kultur og fritidsomrdet 500.000 500.000 500.000 500.000 Genbrugsstationen, udbygning af hus p Thyhoim Genbrugsplads 132.000 Forsiag til ndringer i alt 11.246.447 1.535.447 1.535.447 1.535.447 Positivt beløb = merudgifter Okonomi og Løn/sks/1 1-06-2013
Struer Kommune.- budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: Drift 0 Anig Fornyelse af vandlobsregulativer Forsiagets økonomiske konsekvenser I budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre I Driftsudgifter 500.000 500.000 500.000 500.000 AnIgsudgifter Anigsindtgter I alt 500.000 500.000 500.000 500.000 Udgifter skrives som positive beiøb og indtgter som negative beiøb Vandiøbsreguiativet udgør administrationsgrundlaget for det enkeite vandiøb, herunder regulati vets bestemmelser om fysisk tiistand og vedhgehoideise. Struer Kommune bar Ca. 95 km offenthge vandiøb med regulativ. De fieste af regulativerne er sidst revideret perioden 1990-96 og alts omkring 20 r gamle. Det har vret en aimindelig rettesnor at regulativer heist skai revideres senest hvert tiende r for at ndringerne af de fysiske forhoid og vediigehoideisen kan vre nogenlunde opdateret. Vandiøb skai vediigehoides som foreskrevet i regulativerne. Det vii sige, at vedligehoidelsen skai sikre b de, at vandiøbet kan benyttes til afiedning af vand, og at vedligeholdeisen skai udføres, sledes at vandløbskvaliteten svarer til den natur- og miijømssige mistning for vandiøbet. Vandiøbene ndrer med tiden skikkelse og dermed opstr behovet for at revidere vandiøbsregulativerne sie des at der ikke administreres og vedligehoides p et forkert grundiag. Forkert vediigehoideise kan give anledning tii kiager og i vrste fald erstatningspdrageise. Det gider eksempeivis hensynet tii vandafledningsevnen elier bioiogisk/miijømssige forhoid I vandløbet. if. Vandpianen skai der ndres p vedligehoidelsen i visse vandiøbsstrkninger. Faststteise af nye vedligeholdeisesbesemmelser for disse vandløb skal indarbejdes I nye regulativer. Det vii den forbindeise vre hensigtsmssigt at opdatere heie reguiativet for det pgidende vandløb. økonomiafdelingen/4. juni 2013
Struer Kommune_- budget_2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: Drift 11 Anig Forsiagets benvneise Fastholdeise af serviceniveau for den forebyggende indsats i beredskabet Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetärene 2014-2017 Beiøbene skal vre i Driftsudgifter 175.000 240.000 240.000 240.000 Driftsi ndtgter Anigsudgifter An lgsi ndtgter I alt 175.000 240.000 240.000 240.000 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beiøb Der i beredskabets budget afsat 1,2 rsvrk til iønninger. Beredskabet har de seneste forsøgt at Igge større og større vgt p taktisk forebyggelse. Beredskabet har derfor i 2012-2013 brugt opsparret overskud, samt indtgter ved athoidelse af kurser, til at en tidsbegrnset anstteise en beredskabsinspektør, s der kunne afsttes mere tid til det forebyggende arbejde. r Med 1,2 rsvrk, vii der stort set kun blive foretaget de iovpiigtige brandsyn, brandtekniske byggesagsbehandiing og ajorføring at beredskabs- og dimensioneringspianerne. (oversigt over ansiet timeforbrug vediagt som bilag) Det skal samtidig bemrkes, at et budget p 1,2 rsvrk, vii krve at det kan iykkedes at finde en medarbejder der kan udfyide de 0,2 rsvrk. Afhoideise af brand- og førstehjipskurser er udgiftsneutrait, og vii derfor fortsat kunne afholdes I beredskabsregi, hvis der kan laves aftale med en instruktør. Beredskabet har stadig et mindre overskud, som kan benyttes til aflønning at en beredskabsinspektør i resten at 2013, samt et bidrag tii Iønnen I 2014. Hvis beredskabet fortsat skal kunne iøse de opgaver der i dag iigger I beredskabet, vii det vre nødvendigt at tiiføre resourcer, s beredskabet i fremtiden buyer i alt 2 rsvrk mci. kursusafholdeise. Serviceniveau og budget blev godkendt p beredskabskommissionsmødet den 7. maj 2013. økonomiafdelingen/11. juni 2013
Skonnet tidsforbrug I beredskabet Lovplitige Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Planhegning (ajourforing) Fyrvrkeri (fest- og nytâr) telte og cirkus Brandkontrakt (Faick) Lovgivning ornring vandforsyning Administration Beredskabskomrnissionen FKB og cheferrnøder Moder med samarbejdspartnere Møder netwerk og erfagrupper Moder DTO og rnandagsrnode Indrapportering i ODIN OK og Ion Brandhaner Brandslukning i arbejdstiden 125 syn af 4 timer 10-15 sager hvert r 5 fest og 1 3 nytàr Ca. 10 arrangernenter moder og kontrol tilsyn og pian1gning 4 moder a 15 timer ca I V2 dag orn màneden Ca. I dag om màneden Ca. V2 dag orn rnàneden Ca. I timer om ugen kontrol af 50 brandhaner max /rnedarb. timeforbrug 500 timer 200 timer 200 timer 1 00 timer 30 timer 120 timer 15 timer 11 65 timeil 60 timer 160 timer 100 timer 120 timer sammentei1ing 1165 timer Tilvaig HjeIp til byggekontoret Henvendelser fra borgere Henvendelser offentlige Komrnune abonnernnet Brandmateriel og ABA 11 2-førstehjeIperne mm. 5 timer om ugen TDA og pedeller Ca. V2 timer om ugen Ca. I timer orn ugen kvartal opfolgning 690 tirneil 1 855 timer 2 1 00 timer 75 timer 25 timei 2280 timer 25 timer 40 timer 115 timei 2395 timer Kurser Brandkursus for born E1ementer brandkursus Forstehj lpskurser uge 40 + forberedelse 1 5 kurser a 3 tinier + forb. 200 timers undervisning 75 timer 90 timer 400 timer 565 timerj 2960 timer Brandudrykn ing i arbejdstiden max! medarb. 3010 timer øvrige: Beredsksbsplan og dimensionering (nye) Forebyggelse og hjemmeside Kurser og efteruddannelse hvert 4. ár Ca. 500 timer opdatering afbjemrneside og ârstidsrelaterede forebyggelsesprojekter - mulighed for efteruddannelse afmedarbejdere Arlig arbejdstid pr medarbejder(fratrukket ferie, heligdage og frokost) 1564 timer Forkiaringer: FKB = Foreningen ofkonununale Beredskabschefer ODIN = Beredskabsstvrelsens indrapporieringssi sten TD.1 = kommzinens Teknisk Dr/i og Ankeg (Bygningsvedligehold).4B4 = Autoinatiske Brandalarnz4nlg hos institutioner, plejehjeni og bornehaver
Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: Drift LI AnIg Vandindvinding, tilsyn og indsatsplaner Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre i Driftsudgifter 29.447 29.447 29.447 29.447 AnIgsudgifter Anlgsindtgter I alt 29.447 29.447 29.447 29.447 Udgifter skrives sam positive beløb og indtgter scm negative beløb Afgiftsbelagte kommunale opgaver dkker over udgifter til grundvandsforum, udarbejdelse af indsatsplaner samt administration forbundet med indsamling og indrapportering af data. I slutningen af 2013 forventes det, at der sendes to store indsatsplaner i høring. Behandling af høringssvar fra disse planer skal behandles, ligesom planerne skal endelig vedtages. herudover forventes det i 2013, at Indsatsplan Venø 2013 og Indsatsplan og nord for Kiosterhede Plantage buyer endelig vedtaget. I 2014 skal der ivrksttes indsatser og følges op p indsatserne beskrevet i planerne. Der modtages ikke yderligere kortlgning fra Naturstyrelsen 2014. Det nuvrende budget er p 292.377 kr. riigt i rene 2014 2017. økonomiafdelingen/11. juni 2013
Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: x Drift x Anlg Forsiagets benvneise Havneparken ved Lagunen Forsiagets Okonomiske konsekvenser i budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre i Driftsudgifter 120.000 120.000 120.000 Anlgsudgifter 2.760.000 AnIgsindtgter I alt 2.760.000 120.000 120.000 120.000 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Etablering af ophoidsareal til leg, afslapning mm. i forskellige niveauer i materialer af insitustøbt beton og tr med plantekasser I stl til trer og grsser. Projektet er en del af promenaden fra Struer til Bremdal. økonomiafdelingen/4. juni 2013
Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt aendringer til anlaegsbudgettet St kryds: x Drift x Anlg Forsiagets benaevnelse Strandpromenade langs daemningen i beton Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre i hele kr. 2014 2015 2016 2017 Driftsudgifter 146.000 146.000 146.000 AnIgsudgifter 3.900.000 Anlgsindtgter I alt 3.900.000 146.000 146.000 146.000 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb FormIet med en strandpromenade langs østsiden af dmningen er at gøre kysten mere rekreativ interessant og etablere en speciel Struer-promenade, der p sigt kan blive et vartegn for byen. Promenaden udføres i beton helt nede ved vandkanten. Flere steder udvides gangbroen ud i vandet med broer/dk/solpiadser. Desuden kunne der etableres Iskabende elementer, brusefaciliteter, overdkkede arealer og evt. belysning i forbindelse med ophoidsarealerne. økonomiafdelingen/4. juni 2013
Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til anlaegsbudgettet St kryds: Drift x AnIg Forsiagets benvneise Ankegstorvet frdiggoreise af bystien Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre I Driftsudgifter Anlgsudgifter 3.250.000 AnIgsindtgter lait 3.250.000 Udgifter skrives som positive beiøb og ndtgter som negative beløb I forbindelse med at Rema 1000 flytter til AnIgstorvet renoveres parkeringsarealet deivist i henhoid til visionspianen fra august 2006 i iøbet af efterret 2013, mens fortovsarealet/bystien afventer frdiggøreise. For at skabe iighed med parkeringsareaiet Smedegade øst og for at f hele omrdet op til samme standard bør fodgngerareaierne etableres. Nr dagligvarebutikken flytter, vii der sandsynligvis blive mere liv i hele Vestergade omrdet, hvilket ogs gør at renoveringen af ophoidsarealerne har deres berettigeise og omrdet vii komme til at fremst attraktivt for evt. nye butikker. økonomiafdelingen/4. juni 2013
Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: LI Drift Anig Udvikling af Oddesund-oplevelser pa natur, kultur 09 fritidsomrâdet Forsiagets økonomiske konsekvenser I budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre i Driftsudgifter Driftsi ndtgter AnIgsudgifter 500.000 500.000 500.000 500.000 AnIgsi ndtgter I alt 500.000 500.000 500.000 500.000 Udgifter skrives scm positive beløb og indtgter scm negative beløb Med en riig bevilling til udvikiing af delprojekter scm stiforløb, hegning/kiapiger, ophoidssteder og formidiing (apps, QRkoder, foldere) vii de mange tusind der riigt passerer omrdet, blive tilskyndet til at opleve de umiddelbart tiigngeiige kvaliteter og p sigt ogs de kvaliteter omrdet gemmer p. økonomiafdeiingen/4. juni 2013
Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt ndringer til St kryds: El Drift AnIg Forsiagets benvneise Genbrugsstationen, udbygning af hus pa Thyhoim Forsiagets økonomiske konsekvenser i budgetârene 2014-2017 Beløbene skal vre i Driftsudgifter AnIgsudgifter 132.000 AnIgsindtgter I alt 132.000 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Tilbygning til huset pa Thyhoim Genbrugsstation Der er behov for en udvidelse af huset pga. hndteringen af farligt affald. Oliefiltre, spraydser og malingsrelateret affald str i det fri ubeskyttet mod vejr og vind, og der er ikke mulighed for at afise omrdet. Ligeledes kniber det med pladsen, efter Iovndring om mere sortering og opdeling affarligt affald. økonomiafdelingen/30. maj 2013