Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl. over- /underskud Over- /underskud 2015 Øvig drift 2015 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.016 35.765 34.774-1088 -706-382 Serviceudgifter 35.016 35.765 34.774-1088 -706-382 Erhverv og turisme 1.621 1.621 1.621 0 0 0 Turisme 1.621 1.621 1.621 0 0 0 Kulturel virksomhed og kulturområder 5.385 5.472 5.472-78 0-78 Museer 2.457 2.457 2.432-25 0-25 Teatre 100 100 100 0 0 0 Musikskole 1.130 1.130 1.072-58 0-58 Natur- og Kulturområder 926 924 859-65 0-65 Andre kulturelle opgaver 772 861 931 70 0 70 Lystbådehavn 61 61 61 0 0 0 Rødvig Lystbådehavn 61 61 61 0 0 0 Folkeoplysning og fritid 16.439 16.763 15.850-913 -506-407 Fælles formål 306 306 306 0 0 0 Folkeoplysende voksenundervisning 923 983 983 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.228 1.228 1.228 0 0 0 Lokaletilskud 2.065 2.041 2.041 0 0 0 Børnenes sommer 127 127 127 0 0 0 Fritidsfaciliteterne 11.790 12.078 11.265-913 -506-407 Biblioteksvæsen 8.812 9.150 8.950-200 -200 0 Fællesudgifter bibliotekerne 7.941 8.273 8.073-200 -200 0 Biblioteket i Store Heddinge 184 184 184 0 0 0 Biblioteket i Hårlev 273 273 273 0 0 0 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 300 300 300 0 0 0 Lokalhistorisk arkiv 114 120 114 0 0 0 Vandløbsvæsen 1.410 1.410 1.410 0 0 0 Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.410 1.410 1.410 0 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.351 1.351 1.351 0 0 0 Miljøbeskyttelse 209 209 209 0 0 0 Naturbeskyttelse 524 524 524 0 0 0 - - - Miljøtilsyn - virksomheder 106 106 106 0 0 0 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 724 724 724 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse - 63-63 137 103 0 103 Rottebekæmpelse/herreløse katte - 63-63 137 103 0 103 2
Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæ Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overordnede bemærkninger I forbindelse med Budgetopfølgning 3 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,08 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Fritidsfaciliteter, hvilket primært kan henføres til forventet mindreforbrug på el- og varme i Stevnsbadet, mindre forbrug på hårlevhallen samt mindreforbrug på afsatte driftsmidler til Multihal. For kunstgræsbanen forventes et merforbrug på 100. t.kr. Derudover forventes et merforbrug på 103 t.kr. på skadedyrsbekæmpelse, samt et samlet mindreforbrug på kulturel virksomhed på 78 t.kr. De -706 t.kr. af den samlede afvigelse kan henføres reglerne for overførselsadgang. BOP 3 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent 0-200.000-400.000-600.000-800.000 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% Tusinde kroner (venstre akse) Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse) -1.000.000-1.200.000-991.000-2,77% -2,50% -3,00% 400.000 200.000 0-200.000-400.000-600.000-800.000-1.000.000 Forventet afvigelse BOP 3 NFK politikområder t.kr. 2015 inkl. over-/underskud 3
Turisme Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus Delpolitikområde: Turistarbejde Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.621. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Handleplan 4
Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer Der er afsat kr. 1.683.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2015 er der afsat 774 t.kr. til dette formål. Der forventes et mindreforbrug på 25.000 kr. Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 100 t.kr. Der forventes ingen afvigelse 5
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Tilskud til Stevns Musikskole 1130 t.kr. Mindreforbruget skyldes lavere udbetaling jf. kontrakt i forhold til budgettet. Der kan evt. søges om overførsel af budget til 2016, som kan anvendes i Stevns Musikskole efter at Stevns Kommune hjemtager driften i 2016. Der forventes et mindreforbrug på 58.000 Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag Venskabskommuner Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale 6 t.kr. 38 t.kr. 54 t.kr. 15 t.kr. 10 t.kr. 397 t.kr. 252 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden Fælleshuset Strøby Egede 0 t.kr. Der er ikke afsat budget til driften af Fælleshuset i Strøby Egede i budget 2015. Fra 2016 er der budgettet med udgifterne til Fælleshuset. Forventet merforbrug 70 t.kr. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 12 t.kr. 15 t.kr. Der forventes et beskedent mindreforbrug. Delpolitikområde: Stevnsfortet Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. 6
Kulturel Virksomhed Der forventes et mindreforbrug på 65.000 kr. Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2015 er der afsat samlet 735 t.kr. til formålet. Handleplan 7
Lystbådehavnen Rødvig lystbådehavn. Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af 1. marts 2009. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistinfo. Handleplan 8
Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Der forventes lavere el og varmeudgifter i Stevnsbadet i forhold budgettet, samt mindreforbrug da driftbudgettet til en evt. multihal i Rødvig ikke anvendes i år. For Kunstgræsbanen forventes et merforbrug på ca. 100 t.kr., hvilket skyldes at udgifter til vedligehold fra 2014 er afholdt i 2015. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. 9
Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Handleplan 10
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der forventes et mindreforbrug på 200 t.kr. Der er dog dags dato fortsat nogle enkelte uafklarede udgifter i forbindelse med flytningen til de nye lokaler i Strøby Egede, som kan forrykke resultatet med ca. 50.000 kr. i såvel positiv som negativ retning. Det forventede mindreforbrug i 2015 skyldes primært, at Stevns Bibliotekerne havde et overskud på 329.000 kr. i 2014, som er blevet overført til 2015-budgettet. Dette overskud har været med til at finansiere fortsat stigende udgifter på streaming tjenester, databaser og licenser. Mindreforbruget overføres til 2016. Der forventes et mindreforbrug på 200 t.kr. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. 11
Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 266 m2 a 1.034 kr. jf. huslejekontrakt med 3% regulering hvert år inkl. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 1. april 2015. Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 12
Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 13
Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v. Delpolitikområde: Fælles formål Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISOcertificering, it-programmer m.v. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. 14
Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 270.000 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes med med 0,0185 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Grundet ændret vejledning fra miljøstyrelsen forventes der øget omkostninger i forbindelse med bekæmpelse i 2015. De øgede udgifter påhviler Stevns Kommune. Derudover forventes der et øget antal rotter i 2015, hvilket fordyrer betalingen. Rottebekæmpelsespromillen er justeret for 2016. Forventet merforbrug 103 t.kr. Handleplan 15