Dato: 25.02.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Tiltag på institutions-/enhedsniveau Kontakt Thomas Rafn Centerchef thr@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1160 2360 0160 Ikke-rådhus enheder/institutioner Pleje og Omsorg Tiltag/initiativer Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Mødeaktivitet Skære ned på mødeaktiviteten i hjemmeplejen mhp. at øge BTP SOM Sundhed og Rehabilitering Genoptræning Ophør af træning i weekend og på helligdage på de midlertidige pladser (påvirker kvalitetsstandarder, hvor der står: der kan tilbydes træning på lørdage og helligdage efter en konkret individuel vurdering, hvilket betyder, at det skal politisk godkendes. Derefter skal aftalen opsiges, og de fleste har ½ års 1/9
opsigelse, så ydelsen kan stoppes pr. 1. september). Palliativ fysioterapi Ophør af palliativ fysioterapi (ikke en kvalitetsstandard, så vi har et højere serviceniveau end nødvendigt. Vil fremover blive dækket af privatpraktiserende fysioterapeuter - Sundhedslovens 67 og evt. samtidig Servicelovens 122. Lægerne skal informeres, så det kan ophøre pr. 1. april) SOM Sundhed og Rehabilitering Vakante stillinger Ved opsigelser på træningscentret har ansættelsesprocessen givet ledighed på stillinger i en kortere periode. Cafe på Louiselund Fra to til en tilknyttet medarbejder (træningscenter hjælper ved behov) Justering af madleverance, så maden skal forudbestilles, hvorved vi mindsker madspild Plejeboliger Sophielund Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Omlægning af arbejdstid Overveje at arbejde med skiftende vagter 2/9
Louiselund Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Arbejde med rekruttering og fastholdelse Breelteparken Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Dagcenter Reduktion i personalet på 4 timer ugt. i 10 måneder Køkken Udsætte køb af inventar Øvrig drift Besparelse på el, varme mv. 3/9
Margrethelund Etablering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Omlægning af arbejdstid Reduceret fremmøde weekender og helligdage Sygeplejersker medregnes i plejen (nogle timer) Administration Nedsættelse af tid for administrativ medarbejder fra 28 til 24 timer ugt. Biblioteket Trommen En børnebiblioteker har opsagt sin stilling pr. 1.3-19 og der ansættes til lavere løn, evt. med 2-3 mdr. vakant stilling 2 barsler i 2019, hvor der disponeres med stor tilbageholdenhed mht. barselsvikardækning Tilbageholdenhed på vikarkontoen Besparelse ved indkøb af arrangementer (Provisioner, honorarer) Reduktion af Indkøb af teknisk udstyr 4/9
Aktivitetsrelaterede udgifter (færre reparationer og indkøb af instrumenter, deltager ikke i Musikskolens dag i Tivoli) Personalerelaterede udgifter (reduktion af kurser og videreuddannelse, kørselsgodtgørelse) Musikskolen Undervisningsforløb af førskolebørn/indskolingsbørn igangsættes ikke. Vkarbudget reduceres og der udbetales først dekorter ved 3. aflysning for samme elev når underviser er syg Den digitale markedsføring af Musikskolen aflyses Hørsholm Idrætspark Lukke svømmehallen på helligdage fra den 18. april og året ud (12 dage i alt) Fra 4 til 3 livvagter i weekender ved at livvagter får længere tid på bassinkanten Ingen gødning og efterårssåning på græsarealer. Åstedet Bemandingen reduceres med 18,5 timer, som effektueres gennem forkortet åbningstid, samt enten nedlæggelse af seniorgruppe eller lukning om søndagen (brugerbestyrelsen skal være med til at beslutte dette). Tandplejen Der ikke ansættes barselsvikar Telefontiden nedsættes fra 1. marts med 1 ¼ time. 5/9
Familiehuset I Familiehuset har der været, hvorfor besparelsen kan klares ved at ansætte på færre timer. Besparelsen betyder at Familiehuset ikke vil kunne håndtere samme antal familiebehandlingsforløb m.v. uden indførelse af ventelister. Solskin mv. På botilbuddene Gutfeldtshave, Rosen, Højmose Vænge og Solskin reduceres bemandingen, hvilket betyder en reducering af den individuelle kontakt og personalets tilstedeværelsestid i bofællesskaberne. Antallet af sommerhjælpere reduceres med 2 medarbejdere. Materielgården Hækklipning vil strække sig over en længere periode end normalt. F.eks. vil borgerne opleve hække, der først klippes august/september. Dette vil genere gående langs fortove. Græsset vil fremstå mere varierende end normalt - afhængigt af vejret, og hvor stærkt græsset gror. Dette vil betyde længere græs og et mere vidt udtryk på f.eks. Ridebanen og ved Dronningedammen. Lugning af bede langs veje m.m. bliver nedprioriteret. Bede kommer til at fremstå mere vildt og uplejet end normalt. Dagplejen 6/9
Hørsholm Børnegård /lavere samlet lønniveau end forventet gennemsnitsløn ved ressourceberegning Børnegården Alsvej Budgetaftalen 2018-2021 Svalegruppen Reduktion i timetal for enkelte ansatte Regnbuen Budgetaftalen 2018-2021 Skovvænget Budgetaftalen 2018 Jægerhuset Mindre vikar ved sygdom Generel tilbageholdenhed i forbrug Løvehuset Generel tilbageholdenhed i forbrug Lavere samlet lønniveau end forventet gennemsnitsløn ved ressourceberegning Mariehøj Budgetaftalen 2018 7/9
Solhuset /lavere samlet lønniveau end forventet gennemsnitsløn ved ressourceberegning Ulvemosehuset Budgetaftalen 2018 Æblegården Midlertidig ansættelse af ufaglærte medarbejdere Generelt ikke vikar i udskolingen Hørsholm Skole På ture anvendes kun HTkort og ikke rejsekort Holde igen med kopiering/print Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Rungsted Skole Generelt ikke vikar i udskolingen Alle eksklusioner i 2019 aflyses/udskydes Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Usserød Skole Reduktion i antallet af medarbejdere - primært anvendt til tolærerordning, supplerende undervisning (børn som har brug for støtte) og vejledning Begrænse anvendelsen af vikar ved kendt fravær Alle lejrskoler, hytteture og kolonier i 2019 aflyses/udskydes 8/9
Usserød Skole Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Vallerødskolen Reduktion i antallet af medarbejdere i både skole og SFO. Reduktionerne vil betyde færre børnetimer i SFO (hvilket betyder lidt mindre pædagog bemanding end nu) og færre holdtimer, deletimer og supplerende undervisning (børn som har brug for støtte). Generelt ikke vikar i udskolingen Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Antallet af eksklusioner reduceres Ansatte deltager kun i minimalt omfang i kurser m.v. 9/9