De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
|
|
- Kurt Eriksen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser af de enkelte spare forslag. Neden for følger en vurdering af konsekvenserne på de forskellige områder. Vurderingen er sket i et samarbejde mellem fagforvaltning, Løn- og Personaleafdelingen og Økonomisk Afdeling. Som udgangspunkt er vurderingerne gjort på kommuneniveau, idet mulige konsekvenser på institutionsniveau vil være en del af den lokale prioritering af det udmeldte budget til den enkelte institution (Jvf. Styringsgrundlag for Ringsted Kommune afsnit 3.1.) Helt generelt gælder det, at medarbejdere og ledere er ansat i Ringsted kommune, og det er således vurderingen, at der vil kunne ske omplacering i stort omfang for medarbejdere, idet der er fortrinsret til ledige stillinger i kommunen i opsigelsesperioden. Fortrinsretten er betinget af, at man besidder de rette kvalifikationer i forhold til den ledige stilling. Der kan, i forbindelse med større besparelser, være flere medarbejdere, med fortrinsret, som er kvalificeret til en eventuelt ledig stilling. Det er lederens vurdering hvilken medarbejder der er bedst passer til stillingen. De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Hvis konsekvensen er nedgang i timetallet eller afskedigelser, vil der skulle ske orientering i med-organisationen, høring jf. forvaltningslovens regler og evt. overenskomstens regler (BUPL og LC) Opsigelse jf. funktionærloven eller tjenestemandsregulativet. Tidsperspektivet vil være fra 2 til 7 måneder, afhængigt af opsigelsesvarslet. På folkeskole- og dagtilbudsområdet har der fra 2009 til 2010 været en personaleomsætning på henholdsvis 18% og 20%. Under forudsætning af uforandret personaleomsætning vil man kunne forvente, at der vil opstå 271 ledige stillinger inden for området i det kommende år. På området for ældreområdet har der fra 2009 til 2010 været en personaleomsætning på 39%. Under forudsætning af uforandret personaleomsætning vil man kunne forvente, at der vil opstå 223 ledige stillinger inden for området i det kommende år. Vurderingen er foretaget på baggrund af gennemsnitsbetragtninger og er det bedst mulige skøn på det foreliggende grundlag. Den praktiske implementering kan medfører ændringer bl.a. i påvirkningen for den enkelte faggruppe. På ældreområdet overlades den reelle udmøntning til udvalget. beslutninger i den forbindelse kan medføre ændringer i herværende skøn. I forhold til ovenstående forbehold skønnes det, at den samlede personalemæssige konsekvens af forslagene vil medføre en personalereduktion på ca. 55 årsværk i De konkrete vurderinger fremgår nedenfor. 16. oktober 2014 Ringsted Kommune Side 1 af 5
2 Administrative besparelser via øget digitalisering og sammenlægning af administrative funktioner: Der forventes nedlæggelse af årsværk. Den samlede effekt er ved fuld implementering i Minimumsgarantien bortfalder for skoler med lavt elevtal (241.2) Et bortfald af minimumsgarantien vil reducere den samlede tildeling til skoleområdet med 3,9 mio. kroner. Som nævnt indledningsvis vil udmøntningen på personalekategorier som konsekvens af styringsgrundlaget være en lokal prioritering. Besparelsen kan overordnet på kommuneniveau, eksempelvis udmøntes som en reduktion på 2,74 pædagog-årsværk samt en reduktion på 4,35 lærer-årsværk Indførelse af indskolingsskoler 0-3 kl. på 4 skoler Forslaget har afsæt i, at undervisningen af 4. til 7. klasse overflyttes fra Allindelille skole, Kildeskolen, Kværkeby skole og Vetterslev-Høm skole til de respektive overbygningsskoler: Benløse skole, Dagmarskolen, Vigersted skole og Sdr. Parkskolen. Besparelsen vil, overordnet på kommuneniveau, betyde en reduktion svarende til 3,26 lærer-årsværk. Den konkrete udmøntning er en lokal beslutning. Den økonomiske og dermed personalemæssige konsekvens for øvrige skoler er ikke analyseret. Lukning af sfo 1 og 2 i u. 42 (241.6) Den personalemæssige konsekvens er, at Ringsted Kommune varsler pålagt ferie i uge 42, der er pt. varslet pålagt ferie i 3 uger i juli måned. Forslaget forventes i alt overvejende grad håndteret via reduktioner i vikarudgifterne. Reduktion af sfo 2 åbningstid (241.7) En reduktion af sfo 2 åbningstiden vil reducere den samlede tildeling til skoleområdet. Udmøntningen på personalekategorier vil, som nævnt tidligere, være en lokal prioritering. En reduktion kan, på enkelte institutioner, betyde nedgang i timetallet i forhold til enkelte medarbejdere eller reduktion i antallet af medarbejdere. Udgangspunktet for 2011 er, at det næppe vil få nogle personalemæssige konsekvenser, idet besparelsen er forholdsvis lille. De efterfølgende år vil det kunne forventes, at der skal reduceres med hvad der svarer til 2 Sfo 2 afgrænses til klasse (241.8) En afgrænsning af sfo 2 til klasse vil reducere den samlede tildeling til skoleområdet. Udmøntningen på personalekategorier vil igen være en lokal prioritering. Side 2 af 5
3 En afgrænsning, kan på enkelte institutioner, betyde nedgang i timetallet i forhold til enkelte medarbejdere eller reduktion i antallet af medarbejdere. Besparelsen vil, overordnet på kommuneniveau, betyde en reduktion svarende til 4,11 pædagog-årsværk. Takstforhøjelse for sfo 1 og 2 (241.9) Har umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser ved et uforandret antal indskrevne børn. Reduktion i antal institutioner i midtbyen (242.3) Som udgangspunkt er medarbejderne i en selvejende institution ikke ansat i kommunen, men på den specifikke institution. Det betyder, at man som kommune ikke juridisk er forpligtet til at tilbyde medarbejderne fortrinsret til ledige stillinger i kommunen. Den almindelige praksis er dog således, at kommunerne ofte behandler medarbejderne på samme vilkår som de kommunalt ansatte. Ringsted Kommune har således også tidligere omplaceret medarbejdere fra selvejende daginstitutioner i forbindelse med nedgang i børnetal. Forvaltningen anbefaler, at medarbejderne i den pågældende institution får fortrinsret til eventuelle ledige stillinger i Ringsted Kommune, på samme vilkår som de kommunalt ansatte medarbejdere. Den personalemæssige konsekvens vil umiddelbart være en besparelse på en lederstilling, idet børnene flyttes til andre institutioner. Såfremt man ikke vælger at give medarbejderne fortrinsret til ledige stillinger i kommunen, skal bestyrelsen i den pågældende institution opsige medarbejderne på samme vis, som hvis det var en kommunal institution. Sammenlægning af 2 tilbud vedr. aften- og nattilbud på 0-6 års området (242.1) Aften- og natpasning sammenlægges, således at aften- og natpasning fremover finder sted i Daginstitutionen Tinsoldaten. Den personalemæssige konsekvens i forbindelse med en sammenlægning vil betyde en reduktion svarende til knapt 1 pædagog-årsnom., Sommerferielukning på 0-6 årsområdet (242.2) Den personalemæssige konsekvens er, at Ringsted Kommune varsler pålagt ferie i 3 uger i juli måned. Forventes håndteret i alt overvejende grad via en reduktion i vikaromkostninger. Forslaget udmøntes lokalt. Budgetmæssige konsekvenser af en reduktion på Musik og Kulturskolen og Ringsted Bibliotek Begge institutioner skal i forhold til budgetkataloget skema spare kr. Gennemførelsen af budgetreduktionen vil være en lokal prioritering og forventes ikke eller kun i meget begrænset omfang at berøre personaleforbruget. Besparelse på udgifterne til Børn og unge med særlige behov Der gennemføres i øjeblikket på børn og unge-området en genopretningsplan, der indebære at udgifterne på området reduceres bl.a. gennem nedbringelse af Side 3 af 5
4 udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge og gennem øget brug af plejefamilier til børn, der skal anbringes uden for hjemmet. Den personalemæssige konsekvens vil være ingen eller meget lille. Bortfald af UPPR s mulighed for at etablere gruppeordninger for børn med særlige behov på 0-6 års området Muligheden for at etablere gruppeordninger i eksisterende dagtilbud for børn med særlige behov, foreslås afskaffet. Den personalemæssige konsekvens vil kunne betyde en reduktion svarende til 8 Trafik, vej og Park Der er foreslået besparelser vedr. reduktion af serviceniveau på græsarealer, der omfatter boldbaner og rabatter, rabatter og grøfter samt renholdelse mv. En række af de økonomiske konsekvenser på teknikområdet håndteres via opsigelse af aftaler med private selskaber. Samlet set forventes forslagene dog at få en personalemæssig konsekvenser ved en reduktion for Vej og Park på 2 årsværk og i overslags årene yderligere 1 årsværk. Sundheds og ældreområdet Det skal understreges at der ikke er taget konkretstilling til udmøntningen på ældreområdet. Nedenstående konsekvenser skal således opfattes som mulige konsekvenser, såfremt ældreudvalget vælger at tage udgangspunkt i nedenstående forslag i forbindelse med udmøntningen. På Sundhed samt Social, Handicap og Psykiatriområdet er der tale om konkrete forslag. Ortved: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion med 1 årsværk. Knud Lavard Centret: Reduktion i aftenvagt betyder at aftenvagten reduceres med ½ time pr. vagt i de 4 somatiske afdelinger. Den personalemæssige konsekvens er, at den enkelte aftenvagt skal varsles ned i timetal. Reduktion på den skærmede enhed. Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør. Reduktion på akutafdeling. Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør. Reduktion i rengøring. Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør. Genoptræningen: Det får ingen personalemæssige konsekvenser, idet der er vikaransættelse, som udløber ved vikariatets ophør. Side 4 af 5
5 Hjemmeplejeaftaler Rengøring hver 3. uge vil få den personalemæssige konsekvens, at der skal ske reduktion af 8 årsværk. Lukning af Oasen vil have den personalemæssige konsekvens, at medarbejderbehovet øges, svarende til anslået 2-3 årsværk. De foreslåede besparelser i administrationen vil have den personalemæssige konsekvens, at der skal ske reduktion af 1 årsværk. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret De foreslåede besparelser, kan enten få den personalemæssige konsekvens, at 3-4 medarbejdere nedsættes i timetal, eller der skal ske reduktion af 1 årsværk. Bo og Servicecenter Ringsted: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion med 1 Regnbuen Der spares på vikarkontoen. Det betyder øget arbejdspres i sygefraværsperioder, reduceret specialpædagogisk indsats og reduceret pleje- og omsorgskrævende opgaver. Solbakken Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion af 4 assistent-årsværk. Heraf er de 3 for tiden besat med fast personale. Den ene er udlånt fra plejen og kan flyttes tilbage. En udløber til november. En skal genplaceres. Der vil være mulighed for genplacering primo Støtte og Aktivitetscentret: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion i timeantallet med 15 t. for en medarbejder. Centralkøkkenet: Den personalemæssige konsekvens vil betyde reduktion af 1 årsværk. Side 5 af 5
De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereDer er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.
Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen
Læs mereRetningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune
Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i
Læs mereNOTAT Økonomisk Afdeling
Driftsøkonomisk vurdering af skolestruktur NOTAT Økonomisk Afdeling Bilag 5 Baggrund Med baggrund i Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 29. april 2011 om det videre arbejde med fremtidig skolestruktur
Læs mereUdgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.
Budget 211, sparekatalog Bemærkninger til spørgsmål rejst af Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer: Omkostninger pr. barn i dagtilbud: Udgiften pr. barn i Tinsoldaten er inkl. nattilbuddet. Sneslev
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereFordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's
Læs mereVurderede konsekvenser af træghed i ansættelser
NOTAT 20. marts 2018 Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser Indledning På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En aktuel økonomistatus
Læs mereVejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer
Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Indledning Den gode proces i forbindelse ændringer i organisationen skal afspejle visionerne i personalepolitikken, de
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereBilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen
Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen Dette notat omhandler konsekvenser for ændring af skoledistrikter ved beslutningen i Børne- og Undervisningsudvalget d. 14. april 2011.
Læs mereOversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær
Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereat der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.
Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at
Læs mereReferat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 2/2011 Mødedato: mandag den 28-02-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30
Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 2/2011 Mødedato: mandag den 28-02-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereDrejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social
Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereVejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer
Vejledning - Den gode proces i forbindelse med struktur- og organisationsændringer Indledning Den gode proces i forbindelse ændringer i organisationen skal afspejle visionerne i personalepolitikken, de
Læs mereForslag til retningslinjer i forbindelse med budgetreduktioner/nedgang i børnetal m.m. indenfor daginstitutioner
Forslag til retningslinjer i forbindelse med budgetreduktioner/nedgang i børnetal m.m. indenfor daginstitutioner og SFO, Børn & Familie Før reduktion: MED MED udvalget/personalemøder med MED status udarbejder
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Opvækstudvalget... 2 001 Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen...
Læs mereRetningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser
Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017
Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens
Læs mereKommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereFraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs mereFraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af
Læs mereNotat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring
Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereRetningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010
Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede
Læs mereNy struktur for dagtilbud og skoler
FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet
Læs mereReferat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:
Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mere*** 1. Baggrund og beslutninger. Landsbyen Sølund
30. juni 2014. Beskrivelse af fire forslag til udmøntning af besparelse på sygeplejeydelser i Landsbyen Sølund, som følge af rammereduktion af sundhedsudgifter på ældreområdet i Skanderborg Kommune Indhold
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at
Læs mereSkolereform baggrundsbilag
Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereNy struktur for skoler og dagtilbud
FAQ's om: Ny struktur for skoler og dagtilbud Børne- og Kulturforvaltningen d. 4. november 2010 Nu er halvdelen af høringsperioden gået og med denne orientering ønsker forvaltningen at samle op på de spørgsmål,
Læs mereUdvikling i antallet af pædagoger
Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereGodkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service
Punkt 7. Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service 2017-055395 Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereHøringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune
Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereInspirationskatalog fra interessenter Budget 2012 oversigt
Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med inspiration til effektiviseringsforslag
Læs mereUDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger
Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,
Læs mereTil Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune
1 Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune Kommentarer vedrørende budgetforslag for året 2012 og overslags årene 2013-2015 (høringssvar) Høringssvar afgivet af børn, personale (kun SFO)
Læs mereGæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup
Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereDirektionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mereForslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune
Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at
Læs mereAfsnit 8 Hverdagseffektiviseringer
Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering
Læs mereMødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereForslag til ny skolestruktur i Køge Kommune
Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereHandleforslag på Skoleudvalgets område
SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mereNr. Emnet Hovedsynspunkter Konklusion Opfølgning
Holbæk kommune Børn- og unge sekretariatet Tilstede Claus Clemmensen, Kay Abrahamsen, Jan Løfstrøm, Lars Schønning, Kari Petersen Holbæk Kommune: René Junker, Anders Bo Hansen, Grethe Timmermann, Louise
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereRetningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland
Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereDRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.
DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereSept Januar år år år år
NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereHøringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de
Læs mereIndholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie
Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG
Læs mereFraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun 2018 Aug 2017 - Jul 2018 Sep 2017 - Aug
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3
Læs mereReduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:
Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet
Læs mereDette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.
Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen
Læs mereBUPL s bemærkninger til forslag vedr. Køge Kommunes budget 2020
BUPL s bemærkninger til forslag vedr. Køge Kommunes budget 2020 Køge Kommune har sendt forslag til besparelser på børne- og skoleområdet vedrørende budget 2020 i høring. Her følger BUPL s bemærkninger.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet
Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger
Læs mereBilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler
Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 24 3 % besparelse på ledelse og administration 700.000 kr. 25 17 % besparelse på ledelse i SFO 1.000.000 kr. 26 Reduktion af
Læs mereOprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau
A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det
Læs mereInspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt
Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2013, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med inspiration til effektiviseringsforslag
Læs mereGreve Kommune økonomi 2018
Greve Kommune økonomi 2018 Økonomien lidt firkantet sagt Skatteniveau Serviceniveau Anlægsniveau Låneniveau Den aktuelle situation I Greve Kommune bruges en stor del af det samlede budget på drift En kommune
Læs mere