REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere på Fremtidens Økonomistyring og deltagere på interne udviklingsforløb om Fremtidens Økonomistyring. INDHOLD Vi sætter i årets reunion-arrangement fokus på fire forskellige temaer: (1) Erfaringer fra pilotforløbene med god økonomistyring, (2) omprioriteringsstyring, (3) design af en helt ny styringsmodel for folkeskolen samt (4) styring på de specialiserede socialområder. Der er også tid til hyggeligt samvær og vi har sat tid af til erfaringsudveksling undervejs. Mandag formiddag indleder Per Nikolaj Bukh med at introducere programmet samt give en kort status på aktuelle udfordringer og muligheder. Kommunernes vilkår er jo omskiftelige, men både de styrings- og finansieringsmæssige udfordringer i relation til integrationsområdet og omprioriteringsbidraget vil formodentlig være aktuelle temaer, når vi ses i juni og måske har vi også en ny og spændende økonomiaftale? I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 aftalte regeringen og KL at iværksætte tre pilotforløb omkring tre centrale temaer: demografimodeller, periodisering af budgetter og principper for overførselsadgang. I december 2015 forelå resultaterne fra dette projekt, hvor Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med KL og de 14 medvirkende kommuner har opsamlet erfaringerne. Dette vil vi sætte fokus på i programmets første tema. Først vil Sune Asrild fra Moderniseringsstyrelsen fortælle om projektet og opridse udvalgte erfaringer og konklusioner fra projektet. Herefter vil vi høre konkrete erfaringer fra kommuner om, hvad god økonomistyring indebærer. Efter at have hørt disse erfaringer deler vi os i grupper og diskuterer frem mod frokost, hvilke konsekvenser pilotforløbenes anbefalinger har for de enkelte kommuner. Gør vi det allerede? Peger anbefalingerne i den rigtige retning? Er det for omfattende? Er det vidtgående nok? Hvordan kommer vi videre? Efter frokost er der afsat tid til en kort opsamling på gruppernes diskussion. Som det andet tema ser vi på omprioriteringsstyring, altså hvordan et omprioriteringsbidrag kan udmøntes som et led i en politisk eller strategisk styring som en del af en effektbaseret tildelingsmodel. Emnet er naturligvis aktualiseret af, at kommunerne (formodentlig) skal afgive et omprioriteringsbidrag i 2017. De fleste kommuner har dog de senere år internt været igennem omprioritering, både som 1
konkrete genåbninger af budgetter eller større sparerunder eller som et generelt princip, der eventuelt har været integreret med den økonomiske politik. Der er ikke nogen nem og god måde til at omprioritere mellem områder. Det er grundlæggende en politisk eller ledelsesmæssig beslutning. Men når midlerne skal udmøntes, er der alternativer til den traditionelle puljestyring med ansøgninger og opfølgningskrav. Per Nikolaj viser i sit indlæg først, hvordan den statslige omprioritering delvist kunne føres tilbage til kommuner, så både folketingets og kommunernes ønsker imødekommes. Dernæst viser han, hvordan det samme princip kan anvendes internt i kommunen. Vi afslutter den første dag med, som det tredje tema, at se på, hvordan en mere præcis og incitamentsbaseret tildelingsmodel på folkeskoleområdet kan indrettes, så den understøtter den enkelte kommunes beslutning om skolestruktur samtidig med, at der sikres kvalitet i undervisning og effektiv drift. Som afsæt for diskussionen vil Nicolai Vedsted, der er leder af Styringsenheden i Guldborgsund Kommune opridse de aktuelle udfordringer i relation til udviklingen af en ny tildelingsmodel i kommunen. Det drejer sig både om at kunne sikre en bæredygtig skolestruktur, som imødekommer de politiske beslutninger og om samtidig at realisere den effektivisering af den kommunale drift, som også er politisk besluttet. Herefter vil Per Nikolaj vise, hvorledes den styringsmæssige udfordring i Guldborgsund Kommune kan analyseres, hvilke handlemuligheder en kommune har på folkeskoleområdet, samt hvordan den økonomiske styringsmodel kan indrettes. Vi gennemgår de forskellige elementer af tildelingsmodellen og ser på, hvilke krav de gensidigt stiller til hinanden. Ligeledes bliver det illustreret, hvordan tildelingsmodellen kan indrettes, så den giver klare incitamenter til at realisere effektiviseringspotentialer. Den sidste dag adresserer vi programmets fjerde tema: Styring på de specialiserede socialområder. Vi starter dagen med at høre om erfaringer fra Aalborg Kommune, som i nogle år har arbejdet med faste takstkategorier og kapacitetsbudgetter for de sociale institutioner. Konstitueret kontorchef i Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomi- og Boligafsnit, Sidse Kristensen, fortæller, hvordan styringsmodellen er tilrettelagt samt hvilke styrker og svagheder den har. Dernæst vil Peter Holdt-Olesen fra KORA fortælle om tre nye analyser, som KORA har gennemført for Københavns Kommune. Det drejer sig for det første om en opdateret version af ressourcetildelingsmodellen på området for udsatte børn og unge. Denne model beregner udgiftsbehovet i de seks administrative distrikter i Københavns Kommune relativt set. Dernæst vil Peter vise, hvordan udviklingen i Københavns Kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov på specialundervisningsområdet samt på området for udsatte børn og unge har været analyseret. Disse analyser repræsenterer et alternativ eller supplement til en traditionel demografisk model, som primært fremskriver antallet af børn og unge samt 2
aktuelle foranstaltningssandsynligheder, idet modellen også tager højde for ændringer i befolkningens socioøkonomiskbetingede udgiftsbehov. Programmet afrundes med frokost. MÅLGRUPPE Seminaret er udelukkende for alle nuværende og tidligere deltagere på kursusforløbet Fremtidens Økonomistyring samt deltagere på de interne udviklingsforløb om Fremtidens Økonomistyring. TID OG STED Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 09.06. kl. 09.30-10.06.2016 kl. 13.00 PRIS Prisen er 5.300 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer samt forplejning og logi på Hotel Koldingfjord. TILMELDINGSVILKÅR Tilmeld dig på cok.dk senest mandag den 25.04.2016. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. PROGRAM TORSDAG D. 9. JUNI 2016 09.00 09.15 Velkomst samt præsentation af programmet og deltagerne (PNB) 09.15 09.30 Aktuelle emner: Udfordringer og muligheder (PNB) 09.30 10.30 Erfaringerne fra pilotforløbene i kommunerne v/programkoordinator Sune Asrild, Moderniseringsstyrelsen (SA) 10.30 10.45 Pause 10.45 11.30 Mere om pilotprojektet i enkelte kommuner 11.30 12.00 Erfaringsudveksling og diskussion (grupper) 12.00 13.00 Frokost 13.00 13.30 Fælles diskussion af erfaringerne (plenum) 13.30 14.15 Omprioriteringsbidrag og omprioriteringsstyring (PNB) 14.15 14.45 Pause og indkvartering 14.45 15.15 Serviceinfrastrukturelle tilpasninger: Den brændende platform v/leder af styringsenheden Nicolai Vedsted, Guldborgssund Kommune (NV) 15.15 16.00 Design af en ny styringsmodel for folkeskolen? (PNB) 16.00 16.10 Kort pause 16.10 16.45 Design af en ny styringsmodel (fortsat) 16.45 17.00 Afrunding af dagen 3
17.00 18.00 Pause 18.00 - Middag PROGRAM FREDAG D. 10. JUNI 2016 09.00 09.15 Godmorgen, introduktion til programmet og opsamling fra første dag (PNB) 09.15 10.00 Effektbaseret styring i Aalborg Kommune v/ Konstitueret kontorchef i Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomi- og Boligafsnit Sidse Kristensen, Aalborg Kommune (SK) 10.00 10.15 Pause 10.15 11.00 Udvikling af en socioøkonomisk model for udsatte børn og unge v/chef for afdelingen for økonomi og benchmarking Peter Holdt-Olesen, KORA (PHO) 11.00 11.15 Pause 11.15 12.00 Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge (PHO) 12.00 12.15 Afslutning og diskussion (PNB) 12.15 Frokost UNDERVISER OG OPLÆGSHOLDERE PER NIKOLAJ BUKH (PNB), AALBORG UNIVERSITET Per Nikolaj er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han er forfatter til et stort antal bøger og artikler, og har en omfattende praktisk erfaring med design og implementering af nye økonomistyringsmodeller. SUNE ASRILD (SA), MODERNISERINGSSTYRELSEN Sune Asrild arbejder i Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet, hvor han koordinerer de indsatser om god økonomistyring i kommunerne, som regeringen og KL har aftalt i forbindelse med de seneste års økonomiaftaler. Sune har samtidig ansvaret for, at der løbende udarbejdes afrapporteringer fra arbejdet, som blandt andet kan indgå i forårets økonomiforhandlinger. NICOLAI VEDSTED (NV), GULDBORGSUND KOMMUNE Nicolai Vedsted er leder af styringsenheden i Guldborgsund Kommune. Han er uddannet cand. merc. jur. fra Aalborg Universitet og har tidligere været ansat i forskellige stillinger i Guldborgsund Kommune samt i statslige styrelser. Nicolai deltog i udviklingsforløbet Fremtidens Økonomistyring i Guldborgsund Kommune. SIDSE KRISTENSEN (SK), AALBORG KOMMUNE Sidse Kristensen er konstitueret kontorchef i Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomi- & Boligafsnit, Aalborg Kommune. Hun er uddannet cand.scient.pol. og har siden 2008 arbejdet med styring af det specialiserede socialområde i kommunerne. 4
PETER HOLDT-OLESEN (PHO), KORA Peter Holdt-Olesen er chef for afdelingen for økonomi og benchmarking. Han har i mange år arbejdet med benchmarking og økonomistyring og har ekspertviden om de centrale styringsudfordringer i kommuner og regioner. Peter er cand.scient.pol. og har tidligere været ansat i Aarhus Kommune. Bliv ajourført om effektbaseret økonomistyring på én dag De emner, som nu træder mest centralt frem som omdrejningspunkt for Fremtidens Økonomistyring er, hvordan man kan indrette budget- og tildelingsmodeller helt præcist ved hjælp af de såkaldte Formula Funding-teknikker, samt hvordan effektbaseret økonomistyring skal implementeres. Disse emner var desværre slet ikke med på de første versioner af kurset. Derfor har specielt jer, der deltog på hold 1-5 af Fremtidens Økonomistyring (dvs. foråret 2010 til efteråret 2013) nu en mulighed for at blive ajourført ved at deltage på temadagen om Effektbaseret Økonomistyring den 8. juni 2016. Temadagen er relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Den er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver temadagen specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af effektbaseret økonomistyring. Du kan se mere information samt. programmet i brochuren, som findes på COK s hjemmeside. Du kan også kontakte Rikke G. Steffensen, COK (tlf. 22410135, rgs@cok.dk) eller Per Nikolaj Bukh (tlf. 20866790, pnb@pnbukh.com) og høre mere. 5