Politisk økonomiopfølgning 2014 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med februar måned Økonomi og Indkøb 2014
Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.375 3.5 3.462 Visiterede timer, kommunalt 2.368 2.475 2.424 Personlig pleje 1.849 1.803 Praktisk hjælp 626 622 i alt 723 718 Personlig pleje 380 368 Praktisk hjælp 631 632 Visiterede timer, privat 1.007 1.065 1.038 Personlig pleje 719 697 Praktisk hjælp 345 3 i alt 350 342 Personlig pleje 83 75 Praktisk hjælp 338 330 Visiterede timer total 2013 3.3 3.283 3.377 3.455 3.477 3.415 3.475 3.529 3.597 3.542 3.577 3.514 Visiterede timer, kommunalt 2013 2.468 2361 2388 2426 2374 2374 2456 2469 2519 2450 2503 2464 Visterede timer, privat 2013 935 922 989 1029 1103 1041 1019 1060 1078 1092 1074 1050 Historiske tal vedr. "visiterede timer total 2012" er rettet siden sidste månedsrapportering 4.000 Visiterede timer pr. uge 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Visiterede timer total Visiterede timer total 2013 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Fokus visitationen (tallene indgår som en del af det samlede overblik for visitationen) visiteret, Aktiv hver dag Kommunal leverandør antal borgere i måneden 4 4 Antal akkumuleret i 2014 4 8 Besparelse i kroner - akkumuleret 2.128 6.384 Privatl leverandør antal borgere i måneden 2 3 Antal akkumuleret i 2014 2 5 Besparelse i kroner - akkumuleret 1.365 2.311 Effekt opgørelse på 1 år. 3.493 12.968 +20 timers borgere +20 timer/uge kommunalt 10 8 heraf under 65 år 2 2 +20 timer/uge privat 3 3 heraf under 65 år 0 0 +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt 8 7 heraf under 65 år 2 3 +27 timer/uge privat 5 4 heraf under 65 år 0 0
Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 0 2 der ikke har fået tilbud indenfor garantien 0 0 Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 5 5 på venteliste, der har afslået mere end 2 gan 0 0 der søger ud af kommunen 0 1 der søger ind i kommunen (en del af ventelis 2 2 Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) 835,9 829,3 Samlede venteliste plejeboliger 2014 5 5 Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 20 19 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i m 44,1 43,8 der venter på pl.boligplads (opg. sidste dag i 0 4 Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Akutpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i m 5,5 2,3 Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Død Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 2013 Venteliste plejeboliger, den spec. m/frit valg 2013 Samlede venteliste plejeboliger 2013 2 1 1 0 0 2 1 0 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 10 3 0 1 1 6 6 0 1 1 3 10 3 1 1 1 6 2 3 2 4 4 20 6 1 2 2 12 8 3 3 5 7 Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 35 6 6 16.000 14.700 Antal ledige boliger 8 9 25 på venteliste til en plejebolig 20 15 10 5 0 Samlede venteliste plejeboliger 2014 Samlede venteliste plejeboliger 2013
Botilbud for voksne 107 Anbragte personer Budgetlagt 107 (antal personer 2014) 41 38 38 Tilgang 2 0 Afgang 0 0 Gennemsnitspris pr. md 38.929 46.259 47.149 107 (antal personer 2013) 36 36 37 36 37 38 38 39 38 38 38 37 36 Botilbud for voksne 108 inkl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt 108 (antal personer 2014) 38 39 39 Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Gennemsnitspris pr. md 76.6 80.952 75.728 108 (antal personer 2013) 42 41 41 41 41 39 39 38 39 Botilbud for voksne 107 Botilbud for voksne 108 42 39 38 37 36 35 34 107 (antal personer 2014) 41 39 38 37 36 107 (antal personer 2013) 108 (antal personer 2014) 108 (antal personer 2013) 85 Budgetlagt Individuel støtte 2014 49 45 44 Tilgang 1 0 Afgang 0-1 Gennemsnitspris pr. md 9.127 8.487 8.716 2013 (individuel støtte) 31 31 32 32 37 43 38 41 45 43 46 44 Boophold (inkl. Trekløveret) 2014 43 44 44 Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Gennemsnitspris pr. md.705 46.683 45.876 2013 (Døgn) inkl. egne tilbud 37 37 42 44 42 43 43 43 43 43 44 45 44 Voksenstøtte 99 + 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 2014 186 189 Tilgang 21 9 Afgang -13-6 Socialpsykiatri 2013 163 170 180 185 189 183 183 178 176 176 184 178 200 190 180 170 160 Socialpsykiatri antal borgere 150 Socialpsykiatri 2014 Socialpsykiatri 2013
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal personer 10 10 10 Gennemsnitspris pr. md i 1.000 kr. 71.546 90.019 88.716 Antal timer 2014/Ugentligt 2013/Ugentligt 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU 2014 (antal borgere) 38 31 31 Boophold (en del af 107) 7 7 Tilgang 0 0 Afgang -2 0 Gennemsnitspris pr. md 21.284 23.026 22.850 STU 2013 (antal borgere) 39 37 39 38 41 39 38 35 32 33 33 33 33 45 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere 35 30 25 STU 2014 (antal borgere) STU 2013 (antal borgere) Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) og (Ophold) Egne Borgere 76 Budgetlagt Antal (Støttekontaktperson) 38 50 50 Tilgang 5 Afgang 0 Gennemsnitspris pr. md 14.001 6.090 6.355 2013 (Støttekontaktperson) 48 41 43 41 42 44 48 48 48 48 45 47 45 Antal (Ophold) 45 33 31 Tilgang 3 0 Afgang 0-2 Gennemsnitspris pr. md 25.990 34.603 34.202 2013 (Ophold) 42 28 29 28 30 32 31 34 36 25 33 32 30 Misbrugsområdet Stofmisbrug 2014 67 81 Stofmisbrug 2013 Ambulant - eget tilbud 2014 Ambulant - eget tilbud 2013 Eksterne tilbud 2014 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2013 78 80 82 82 73 67 63 62 75 76 71 75 64 80 75 78 80 79 72 66 61 60 73 74 71 75 3 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2
Antal behandlinger Antal behandlinger Alkoholbeh. 2014 Alkoholbehandling 2013 Egne tilbud 2014 Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud Egne tilbud 2013 Eksterne tilbud 2014 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Omsorgsophold 110 - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 2013 102 98 109 97 111 103 101 99 118 111 108 103 94 103 36 47 36 47 0 0 51 36 41 41 39 44 42 39 43 66 51 60 46 2 1 4 4 0 0 58 61 70 63 61 58 78 72 64 61 55 60 Stofmisbrug 90 80 70 60 50 30 20 Stofmisbrug 2014 Stofmisbrug 2013 Alkoholbehandling 1 120 100 80 60 20 Alkoholbeh. 2014 Alkoholbehandling 2013