Børne- og Skoleudvalget Oversigt over besparelsesforslag budgetforslag 2020 mio.kr. Titel 2020 2021 2022 2023 BSU1 Nedlæggelse af De Utrolige År (DUÅ) -0,630-0,630-0,630-0,630 BSU2 Reduktion af midler til ungdomsskolen -0,300-0,300-0,300-0,300 BSU3 Puljereduktion af puljen Særlige -0,500-0,500-0,500-0,500 dagtilbud og klubber BSU6 Udvidelse af indkaldeintervallerne -0,348-0,348-0,348-0,348 mellem statusundersøgelser BSU7 Ændring af personalenormering -0,379-0,635-0,635-0,635 BSU8 BSU9 BSU10 BSU13 Nedlæggelse af indsatsen Babysimulatorforløb Reduktion fra 7 til 6 hjemmebesøg til spædbørn Reduktion fra 6 til 5 hjemmebesøg til spædbørn Udvikling og omlægning af tiltag -0,119-0,119-0,119-0,119-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096-0,096-3,000-3,000-3,000-3,000 0,500 Spareforslag i alt -4,968-5,724-5,724-5,724
Børne- og Skoleudvalget Politikområde Sundhed, Børn og Skoler Forslag (titel) BSU1 Nedlæggelse af De Utrolige År (DUÅ) Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,630-0,630-0,630-0,630 Forældrekursus De Utrolige År 1-3, 3-6 samt 6-12 år Sundhedsplejen 0,13 mio. kr. Toftegård 0,50 mio. kr. Formålet er, via et forældregruppeforløb, at hjælpe forældre til at fremme den sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling hos børn. Erfaringer viser at: At relationen mellem de voksne og børnene bliver mere positiv. At barnets problemer og vanskelige adfærd i hjemmet og skolen/institutionen reduceres. At stressniveauet i familien falder. At forældrenes måde at opdrage på, bliver mere positiv. DUÅ 1 3 År forløber i et samarbejde mellem Sundhedstjenesten og Familiecenter Toftegård. DUÅ 3 6 år, samt DUÅ 6 12 år tilbydes alene af pædagoger fra Familiecenter Toftegård. Ved DUÅ 3 6 år, dokumenterer vi indsatserne ved hjælp af Journal Digital, og kan se markante forandringer i især Familieklimaet ved afslutning af undervisningen. Det er besluttet, at også DUÅ 6 12 år dokumenteres via Journal Digital. Forældrekurset De Utrolig År er med til at fremme en stærk næste generation og har fokus på tidlig indsats i forhold til barnets alder. Deltagende forældre får anvendelige arbejdsredskaber til en travl hverdag med børn. Forventede afledte effekter af spareforslaget: Øgede behovsbesøg for Sundhedstjenesten, samt yderligere foranstaltninger i Familiecenter Toftegård. Side 2
Børne- og Skoleudvalget Politikområde Fritidstilbud Forslag (titel) BSU2 Reduktion af midler til ungdomsskolen Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,300-0,300-0,300-0,300 I forhold til ungdomsskolens fremtidige struktur kan der reduceres 300.000 kr. på driften og diverse tiltag, som ikke længere gennemføres. Side 3
Børne- og Skoleudvalget Politikområde Understøttende foranstaltninger Forslag (titel) BSU3 Puljereduktion af puljen Særlige dagtilbud og klubber Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,500-0,500-0,500-0,500 Puljen Særlige Dagtilbud og Klubber har i 2019 en økonomisk ramme på 1 606 000 kr. Set i lyset af de sidste års forbrug af puljen, hvor der hvert år er blevet tilbageført midler fra puljen, indstilles det, at puljen reduceres med 500.000kr. Ved en sådan reduktion, vurderes det, at det fortsat vil være muligt at indfri formålet med puljen, som er at sammensætte en ydelse til særlig specialpædagogisk indsat for førskolebørn samt hjælp til en særlig specialpædagogisk indsats i klubber i forbindelse med elever med særlige specialpædagogiske behov. Side 4
Børne- og skoleudvalget Politikområde Sundhed, Børn og Skoler Forslag (titel) BSU6 Udvidelse af indkaldeintervallerne mellem statusundersøgelser Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2020 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,348-0,348-0,348-0,348 Anbefalingerne er som følger i Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen Det anbefalede interval mellem statusundersøgelser bør fastsættes individuelt for hver patient med henblik på at imødekomme dennes behov ud fra en vurdering af aktuelt oralt sygdomsniveau samt risiko for oral sygdom (NICE, 2004, D). Om intervallængde noteres. Det længste interval mellem statusundersøgelser bør være 24 måneder (NICE, 2004, revurderet, GP). Undersøgelsesintervaller for patienter, som gentagne gange har demonstreret, at de kan bevare egen oral sundhed og som vurderes at have risikofaktorer under kontrol, kan blive udvidet op til 24 måneder. Intervaller længere end 24 måneder anbefales ikke, idet dette kan forringe patient-behandler relationen, og patienters livsstil og sygdomsrisiko kan ændre sig. En udvidelse af intervallængden vil betyde en væsentlig risiko for at en forringelse af tandsundheden for de 0-18årige. Dette skyldes at vurderingen af intervallængden beror på et øjebliksbillede som for rigtig mange af vores borgere ikke er statisk. Tandplejen vil have vanskeligheder ved at rekrutterer kvalificerede tandlæger da de vil have svært ved at tage ansvar for det lange interval. Side 5
Børne- og Skoleudvalget Politikområde Sundhed, Børn og Skoler Forslag (titel) BSU7 Ændring af personalenormering Økonomi Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,379-0,635-0,635-0,635 I sundhedsloven kapitel 37 er følgende skrevet i 127 127. Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. I Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december står skrevet i 2: 2. Børne- og ungdomstandplejen skal omfatte: 1) Generel forebyggelse og sundhedsfremme, herunder oplysningsvirksomhed m.v. 2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand. 3) Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. 4) Behandling af anomalier, læsioner og i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse Som det fremgår, er lovgivningen omkring tandpleje meget uspecifik. Sundhedsstyrelsen har dog tidligere anbefalet følgende teamsammensætning i den kommunale tandpleje. 2000 børn pr. fuldtidsansat tandlæge ½ tandplejer pr. fuldtidsansat tandlæge 2 klinikassistenter pr. fuldtidsansat tandlæge Med et børnetal på 6.699 vi normeringen være følgende: Beregnet normering tandlæger 3,3 Beregnet normering Tandplejere 1,7 Behandlere i alt 5,0 Faktisk normering tandlæger 4,7 Faktisk normering tandplejere 0,4 Faktisk nornering behandlere 5,1 Besparelse 40.000 kr. Der vil ikke være besparelse at hente ved at konvertere tandlægetimer til tandplejertimer da flere af vores tandlæger er Side 6
nyuddannede og dermed får samme løn som tandplejere. Beregnet norm for Klinikassistenter 6,7 Faktisk norm for klinikassistenter 8,4 Mulig besparelse 1,7 Økonomisk besparelse 595,000 kr. Hvis denne besparelse effektueres vil det ikke være muligt at indkalde børnene ved 8 måneder, 1½, 2½ som er en del af den tidlige indsats. Det vil også være nødvendigt at skære ned på den individuelle forebyggelse som klinikassistenterne står for. Det vil heller ikke være muligt at deltage i tværfaglige generelt forbyggende tiltag. Det betyder at vi kommer til at bevæge os på kanten af lovgivningen som desværre ikke er specifik på forebyggelsesområdet Det vil betyde at tandsundheden i Lolland kommune forringes yderligere og behandlingspresset bliver større i tandplejen. Dette vil forlænge ventetiden på undersøgelse og behandling. I forvejen har vi forlængede ventetider på grund af vakante tandlægestillinger. Der vil ikke opnås en besparelse ved at konverterer tandlægetimer til tandplejertimer, da deres løn ligger på niveau med nyuddannede tandlæger. Tandsundheden er i forvejen dårligere end både regions- og landsgennemsnit. Ultimativt vil det også betyde et øget pres på ydelsesafdelingen fra borgere der skal have tilskyd til tandbehandling i voksenlivet. I bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017 i bilag 1 Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning (et minimumsteam): 1 specialtandlæge: 1 tandplejer: 3 klinikassistenter. Tandreguleringen i Lolland tandpleje har følgende teamsammensætning Specialtandlæge 0,7 Tandplejere 0,0 Klinikassistenter 4,0 Klinikken er derned undernormeret i forhold til tandplejer og specialtandlæge. Tandplejerdelen kompenseres med klinikassistent. Det vil ikke give nogen besparelse at ændre teamsammensætningen da tandplejere er højere lønnet end klinikassistenter. Den største besparelse i forhold til tandplejen ville være en sammenlægning af de to klinikker i Maribo og Nakskov for derved at opnå en stordriftsfordel. Der vil dog gå flere år inden denne besparelse vil slå igennem da der ikke kan udvides på nogen af klinikkerne og der derfor må bygges nyt. Side 7
Der er ikke foretaget beregninger på denne løsning. Side 8
Børne- og skoleudvalg Politikområde Sundhed, Børn og Skoler Forslag (titel) BSU8 Nedlæggelse af indsatsen Babysimulatorforløb Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,119-0,119-0,119-0,119 Formålet med et kursusforløb i babysimulator er at øge sårbare unges beslutningsgrundlag for at kunne vælge børn til eller fra og/eller at øge sårbare unges viden om børn samt give dem indsigt i forældreopgaven. Børne- og ungerådgivningen anvender indsatsen babysimulatorforløb, som varetages af sundhedsplejerske. Der har været stigende antal henvisninger igennem 5 år. F.eks. i 2018; 7 forløb samt 3 for-samtale forløb. Babysimulatorforløb er til følgende målgrupper; Unge kvinder, der ønsker at blive gravide og få en baby er gravide, men i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort (inden 12. graviditetsuge eller evt. derefter med samråd) er gravide og gerne vil vide mere om, hvad det indebærer at være forældre inden den unge selv føder. Konceptet indeholder Fase 1: Formøde Fase 2: Forberedelse til forældrerollen Fase 3: Den unge passer Babysimulatoren Fase 4: Efterbehandling Fase 5: Opfølgning. For borgere/brugere: Der er unge kvinder med særlige behov, som ikke opspores og tværfagligt samarbejde, der ikke etableres. Det tidlige opsporingsarbejde af sårbare gravide og unge kvinder bliver ikke etableret og kan medføre konsekvenser for unge kvinder og deres kommende barn. Det kan medføre flere tvangsfjernet børn og børn, der ikke får den omsorg, der er behov for. Sundhedsplejersken er med til at sikre barnets ernæring, trivsel, læring og udvikling. Barnets trivsel og tilknytning i første leveår har særlig betydning for sundhed og sygdomme igennem hele livet. For personale: Øget belastning i.f.t. flere behovsbesøg til udsatte børn. Andre afledte effekter: Der er øget risiko for: Flere underretninger til børne og ungerådgiverne, flere konsultationer hos praktiserende læge samt flere sygehusindlæggelser. Der kommer flere omkostninger for Lolland Kommune til Regionen vedr. praktiserende læge og sygehus. Side 9
Børne- og skoleudvalg Politikområde Sundhed, Børn og Skoler Forslag (titel) BSU9 Reduktion fra 7 til 6 hjemmebesøg til spædbørn Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,096-0,096-0,096-0,096 Sundhedsplejens serviceniveau reduceres med 1 hjemmebesøg fra 7 til 6 besøg/årligt til spædbørn 0-1år (hjemmebesøg; spædbørn 6mdr). Udregningen er baseret på 300 fødsler og ud fra sundhedsplejens timeforbrugs skabelon. Der er ikke taget højde for omkostningen til aflæggelse af behovsbesøg ved 6mdr, hvad der kan blive behov for. Reducering af hjemmebesøg har stor betydning for tidlig indsats og opsporing af problematikker hos spæd- og småbarnet samt forældre. Jo tidligere opsporing af problematikker hos spæd- og småbørn desto bedre mulighed for, at barnet kan udvikle sig alderssvarende og få et sundt liv. Barnets trivsel og tilknytning i første leveår har særlig betydning for sundhed og sygdomme igennem hele livet. Evidensbaseret viden viser, hvor stor betydning tidlig opsporing og indsats har for spæd- og småbørn. I Lolland Kommune har 60 % af borgerne skiftende praktiserende læger med ansættelse i NORDIC MEDICARE, som medfører, at familielægebegrebet er på vej til at forsvinde og dermed viden og erfaringer om familier og børn. Sundhedsplejersken kender familien og børnene, og den viden og erfaring er med til at fremme en stærk næste generation ved at have særligt fokus på tidlig opsporing i forhold til barnets alder. For borgere/brugere: Der er børn med særlige behov, som ikke opspores og tværfagligt samarbejde, der ikke etableres. Det giver sundhedsmæssige problemer for børnene, som følge af negative konsekvenser manglende tidlig opsporing og tværgående samarbejde. Sundhedsplejersken er med til at sikre barnets ernæring, trivsel, læring og udvikling. For personale: Øget belastning i.f.t. behovsbesøg. Sundhedsplejerskerne har fra 2017 implementeret en international anerkendt metode for barnets sociale kontakt. Sundhedsplejerskerne har fået tilbud om gratis overbygningsuddannelse om barnets sociale kontakt ved Københavns Universitet ud fra tilbud om kommunens serviceniveau med hjemmebesøg. Såfremt at hjemmebesøg reduceres kan der ikke deltages i denne gratis uddannelse (svarende til ca. 140.000kr), det er projektmidler fra Nordea fonden. Side 10
Andre afledte effekter: Der er øget risiko for: Flere underretninger til børne og ungerådgiverne, manglende henvisninger af børn til øjen og ørelæge m.m., flere konsultationer hos skiftende praktiserende læge samt flere sygehusindlæggelser. Der kommer flere omkostninger for Lolland Kommune til Regionen vedr. praktiserende læge og sygehus. Kommunerne skal betale større og større andel af omkostningerne til Regionen. Forældre med syge børn medfører fravær fra arbejdspladsen og der af følgevirkninger. Side 11
Børne- og skoleudvalg Politikområde Sundhed, Børn og Skoler Forslag (titel) BSU10 Reduktion fra 6 til 5 hjemmebesøg til spædbørn Økonomi Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift -0,096-0,096-0,096-0,096 Sundhedsplejens serviceniveau reduceres med 1 hjemmebesøg fra 6 til 5 hjemmebesøg pr. år til spædbørn 0-1år. Det vil betyde, at der tilbydes færre hjemmebesøg ved sundhedsplejerske i Lolland Kommune end jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. I økonomien, er der ikke taget højde for omkostningen til aflæggelse af ekstra behovsbesøg, som der vil være behov for ved reducering af det generelle tilbud. Reducering af hjemmebesøg har stor betydning for tidlig indsats og opsporing af problematikker hos spæd- og småbarnet samt forældre. Jo tidligere opsporing af problematikker hos spæd- og småbørn desto bedre mulighed for, at barnet kan udvikle sig alderssvarende og få et sundt liv. Sundhedsplejersken er med til at sikre barnets tidlige ernæring samt generelle sundhed, trivsel, læring og udvikling. Evidensbaseret viden viser, at barnets sundhed, trivsel og tilknytning i første leveår har særlig betydning for sundhed og sygdomme igennem hele livet. I Lolland Kommune har 60 % af borgerne skiftende praktiserende læger med ansættelse i NORDIC MEDICARE, som medfører, at familielægebegrebet er på vej til at forsvinde og dermed viden og erfaringer om familier og børn. Sundhedsplejersken kender familien og børnene, og den viden og erfaring er med til at fremme en stærk næste generation ved at have særligt fokus på tidlig opsporing i forhold til barnets alder. For borgere/brugere: Risiko for iværksættelse af sociale foranstaltninger pga. børn med særlige behov ikke opspores og tidligt tværfagligt samarbejde ikke etableres. Det giver sundhedsmæssige problemer for børnene, som følge af negative konsekvenser ved manglende tidlig opsporing og tværgående samarbejde. For personale: Øget belastning i.f.t. behovsbesøg. Sundhedsplejerskerne har fra 2017 implementeret en international anerkendt metode for barnets sociale kontakt. Sundhedsplejerskerne har fået tilbud om gratis overbygningsuddannelse i 2020 om barnets sociale kontakt ved Københavns Universitet ud fra tilbud om kommunens serviceniveau med hjemmebesøg. Såfremt at hjemmebesøg reduceres kan der ikke deltages i denne gratis uddannelse (svarende til ca. 140.000kr), det er projektmidler fra Nordea fonden. Side 12
Andre afledte effekter: Der er risiko for: Øgning af omkostninger til sociale foranstaltninger og flere underretninger til børne og ungerådgivere, manglende henvisninger af børn til øjen og ørelæge m.m., flere konsultationer hos skiftende praktiserende læge samt flere sygehusindlæggelser (bl.a. børns trivsel og vægt). Flere omkostninger til Lolland Kommune fra Regionen vedr. praktiserende læge og sygehus. Kommuner skal betale større og større andel af omkostninger til Regionen. Forældre med syge børn medfører fravær fra arbejdspladsen og der af følgevirkninger. Side 13
Børne- og skoleudvalg Politikområde Børn og unge - Myndighed Forslag (titel) BSU13 Udvikling og omlægning af tiltag Økonomi (fx -0,500) Mio. kr. (2019 p/l) 2020 2021 2022 2023 Tilpasning - drift - 3,000-3,000-3,000-3,000 0,500 I 2018 implementerede børn- og ungeområdet flere markante tiltag foranlediget af Kloge investeringer. Den understøttende enhed blev etableret og der blev arbejdet intensivt med ny organisering relateret til politiske ønsker om; øget tilgængelighed, stærkere tværfagligt samarbejde, tidlig indsats, tættere opfølgning, progression og mål. Sideløbende med sperioden er der arbejdet med udvikling af støtte- og foranstaltningstiltag, hvis formål det er at understøtte de valgte arbejdsmetoder yderligere. Rådgivningen foreslår af 4 konkrete arbejdspakker, hvor inddragelse af netværk og civilsamfund, indtænkes i højere grad end tilfældet er i dag. 1) Implementering af Familierådslagning Familierådslagning karakteriseres ved ressourcetænkning, brugerinddragelse og samarbejde. Familier og deres netværk opfattes som kompetente samarbejdspartnere og det er således familierne og deres netværk, der skaber relevante og nødvendige forandringer. 2) Familiestøtten Familiestøtten er en forening der formidler kontakt mellem økonomisk udsatte børnefamilier og ressourcestærke børnefamilier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til familier der har færre midler til rådighed. Formålet er at forbedre de udsatte familiers levekår, således at børnene ikke bliver ekskluderet fra fællesskabet. 3) Home-Start Home-start er et tilbud til småbørnsfamilier om regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten gives primært hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind. Home-start står for koordinering og uddannelse af de frivillige. De frivillige varetager opgaven hjemme sammen med familierne. Målgruppen er familier med mindst et barn under 7 år. 4) HOKI (Helheds Orienteret og Komplementær Indsats til udsatte Side 14
familier) HOKI er et projekt etableret mellem Dansk Folkehjælp og Lolland Kommune. Projektet er rettet mod udsatte familier. Projektets målgruppe var oprindeligt familier tilknyttet HOS (Helhedsorienteret indsats), men er siden blevet udvidet, således at andre borgere også kan få adgang. Projektet tilbyder bl.a. hjælp til at stabilisere familierne ved at gennemføre helhedsorienterede aktiviteter målrettet fritid, uddannelse, arbejde, sundhed og familieliv. Etablering af de nævnte tiltag forventes at give en samlet besparelse på kr. 3 mio årligt i perioden fra 2020 2023. For borgere/brugere: Er et supplerende tilbud til udsatte børn, unge og familier i Lolland Kommune For personale: Ingen umiddelbare konsekvenser Side 15