Center for Skole og Dagtilbud

Transkript

1 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekonsulentbesøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i børneteams i institutioner samt på skolerne. Derudover er der ansat en motorikkonsulent i sundhedstjenesten som tilbyder almen sundhedsfremmende og generel forebyggende pædagogisk vejledning indenfor sansemotorik og individuel konkret rådgivning vedrørende de 0-6 årige børn med lettere motoriske problemer/ sanseintegrationsvanskeligheder, som personalet og/ eller forældrene har bekymring omkring. 2. Resultatmål Fokusområder Alle gravide kan rette henvendelse til sundhedsplejerskerne om et graviditetsbesøg og alle nybagte familier tilbydes et barselsbesøg og kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hverdage efter fødslen. Familier med børn fra 0-8 mdr. får tilbudt sundhedsplejens fem standard besøg i hjemmet og derefter tilbydes behovsbesøg ud fra en faglig vurdering Der tilbydes gruppeforløb for nybagte mødre med efterfødselsreaktion som løbende evalueres i samarbejde med Center for Social Service. Der tilbydes PREP kurser for småbørnsfamilierne a 15 timers varighed. Konceptet handler om at skabe rammer for bedre parforhold og dermed bedre trivsel for alle i familien. I 2015 (jævnfør grundniveau i forebyggelsespakkerne) vil sundhedsplejerskerne starte op med at tilbyde familier med barn på cirka 3,5 års et hjemmebesøg. Besøget har fokus på kost, motion, søvn og opdragelse. Derudover vejes og måles barnet og der følges op, hvis der er et behov. Der er åbent hus for småbørnsfamilierne hver 14 dag seks steder. Der forventes minimum seks deltagere ved hvert åbent hus. Konsulentbesøg/ hygiejnetilsyn dagtilbud og skole. Der forventes at alle daginstitutioner tager imod et hygiejnetilsyn Der tilbydes individuelle samtale til elever på følgende klassetrin børnehaveklassen, 1. kl., 3. kl., 6. kl., 9. kl. Der tilbydes sundhedspædagogisk undervisning på følgende klassetrin: 2. kl., 4. kl., 5. kl., 7. kl., 8. kl., 9. kl. Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Eleven udvælges efter konkret vurdering af sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, forældre eller lærere. Fra 2015 tilbydes de overvægtige elever et forløb efter Holbæk-metoden. Holbæk-metoden vurderer løbende, om den understøtter eleverne i at få en sundere livsstil og et lavere BMI Økonomiske mål Ikkeøkonomiske mål

2 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Budgetfoslag Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antal nyfødte Sundhedsloven lægger op til, at der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Der tilbydes som standard fem besøg samt et barselsbesøg til alle nyfødte samt behovsbesøg efter en faglig vurdering Der tilbydes åbent hus spredt i kommunen, så der kan undervises i sundhedsfremmende og forebyggende emner Derudover tilbydes gruppeforløb for borgere med særligt behov f.eks. efterfødselsgrupper, PREP kurser for forældre Der er flere af disse tilbud, som ikke afhænger af antal borgere, men mere hæfter sig op på særlige behov samt ydelser som sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne (forebyggelsespakkerne) 2. Antal daginstitutioner Sundhedsloven 124: Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Der tilbydes derfor i Egedal Kommune både et hygiejnetilsyn samt almen konsulentbesøg. Derefter tilbydes Dagtilbud oplæg til personalemøder samt forældremøder, hvilket afhænger af behovet ude i det enkelte lokalområde samt hvilket nye tiltag Sundhedsstyrelsen melder ud, som skal implementere samt eventuelle events.

3 3. Antal elever og klasser på skolerne samt børn med særlige behov 4. Antal elever i Ung Egedal samt 10 klassecentret Sundhedsloven 121: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør. 122: Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningens ophør, herunder øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejersken eller læge. Derfor tilbydes i Egedal Kommune både individuel og klasse undervisning. Tilbuddet afhænger blandt andet af, hvilket sundhedspædagogiske event Sundhedsstyrelsen melder ud samt hvad forebyggelsespakkerne understøtter. Det gælder både på individplan, undervisningsniveau samt gruppeforløb. Derudover tilrettelægges særlige tilbud til børn med særlige behov. I 2015 vil alle de nye flygtningebørnene tilses og deres sundhedstilstand vurderes. Sundhedsplejerskerne bliver i 2015 opkvalificeret, så de kan tilbyde de overvægtige elever et forløb efter Holbæk metoden. Det er en af de mest dokumenterede metoder til overvægtige børn. Derudover viser deres forskning, at der er stor sundhedsrisiko i den gruppe. Eksempelvis har cirka 51 % af svært overvægtige børn og unge begyndende eller reelt forhøjet blodtryk, 29 % har forhøjede fedtstoffer i blodet, 45 % har mere end 5 % fedt i leveren, 74 % har mere end 5 % fedt i musklerne, og 18 % har forstadier til sukkersyge. Sundhedsloven 120: Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Stk. 2: Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Der tilbydes i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Service forskellige pædagogiske tiltag/ workshop for 10 klassecenteret, Ung Egedal og gymnasiet. Tilbuddet afhænger blandt andet af hvilket sundhedspædagogiske event Sundhedsstyrelsen melder ud, samt hvad forebyggelsespakkerne understøtter, og det gælder både på undervisningsniveau samt gruppevis.

4 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Lønforbruget forventes afholdt ligeligt fordelt over årets måneder med den undtagelse, at der i april udbetales særlig feriegodtgørelse, hvilket betyder, at udgiften er lidt højere i denne måned. Øvrige udgifter Øvrige udgifter er pereiodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2014, hvilket skønnes at være repræsentativt for. Indtægt har ingen budgetlagte indtægter. Figur 2 Forventede udgifter pr. område Løn Øvrige udgifter Indtægt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiseringen af budgettet er sket ud fra forbrugsmønsteret i 2014, som vil være repræsentativt for.

5 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Eventuel ny lovgivning, som pålægger at udføre nye opgaver 2. Antal barsler i kommunen med deraf følgende besøg af Nationalt og kommunalt er der i disse år stærk fokus på sundhedsfremmende initiativer, hvilket ofte medfører lovgivning eller kampagner, som involverer de kompetencer og den type opgaver, som, rummer. Ny, bindende lovgivning samt kampagner på området kan derfor betyde øget personaleforbrug med ekstraudgifter til følge. Hvis antallet af barsler og deraf følgende flere barselsbesøg stiger mere end forventet, kan det betyde ændrede prioriteringer eller øgede udgifter. Følge udviklingen i antal barsler. Løbende fælge med i lovgivning, og kommunale beslutninger. 4. Driftsbudget for I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau Aktivitetsbudget for 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Tabel 3 Aktivitetsbudget for Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Budget Nettobudget for Vægtet gns. Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter fremgår af afsnit 3.3 figur 1-2.