Folkebevægelsen mod EU for perioden 01.01.19 30.06.19 BUDGET Budget Realiseret NYT Budget for 2. halvår af 2019 For 2019 før perioden BUDGET (i 1.000 kr.) Landsmøde 26.05.19 01.01.19 01.07.19 Aalborg 30.06.19 31.12.19 NOTE INDTÆGTER: TILSKUD: EU Oplysningsnævnet 511 255 255 256 Omkostningsgodtgørelse - "blyantspenge" 384 160 236 96 I alt 895 415 491 352 KONTINGENT OG FRIVILLIG STØTTE 1 Kontingenter 411 343 345 65 2 Frivillig støtte 414 665 723 180 Enhedslisten "løntilskud" 144 I alt 1.025 1008 1212 245 Indtægter i alt 1920 1423 1703 597 UDGIFTER: UDGIFTER BETALT AF TILSKUD 3 Anvendt til EU-oplysning med tilskud 511 148 114 397 4 Administration afholdt af "Blyantspenge" 435 265 236 96 I alt 946 413 350 493 UDGIFTER AFHOLDT AF FRIE MIDLER 5 Organisation og aktiviteter 138 106 104 54 6 Mødeudgifter 88 67 26 7 Administrationsomkostninger - frie midler 387 252 249 35 8 Lønninger og personaleomkostninger 114 168 148 112 9 Valgkamp 867 972 1369 6 4 4 0 I alt 1.600 1569 1900 201 Hjemreje sekr. Syd 8 0 Uforudsete udgifter 40 20 0 10 Udgifter i alt 2.586 2.002 2.250 694 Resultat af ordinær drift -666-579 -547-97 0 0 0 UNDERSKUD -666-579 -547-97 1
STATUS / LIKVIDITETSREGNSKAB pr. 01.01.19 pr. 01.07.19 AKTIVER Likvide midler 10 16 Alm. Bankkonto 403 91 Konto for blyantspenge 34 68 Konto for hensættelse til valg 500 100 Deposita 109 119 Forudbetalte omkostningen Lokalkomiteerne Betalingsagent 6 Forudbetalte omkostninger 30 Andre tilgodehavender 16 13 AKTIVER I ALT 1108 407 PASSIVER Gæld Kassekredit Kreditorer 170 71 Gæld til lokalkomiteer 49 48 Pengekreditorer 10 13 A-skat, feriepenge, mv. 7 7 Tilskud til kandidater 0 Klaus Bryld 42 Revision Skyldige vedr. video til hjemmeside og evtual 15 poster Gæld i alt 293 139 Egenkapital Egenkapital ved periodens begyndelse 807 815 Periodens overskud -547 Egenkapital ved periodens slutning. 815 268 0 PASSIVER I ALT 1108 407 1 Kontingenter BUDGET Før Realiseret NYT For 2019 25.05.18 perioden BUDGET Landsmøde 01.01.19 01.07.19 Aalborg 30.06.19 31.12.19 Enkeltmedlemmer 385 325 326 60 Kollektive medlemmer 26 18 19 5 2
I alt 411 343 345 65 2 Frivillig støtte Indsamling igangsat efter P-valg 71 180 Løbende indsamling 330 555 210 0 Rinas - frivilligt bidrag 84 35 42 0 Faglige tilskud 41 Bidrag til plakater kr. 55.000 - er modregnet i 0 0 valgbudget Spartakus 50 Større bidrag - over kr. 20.000 164 Tilskud fra enhedslisten 75 75 Andelsbeviser 0 33 Ikke brugte tilskud til kandidater 7 Erhvervstilskud 10 Tilskud fra Nei til EU + andre bidrag fra Norge 20 I alt 414 665 723 180 3 Anvendt til EU-oplysning med tilskud Lokale møder 60 Annoncering/soc.medier - landsdækkende 38 38 Arrangement grundlovsdag KBH. 25 Anden oprekl. Store arrangement 15 Annoncering/soc.medier 12 lokale arr. 35 34 26 120 løntimer 20 20 13 Postkort Faglig EU Debat 60 Tryk.2 numre - opl. 4000 14 Layout + distribution 15 Løn 100 arbejdstimer 37 Revision af nævnsregnskab 13 13 13 0 Åbne møder i forbindelse med LL-møder 30 Annoncer temaer i trykte eller på net sociale medier Foldere 25 15 Annoncer temaer i trykte eller på net Debat og informationsavis 0 30 19 30 Postkort 8 Valggrundlag 8 Løn 100 timer 12 12 15 Klistermærker Frøposer Brexit TTIP 3
Postkort - medlemshvervning Klistermærker Løbesedler om aktuelle emner 20 Folk i Bevægelse - tryk og layout - 2. halvår 85 30 Folk i Bevægelse - layout og illustrationer 20 Folk i Bevægelse - forsendelse - 2. halvår 58 60 Løn 160 timer 44 Kontorholdsudgifter 85 Andel af mødeudgifter 35 Andel af lønudgifter 40 Diverse kontorholdsudgifter I alt 511 148 114 397 BUDGET BUDGET Realiseret NYT For 2019 før perioden BUDGET Landsmøde 26.05.19 01.01.19 01.07.19 Aalborg 30.06.19 31.12.19 4 Administration afholdt af "Blyantspenge" Husleje kontor København 200 85 96 55 Telefonudgifter andel 30 20 5 Fotokopiering andel 25 10 5 Udgifter - (der udligner ann. I UD og SE med DSB) Nyhedsbreve 1. halvår 120 120 82 Internet og Sociale net, annoncer 8 8 9 4 Diverse kontorudgifter og andel af møbler 22 17 18 5 Portoudgifter andel 30 15 21 22 I alt 435 265 236 96 5 Andre aktiviteter Kontingentandel lokalt 60 40 37 6 Opstart af komiteer 3 Faglig EU Debat - 1 nummer 4.000 eks. 7 7 FagligEU Debat - 1 nummer 16.000 eks. 11 11 faglige bidrag til bladetr Faglig EU Debat - Layout og distribution 15 17 Folkemøde 0 Landsmøde 40 40 Annoncer - egne midler 3 3 Hjemmeside - HOTEL m.v. - ud overandel betalt blyantspenge ROPA 20 15 12 8 4
Diverse købmandsvarer Køb 30 30 29 Salg -15-15 -22 Papirflag 10 Yderligere til distribution af FIB Yderligere til lokale arrangementer Yderligere til distribution af Faglig Nyhedsbrev Rest landsmøde 2017 0 Diverse rejser I alt 138 106 104 54 6 Mødeudgifter Landsledelse 50 18 16 Forretningsudvalg 30 18 8 Internationalt udvalg 10 4 Kampagneudvalg 5 4 1 Komiteudvalg 8 6 Fagligt Udvalg 5 4 1 Andre rejseudgifter 13 13 Miljøudvalg 2 Overført til udgifter, der dækkes af EUoplysningsbevilling -35 I alt 88 67 26 0 7 Administrationsomkostninger BUDGET BUDGET Realiseret NYT For 2019 i perioden perioden BUDGET Landsmøde frem til 01.01.19 01.07.19 Aalborg 26.05.19 30.06.19 31.12.19 Internet 15 10 16 Relancering af hjemmeside Fotokopiering - ud over andel betalt af 25 20 22 blyantspenge Telefon og fax - ud over andel betalt af 8 5 9 blyantspenge Porto - ud over andel betalt af blyantspenge 120 70 74 Lokaleudgifter - ud over andel betalt af 78 30 33 blyantspenge Kontingenter 6 4 Kontorartikler m.v. 35 25 22 Aviser, bøger, tidsskrifter 5 4 EDB -udstyr og assistance 70 30 10 5
Rejseudgifter sekr. 10 8 1 Repræsentation 5 3 8 Revision 35 35 Kontingenter 6 4 Personale og aktivister 14 10 15 Forsikringer m.v. 15 12 14 PBS-udgifter 2 Vedligeholdelse af maskiner og 18 12 22 småanskaffelser. Diverse 7 5 1 Overført til udgifter, der dækkes af EUoplysningsbevilling -85 I alt 387 252 249 35 8 Lønninger og personaleomkostninger Løn til valgkoordinator inkl. Feriepenge m.v. 0 100 84 16 Midlertidig ansættelse i perioden 1/7-31/10 0 144 Lønninger -bogholder - 15 t. stilling i 12 125 89 85 43 måneder Feriepenge bogholder 18 Diverse lønomkostninger 8 6 3 0 Feriepengeforpligtigelse 18 Omkostninger lønregnskab 3 5 3 0 Lønsum Afgift 0 5 Overført til udgifter, der dækkes af EUoplysningsbevilling -40-32 -32-109 I alt 114 168 148 112 BUDGET BUDGET Realiseret NYT For 2019 i perioden perioden BUDGET Landsmøde frem til 01.01.19 01.07.19 Aalborg 26.05.19 30.06.19 31.12.19 9 Valgkamp Uddelingsaviser 1. mio. inkl. Fragt 289 289 341 Uddelingsaviser - layout 5 Billedbehandling Kandidatfoldere 120 120 96 Billedbehandling 0 8.000 stk. xn plakater - papir 8 8 29 Kandidatfoto 20stk. 25 25 19 Rejserefusion kandidater 30 30 36 Indkvartering af sek.syd 20 55 88 Kandidatseminar 35 35 13 6
Kandidattræning - og andre mødeudgifter 7 Kampagnebus 50 50 60 Beach flag 0 Fragt 35 Plakater på kanalplader inkl. Fragt 0 320 396 Plakater - billedbehandling og layout 0 20 - lokalkomiteernes bidrag til plakaterne -45-55 Annonce Information 25.05.19-15 Annonce 1. side "Ud og SE med DSB" i maj 30 - besparelse på "nyhedsbreve" Video i busser 0 25 31 Valgaften 6 Råderum 290 60 Busreklamer 90 S-tog reklamer 68 Strips til plakater 6 Flyers 0 Diverse 4 Facebook inkl. Layout 18 Fejl vedr. bidrag til Lave 6 Jesper Bræmer -bevilling den 30.04.19 5 I alt 867 972 1369 0 7