REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2007 for Region Hovedstaden og Revisionsberetning 2007 Bilag 14 (Notat af 12. september 2008 om Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2007. Bilag 1-13 er tidligere udsendt
Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2007 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820:5060 Fax 48 20 50 97 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 J.nr.: 08011658 Dato: 12. september 2008 1. Baggrund Region Hovedstaden skal senest den 1. september 2008 afgive en redegørelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kommunalbestyrelserne vedrørende indberettet aktivitet for 2007. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Som det fremgår af Revisionsberetning for revision af statstilskud for 2007 har regionen på grund af en administrativ fejl ikke fået færdiggjort den forudsatte redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2007. Administrationen har nu færdiggjort denne redegørelse, der administrativt vil blive oversendt til revisionen, ministeriet og kommunalbestyrelserne og forventes behandlet på regionsrådets møde i december måned sammen med opfølgningen på revisionsberetningerne. Redegørelsen vil blive forelagt forretningsudvalget med en formandsmeddelelse i september måned 2008. Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering, som er beskrevet i følgende tre cirkulærer: Cirkulære nr. 27 af 9. maj 2007 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionernes sygehusvæsen m.v. Cirkulære nr. 26 af 30. april 2007 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til strålebehandling på kræftområdet i regionernes sygehusvæsen m.v. Cirkulære nr. 114 af 24. november 2006 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Dette notat udgør Region Hovedstadens redegørelse. 2. Resume Region Hovedstaden har indberettet al aktivitet på regionens hospitaler, der i henhold til Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter skal indberettes til LPR.
Det omfatter al hospitalsbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse. Indberetningen skal dokumentere, hvad der er udført af behandling på patienterne. Det gælder desuden indberetning af aktivitet for behandling på private sygehuse og klinikker, behandling i udlandet samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Disse aktører indberetter således selv. Og det gælder vedrørende den kommunale medfinansiering indberetning af aktivitet på praksisområdet til Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister. I 2007 har der i regionen været iværksat flere initiativer for at sikre kvaliteten i hospitalernes indberetninger, primært gennem etablering af og arbejdet i et permanent udvalg vedrørende kvalitetssikring af den patientadministrative registrering i Region Hovedstaden. Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden 1. januar 2007. Det er Sundhedsstyrelsens opgave at opgøre størrelsen for den kommunale betaling til regionen hver måned på grundlag af regionernes indberetning til LPR (LandsPatient- Registeret) mv. og sikre overførslen af betalingen gennem OBS (Offentligt Betalings System). 3. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionernes sygehusvæsen Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2007 bevilget et særligt statstilskud på 2.328,8 mio. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af aktivitet inden for sygehusområdet. Region Hovedstadens andel heraf er opgjort til 732,4 mio. kr., der er indtægtsført i 2007-regnskabet. Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionernes sygehusvæsen mv. Cirkulæret om udbetaling af statstilskud fastlægger, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2007 udbetaler tilskud til regionerne til finansiering af aktivitet i sygehusvæsenet efter nærmere fastsatte retningslinier. Region Hovedstadens administration af tilskuddet I forbindelse med Region Hovedstadens administration af aktiviteter er der fastsat overordnede retningslinier med henblik på at skabe incitament til at skabe meraktivitet på hospitalerne såvel på det akutte som på det elektive område. Afregning af tilskud fra ministeriet sker på baggrund af aktivitetsregistreringer, der er indberettet til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister. Afregning tager således udgangspunkt i hospitalernes samlede produktion inkl. køb fra udenregionale sygehuse og private sygehuse. Side 2
Region Hovedstaden har udarbejdet en takststyringsmodel, som beskriver regionens retningslinier for udbetaling af tilskuddet. Region Hovedstadens patienter behandlet i andre regioner og på private sygehuse Borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der modtager behandling i en anden region, vil af det behandlende sygehus blive indberettet til Landspatientregistret. Der foretages i regionen løbende opgørelser af den udenregionale aktivitet. I Region Hovedstaden er der oprettet en Informations- og Rådgivningsenhed, der varetager visitationen af borgere fra regionen, som på grund af det udvidede frie sygehusvalg er berettiget til behandling på et privat sygehus. For at sikre at den aktivitet, der foregår på private hospitaler, som følge af det udvidede frie sygehusvalg, bliver indberettet til Landspatientregistret, skal alle regninger, der bliver tilsendt Region Hovedstaden, være vedhæftet en kopi af anmeldelsen til LPR. 4. Region Hovedstadens aktivitet over baseline i 2007 Region Hovedstadens samlede aktivitet, korrigerede aktivitet, baseline samt den beregnede aktivitet udover baseline for 2007 fremgår af esundhed. Den endelige opgørelse er foretaget den 12. marts 2008. Inden opgørelsen af statstilskud i esundhed har Sundhedsstyrelsen korrigeret for den værdistigning pr. kontakt det såkaldte creep der er ud over den tilladte stigningstakst, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Reduktionerne foretages for at imødegå, at væsentlige ændringer af registreringspraksis udløser statstilskud uden, at der reelt ligger en meraktivitet til grund herfor. Såfremt der sker organisatoriske eller produktionsmæssige ændringer, som giver anledning til creep, kan Sundhedsstyrelsen korrigere herfor efter ansøgning fra regionen. Den samlede aktivitet ekskl. kommunal medfinansiering, tilskud mm. for 2007 er opgjort som vist i tabel 1 jf. esundhed. Side 3
Tabel 1 2007 Kroner Aktivitet i alt 12.562.627.980 Korrigeret aktivitet i alt 12.502.621.905 Creep korrigeret aktivitet i alt 12.417.171.195 Baseline 11.437.658.868 Creep korrigeret aktivitet udover baseline i alt 979.512.327 Afregnet aktvivitet i alt 732.437.747 Tilskudsberettiget aktivitet (100) 329.596.986 Afregning (100) 329.596.986 Tilskudsberettiget aktivitet (70) - produktionsværdi 575.486.801 Afregning (70)- produktionsværdi 575.486.801 Afregning (70) - puljeværdi 402.840.761 Creep korrigeret aktivitet ud over fuld puljeudnyttelse 26.138.148 Region Hovedstadens andel af tilskudsrammen er 732,4 mio. kr., der således udgør det samlede statstilskud, der er udbetalt for 2007. Alle landets øvrige regioner har som Region Hovedstaden opnået fuld puljeudnyttelse i 2007. 5. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til strålebehandling på kræftområdet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i 2007 bevilget et særligt statstilskud på 76,0 mio. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af strålebehandling på kræftområdet. Region Hovedstadens andel heraf er opgjort til 23,9 mio. kr., der er indtægtsført i 2007-regnskabet. Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til strålebehandling på kræftområdet i regionernes sygehusvæsen mv. Region Hovedstadens samlede aktivitet inden for strålebehandling på kræftområdet, baseline samt den beregnede aktivitet udover baseline for 2007 fremgår af esundhed. Den endelige opgørelse er foretaget den 12. marts 2008. Inden opgørelsen af statstilskud i esundhed har Sundhedsstyrelsen korrigeret for den værdistigning pr. kontakt det såkaldte creep der er ud over den tilladte stigningstakst, der er fastsat af Indenrigs og Sundhedsministeriet. Reduktionerne foretages for at imødegå, at væsentlige ændringer af registreringspraksis udløser statstilskud uden, at der reelt ligger en meraktivitet til grund herfor. Den samlede aktivitet ekskl. kommunal medfinansiering, tilskud mm. for 2007 er opgjort som vist i tabel 2 jf. esundhed. Side 4
Tabel 2 2007 Kroner Stråleaktivitet i alt 127.364.733 Creep korrigeret aktivitet i alt 109.272.463 Baseline 91.853.975 Creep korrigeret aktivitet udover baseline i alt 17.418.488 Afregningsdel (100%) 17.418.488 Puljeloft 23.902.984 Manglende puljeudnyttelse 6.484.496 Region Hovedstadens andel af tilskudsrammen er 23,9 mio. kr., som således ikke er opnået fuldt ud i 2007. Halvdelen af det beløb regionen ikke har opnået i 2007 bliver overført direkte til regionen til forhøjelse af regionens pulje i 2008. Den anden halvdel vil blive fordelt mellem alle regioners pulje i 2008. Grundet økonomiaftalen for 2009, hvor det er aftalt, at regionerne får hele puljen som bloktilskud i 2008, får regionen den overførte del af puljen fra 2007 som et bloktilskud. 6. Den kommunale medfinansiering Det er besluttet, at kommunerne skal finansiere en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Medfinansieringen beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunernes borgere i form af sundhedsydelser. Denne særlige medfinansieringsordning er beskrevet i Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering sundhedsområdet. Nedenfor i tabel 3 er vist regnskab for det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag herunder også de øvrige kommunale indtægter (betaling for færdigbehandlede dage og specialiseret ambulant genoptræning), der ikke er beskrevet i ovenstående cirkulære. Tabel 3 2007 Regnskab Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt 3.115,4 Heraf kommunal medfinansiering 2.925,2 Heraf kommunal finansiering 190,2 Deles området yderligere op i underpunkter skal det noteres, at der på det stationære somatiske område er opgjort indtægter på i alt 1.293,7 mio. kr. Ligeledes på det ambulante somatiske område er der noteret indtægter for Region Hovedstaden på i alt 869,5 Side 5
mio. kr. For genoptræning under indlæggelse er der indkommet indtægter fra kommunerne på i alt 56,9 mio. kr. På praksisområdet er der på esundhedsportalen noteret indtægter på i alt 468,6 mio. kr. men da der på fodterapiområdet ikke er indgået nogen overenskomst for 2007 har dette kørt uden for Sundhedsstyrelsens automatiske opgørelsesmetode. Indtægter hos fodterapiområdet er derfor bogført uden om OBS- systemet. Beløbet udgør 1,7 mio. kr. Det giver i alt indtægter på 470,3 mio. kr. på praksisområdet vedrørende de kommunale aktivitetsbestemte indtægter. På det psykiatriske område er der indtægter på 76,9 mio. kr. på den stationære aktivitet og 158,3 mio. kr. på den ambulante aktivitet. Den samlede kommunale medfinansiering fordelt på det somatiske område, det psykiatriske område og sygesikringen samt den samlede kommunale finansiering fordelt på somatik og psykiatri er vist i tabel 4. Tabel 4 2007 Afregnet Kommunal medfinansiering 2.925,2 Somatik stationær 1.293,7 Somatik ambulant 869,5 Somatik stationær genoptræning 56,9 Sygesikring 470,3 Psykiatri stationær 76,5 Psykiatri ambulant 158,3 Kommunal finansiering 190,2 Somatik færdigbehandlede 71,9 Somatik hospice 13,0 Psykiatri færdigbehandlede 49,1 Specialiseret ambulant genoptræing 56,2 Side 6
7. Aktivitetsoplysninger overførsel af registreringer i egne PAS-systemer til LPR samt e-sundhed Kontrol af indberetninger foretages på flere måder både i samarbejde med Sundhedsstyrelsen men også internt i Region Hovedstaden. Samarbejde med Sundhedsstyrelsen - Kvartalsvise opgørelser af data indberettet til Landspatientregisteret er en del af Sundhedsstyrelsens kvalitetsprogram. Opgørelserne er en tilbagevendende rutine, hvor sygehusejerne får information om, hvilke oplysninger der er indberettet til Landspatientregisteret i løbet af det seneste kvartal. I Region Hovedstaden bliver opgaven løst og besvaret i et samarbejde mellem regionen og hospitalerne. Hospitalerne trækker data fra de patientadministrative systemer, som sammenlignes med data fra Landspatientregisteret. Eventuelle uoverensstemmelser udredes og udbedres, inden der samlet afrapporteres til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens formål med opgørelserne er at få en forbedret datakvalitet i LPR, tilbagevendende dialog mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne, hurtig respons ved forandringer i registreringsmønstre samt monitorering af nye registreringsprincipper. En gang pr. år tager Sundhedsstyrelsen initiativ til et møde med regionerne vedrørende det kommende års kvartalsvise opgørelser med henblik på fastsættelse af relevant indhold. Internt i regionen - Der foretages løbende kontrol og rettelser af uoverensstemmelser i registreringen i et samarbejde mellem regionen og hospitalerne og efter dialog med kommunerne på de områder, der er omfattet af kommunal finansiering. På områderne for genoptræning og færdigbehandlede patienter, som er baseret på en ny registreringspraksis i forhold til tidligere, er der sket en særlig monitorering, idet der jævnligt er udsendt statistiske opgørelser til forskellige relevante samarbejdsfora. Endvidere er der i 2007 sket en løbende afstemning mellem de aktivitets- og økonomioplysninger, der stilles til rådighed via Sundhedsstyrelsens informationssystem og oplysninger om de faktiske betalinger fra OBS-systemet. Der holdes ligeledes såvel på hospitalerne som i Koncern Økonomi/Data et vågent øje med indholdet i og mængden af fejl i Sundhedsstyrelsens Fejlregister. For de dele af regionen, der tidligere udgjorde H:S har Koncern Økonomi/Data holdt et særligt elektronisk fejllistemodul i luften også i 2007 samtidig med, at der er arbejdet på etablering af et nyt fejllistemodul for alle regionens hospitaler. Datakvalitetsudvalget Region Hovedstaden etablerede i begyndelsen af 2007 et permanent udvalg vedrørende kvalitetssikring af patientadministrative data også kaldet Datakvalitetsudvalget. Side 7
Udvalget består af to repræsentanter pr. hospital samt to fra Region Hovedstadens Psykiatri samt repræsentanter for Koncern IT og Koncern Plan og Udvikling. Den ene repræsentant forudsættes at have et grundigt kendskab til hospitalets registreringspraksis og patientadministrative system og den anden forudsættes at have et grundigt kendskab til afregningsmæssige forhold og/eller kvalitetssikring af de patientadministrative registreringer, der indgår i datagrundlaget for afregning. Møder holdes hver anden måned og umiddelbart før møderne i Sundhedsstyrelsens Koordinationsgruppe for individbaseret patientregistrering. Kommissoriet beskriver under formål, at udvalget skal sikre, at de patientadministrative registreringer lever op til de krav, der eksisterer fra såvel Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, relevante kliniske databaser samt krav stillet af Region Hovedstaden. Under udvalget er etableret en Registreringsgruppe, der mødes månedligt og mere konkret drøfter registreringsforhold og -vilkår i regionen og bl.a. har til opgave at udarbejde, implementere og vedligeholde en fælles elektronisk tilgængelig registreringsvejledning. I opstarten af Region Hovedstaden har der i gruppen været en lang række meget konkrete emner til afklaring, hvorfor gruppen kun langsomt er kommet i gang med det mere langsigtede arbejde med etablering af en fælles registreringsvejledning. Med beslutningen om i løbet af 2008 og foråret 2009 at konsolidere regionens seks forskellige versioner af det samme patientadministrative system, er det også fundet hensigtsmæssigt at lade en fælles registreringsvejledning afvente denne konsolidering. Under Datakvalitetsudvalget er også etableret en Afregningsgruppe, der mødes fire gange årligt og mere konkret drøfter fælles arbejds- og forretningsgange på afregningsområdet med henblik på fornøden kvalitetssikring af afregningsområdet. Her har fokus været den lange række af problemer, der har været med efter regionsdannelsen at få den mellemregionale afregning afviklet samt på harmonisering af arbejds- og forretningsgange omkring selvbetalere, udlændinge, flygtninge med og uden opholdstilladelse mv. Side 8