FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 13,43% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 2 86,00 111.004 1.290,74 1.137,91 2 rum 1 61,20 80.138 1.309,44 1.154,40 3 rum 8 599,00 737.859 1.231,82 1.085,96 Familieboliger i alt 11 746,20 929.000 1.244,97 1.097,56 Lejemål i alt 11 746,20 929.000 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 30,00 58,00 Afdelingens årsregnskab for 2013/2014 Årets resultat blev et underskud på kr. 218.390, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr. 708.866. Underskuddet skyldes primært ekstra henlæggelser til imødegåelse af tab på fraflyttere. Udarbejdet den 8/9 2014 Rita Vilhelmsen Korrigeret den: 13/10 2014 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 25/9 2014 Godkendt på afdelingsmødet den 1
Budgetbeløb Budget Budget Regnskab 2015/2016 2014/2015 2013/2014 ORDINÆRE UDGIFTER Nominallån 100.1 Netto prioritetsydelser - Nom 396.000 396.000 359.007 100.5 Ydelser afviklede prioriteter - Nom 27.667 Nominal lån i alt 396.000 396.000 386.674 0 Indekslån 105.9 Nettokapitaludgifter 396.000 396.000 386.674 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskatter 37.000 37.000 33.911 2 107 Vand 36.000 36.000 30.211 3 109 Renovation 38.000 37.000 35.420 4 110 Forsikringer 19.000 18.000 16.114 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 1. El og varme til fællesarealer 5.000 5.000 4.694 111.3 3. Målerpasning m.v. 5.000 5.000 5.060 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Bidrag til forretningsfører: 11 enheder á kr. 3.648 40.128 40.000 40.000 38.808 112.15 Bidrag til boligorganisationen: 11 enheder á kr. 627 6.897 7.000 6.000 5.544 112.20 Dispositionsfond: 11 enheder á kr. 565 6.215 6.000 6.000 2.585 112.21 Arbejdskapital: 11 enheder á kr. 160 1.760 2.000 2.000 1.705 112.3 Tillægsydelser 165 113.9 Offentlige og faste udgifter i alt 195.000 192.000 174.217 2
Budgetbeløb Budget Budget Regnskab 2015/2016 2014/2015 2013/2014 VARIABLE UDGIFTER 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn ink. feriepenge 95.000 75.000 73.071 0 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 3.073 8 114.3 Drift af ejendomskontor, herunder pc 10.000 9.000 9.971 9 115 Almindelig vedligehold 31.000 30.000 49.775 10 116.0 Planlagt vedligehold 174.000 82.000 103.843 116.9 Overført fra henlæggelser 174.000 82.000 103.843 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejer 43.075 117.2 Dækket af henlæggelser 28.000 0 118.2 Særlige aktiviteter - faciliteter 100 0 118.3 Særlige aktiviteter - fælleshus 212 11 119 Diverse 5.000 5.000 7.733 12 119.9 Uforudsete udgiftstigninger (budget) 3.000 3.000 119.9 Variable udgifter i alt 144.000 122.000 159.009 HENLÆGGELSER 120 Planlagt vedligehold (konto 401) og fornyelse, svarende til 117,93 kr./m2 88.000 74.000 67.000 13 121 Istandsættelse v/fraflytninger (konto 402) svarende til 26,80 kr./m2 20.000 8.000 20.000 14 123 Tab v/fraflytning 15.000 15.000 161.434 124.8 Henlæggelser i alt 123.000 97.000 248.434 124.9 Ordinære udgifter 858.000 807.000 968.334 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 129.1 1. Tab ved lejeledighed m.v. 57.017 129.2 3. - Dækket af henlæggelser -57.017 130.1 1. Tab ved fraflytninger 177.736 130.3 3. - Dækket af henlæggelser -144.216 15 131 Renter 12.000 0 133.1 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 71.000 38.000 134 Korrektioner 504 136.9 Ekstra ordinære udgifter i alt 71.000 12.000 72.024 139 Udgifter i alt 929.000 819.000 1.040.358 140 Overskud 150 BALANCE 929.000 819.000 1.040.358 3
Budgetbeløb Budget Budget Regnskab 2015/2016 2014/2015 2013/2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 16 201 Boligafgift og leje 201.1 1. Alm. familieboliger 929.000 819.000 793.968 0 203 Andre ordinære indtægter 203.9 Ordinære indtægter 929.000 819.000 821.968 209 Indtægter i alt 929.000 819.000 1.040.358 210 Underskud 218.390 220 BALANCE 929.000 819.000 1.040.358 18 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 19 Antennebudget 4
1 106 Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/7 2013 kr. 1.103.600 Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2015/2016 er beregnet til: 33,41 af kr. 1.046.000 - afrundet 35.000 Anslået stigning udgør 7% - afrundet 2.000 Ejendomsskatter i alt 37.000 2 107 Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 650m³ á kr. 18 12.000 Vandafledningsafgift: 650m³ á kr. 37 24.000 Vandafgifter i alt 36.000 Forbrugsudvikling i m³ 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.301 888 577 632 År 2011/2012 År 2012/2013 År 2013/2014 Budg 2014/2015 3 109 Renovation: Stk Pris Renovation enheder 11 1.400 15.000 Renovation container 1 11 1.900 21.000 Renovation forbrug 1 0 2.000 Renovation i alt 38.000 4 110 Forsikringer Bygningsforsikring for 2014/2015 18.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5% årligt 1.000 Forsikringer i alt 19.000 5
5 111.1 El til fællesarealer 1.800 kwh à kr. 2,5 - afrundet 5.000 El fællesarealer i alt 5.000 Forbrugsudvikling i kwh 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.793 2.088 1.800 1.242 År 2011/2012 År 2012/2013 År 2013/2014 Budg 2014/2015 6 112.1 Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 11 746,20 11,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 11 746,20 11,0 7 114 Ejendomsfunktionærløn ink. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn 95.000 Ejendomsfunktionærløn ink. feriepenge i alt 95.000 8 114 Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, diverse 10.000 Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt 10.000 Renholdelse i alt 105.000 9 115 Almindelig vedligehold Materiel 31.000 Almindelig vedligehold i alt 31.000 10 116 Planlagt vedligehold Terræn 33.000 Bygning, klimaskærm 53.000 Bygning, bolig 15.000 Bygning, tekniske installationer 72.000 Materiel 1.000 Planlagt vedligehold i alt 174.000 6
11 119 Diverse Andet diverse 5.000 Diverse i alt 5.000 12 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 26.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 3.000 13 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 0 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 21.538 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 20.000 14 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 146.434 Afdelingens maksimale bidrag udgør kr. 317 pr. lejemålsenhed Til tab ved fraflytninger m.v. er der i dette budget er der henlagt i alt 15.000 15 131/ 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 2,00%. Renter af gæld er budgetteret til 2,00% 7
16 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 13,43% 1097,56 147,41 1244,97 110.000 17 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Min. Familiebolig 1 43,00 4.078 548 4.625 Min. Familiebolig 2 61,20 5.887 791 6.678 Min. Familiebolig 3 70,50 6.637 891 7.528 Max. Familiebolig 3 88,00 7.194 966 8.160 18 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 2.000 2,68 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 1.000 1,34 Variable udgifter i alt Merudg. 22.000 29,48 Henlæggelser i alt Merudg. 26.000 34,84 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 51.000 68,35 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg. 59.000 79,07 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 110.000 147,41 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Uændret 0 0,00 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING Merudg. 110.000 147,41 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 110.000 147,41 8
19 Antennebudget 11 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2015/2016 2014/2015 Afskrivning 723 2.640 Copydan og koda-afgifter 3.100 3.000 Udgifter i alt 3.823 5.640 Antennegebyr (3% plus moms) 143 212 Regulering vedr. tidligere år 0 1.800 Udgifter til antenne i alt 3.966 7.652 Antennebidrag pr. bolig/år 361,00 696,00 pr. bolig/måned 30,00 58,00 9