BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab 4.246 2.005 4.246 Vejområdet 18.130 5.730 18.230 100 Trafik 11.116 2.600 11.116 Havne 333-155 498 165 I alt 43.164 11.470 43.164 0
Budgetopfølgning pr. Jordforsyning 0.02 Boligformål 4 7 4 0.03 Erhvervsformål 24 1 24 0.05 Ubestemte formål -28 12-28 I alt 0 20 0
Budgetopfølgning pr. Faste ejendomme 0.10 Fælles formål 2.641 213 2.641 Se note 0.10 0.11 Beboelse 3-84 3 0.13 Andre faste ejendomme -10 496 130 140 Se note 0.13 0.15 Byfornyelse 228 0 228 Se note 0.15 I alt 2.862 625 3.002 140 Note 0.10 Fælles formål Midlerne i vedligeholdelsesfonden på 1.704 er ikke fordelt p.t. Såfremt tet reduceres med dette beløb resterer der 937. Regnskab 2013 viste et forbrug på 889. Der er ikke grundlag for ændringer p.t. Note 0.13 Andre faste ejendomme Arealleje Langelandsfestival: Nettotet er på -151. Indtægten er endnu ikke indgået. I 2013 var nettoindtægten på 48. Afvigelsen skyldes markedsføringsbidraget. Denne udgift er ikke teret (her eller andre steder) i 2014. Det samme var tilfældet i 2013, men udgiften blev i forbindelse med safslutningen omposteret hertil. Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 140
Afvigelser vedr. øvrige ejendomme forventes at udligne hinanden. Note 0.15 Byfornyelse Ydelserne kommer senere på året. I 2013 var udgiften på 225.
Budgetopfølgning pr. Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 0.20 Grønne områder og naturpladser 4.426 490 4.426 0.31 Stadion og idrætsanlæg 518 58 518 Vandløbsvæsen: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 278 120 428 150 Se note 0.71 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 62 13 62 Miljøbeskyttelse m.v.: 0.80 Fælles formål 1.320 98 705-615 Se note 0.80 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder -183 0-123 60 Se note 0.87 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser mv. 55 0 55 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 1-134 1 Se note 0.91 I alt 6.477 645 6.072-405 Note 0.71 Note 0.80 Vedligeholdelse af vandløb Der er allerede brugt 43 % af tet. I 2013 var udgiften på 434 og i 2012 på 647. Udgiftsændringen har noget med de stigende regnvandsmængder at gøre. Det virker ikke sandsynligt, at tet holder. Budgettet bør derfor forhøjes til samme niveau, som i 2013 - d.v.s. med Fælles formål Det lave forbrug skyldes bl.a., at der ikke er konteret løn på området siden januar måned. Der har været stillingsskifte, og den nye medarbejder er konteret på et forkert profitcenter. Der foretages ompostering. 150
Note 0.87 Note 0.91 I 2013 har nettoudgiften kun været på 633. Heri er modregnet en indtægt på 155. Denne indtægt (erhvervsaffald) var ikke teret, og er det heller ikke i 2014. Der er derfor grundlag for en tillægsbevilling på I forbindelse med lægningen blev løntet på området forøget med 312. Som grundlag for dette, var der foretaget en beregning af lønudgiften til 2 medarbejdere. Det er imidlertid kun lønnen vedr. den ene af disse medarbejdere, der skal henføres til området. Lønnen til den anden medarbejder er teret på hovedkonto 6, og skal derfor ikke indgå i TTM's. Budgettet kan derfor reduceres med ca. Miljøtilsyn - virksomheder I 2013 blev indtægten kun på 121. I forbindelse med lægningen er indtægten nedsat med 60 til 183. Budgettet bør tilsyneladende nedsættes med yderligere Skadedyrsbekæmpelse Hele indtægten er indgået, men kun en del af udgifterne er afholdt. -150-465 60
Budgetopfølgning pr. Redningsberedskab 0.95 Redningsberedskab 4.246 2.005 4.246 Se note 0.95 I alt 4.246 2.005 4.246 Note 0.95 Redningsberedskab I forbruget indgår ½ års udgift til Falck på 1.804.
Budgetopfølgning pr. Vejområdet 2.01 Fælles formål -410 3.018-410 Se note 2.01 2.03 Arbejder for fremmed regning 23 2.05 Driftsbygninger og -pladser 435 267 535 100 Se note 2.05 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 14.649 1.525 14.649 Se note 2.11 2.12 Belægninger m.v. 1.142 330 1.142 Se note 2.12 2.14 Vintertjeneste 2.314 567 2.314 Se note 2.14 I alt 18.130 5.730 18.230 100 Note 2.01 Fælles formål et på 3.018 er påvirket af, at der fejlagtigt er konteret 909 på området, som retteligt skulle have være et bogført under Trafik (busdrift). et er herefter på 2.109. I 2013 var forbruget på samme tidspunkt på 4.407. Der var imidlertid kun bogført interne indtægter på 11. I 2014 er der bogført 2.098. Korrigeret for dette forhold er der et mindreforbrug i 2014 på ca. 200 i forhold til 2013. et vedr. maskiner og materiel var pr. på 1.243. På samme tidspunkt i 2013 var udgiften på 724. Merforbruget skyldes bl.a. betaling af leasingydelser i starten af året. Ydelserne dækker hele året. Note 2.05 Driftsbygninger og -pladser
I forbindelse med lægningen blev tet reduceret med 100. Det er ikke sandsynligt, at forbruget kan holdes indenfor det terede, hvorfor den tidligere gennemførte reduktion tilbageføres, hvilket medfører en tillægsbevilling på 100 Note 2.11 Note 2.12 Note 2.14 Vejvedligeholdelse m.v. En del af udgifterne til vejvedligeholdelse mv. kan vedr. 2.12 Belægninger mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Totalt set forventes der ingen afvigelse. Belægninger mv. En del af udgifterne til belægninger mv. kan vedr. 2.11 Vejvedligeholdelse mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Totalt set forventes der ingen afvigelse. Vintertjeneste Regnskabet for 2013 viser et forbrug på 3.726, men er påvirket af den meget hårde vinter 2012/2013 med 3.539. Der resterer 1.747 af tet for 2014. Selv med et par vinteragtige måneder burde der ikke blive problemer.
Budgetopfølgning pr. Trafik 2.31 Busdrift 6.259 1.237 6.259 Se note 2.31 2.33 Færgedrift 4.857 1.363 4.857 Se note 2.33 I alt 11.116 2.600 11.116 Note 2.31 Note 2.33 Busdrift Området er delt op i kollektiv trafik (betaling til FynBus) på 5.675 samt individuel handicapkørsel 584. Der er kun forbrugt 909 vedr. kollektiv trafik. Beløbet dækker over månederne marts og april. De 2 første måneder er fejlagtigt konteret under vejplanlægning. Der foretages ompostering. Færgedrift Omregnet til 12 måneder svarer det til ca. 5.500, hvilket er noget mere end tet. En del af forklaringen herpå er formentlig, at indtægterne er betydeligt større i sommerhalvåret.
Budgetopfølgning pr. Havne 2.40 Havne 333-155 498 165 Se note 2.40 I alt 333-155 498 165 Note 2.40 Havne Overskuddet pr. 31.03. skyldes, at hele årets indtægt vedr. lystbåde allerede er bogført med 1.152. Øvrige indtægter bogføres successivt resten af året. I 2013 udgjorde nettoudgiften på området 481. Afvigelsen kan fortrinsvis henføres til Rudkøbing havn, hvor forbruget i 2013 overstiger tet for 2014 med 125. Der er desuden en afvigelse vedr. Bagenkop Havn på 39. Under forudsætning af samme udgiftsniveau i 2014 som i 2013 er der behov for en tillægsbevilling på 165