Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med barsel /adoption -600-600 -600-600 R-103 Reduktion af pulje til fratrædelsesgodtgørelse -500-500 -500-500 R-104 Reduktion af budgettet til arbejdsskader -3.000-2.500-2.000-2.000 R-105 Reduktion af fælles kompetenceudviklingsmidler -522-522 -522-522 R-106 Reduktion af budgettet til kommissioner, råd og nævn -100-100 -100-100 R-107 Reduktion i borgerservice og administration -3.250-3.250-3.250-3.250 R-108 Reduktion af budget til markedsføring -100-100 -100-100 R-109 Reduktion af tilskud til Favrskov Erhvervsråd -200-200 -200-200 Forslag til reduktioner: i alt -17.172-16.672-16.172-16.172 R-201 Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet -90-90 -90-90 R-202 Reduktion af den kollektive trafik -300-300 -300-300 R-203 Reduktion af belægningsarbejde på veje, stier og fortove -900-900 -900-900 R-204 Undersøgelser i forbindelse med lokalplaner -50-50 -50-50 R-205 Generel reduktion på bygningsvedligehold -400-400 -400-400 R-206 Reduktion på puljen til hovedrengøring -50-200 -200-200 R-207 Planteservice på kulturhuse og administrationsbygninger -70-70 -70-70 R-208 Reduktion i drifts- og servicepersonale -375-375 -375-375 Forslag til reduktioner: i alt -2.235-2.385-2.385-2.385 R-301 Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet -1.500-2.092-2.092-2.092 R-302 Lukning af klubtilbuddene for 4.-6. klasse i SFO-klubber og -3.075-3.075-3.075-3.075 Fritidscentre R-303 Konvertering af fagdelt undervisning i 8. og 9. klasse til -462-1.110-1.110-1.110 understøttende undervisning R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende -701-1.682-1.682-1.682 undervisning R-305 Forøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne -450-1.081-1.081-1.081 R-306 Fritidsstruktur - 17.4 udvalget -540-540 -540-540 R-307 Omlægning af tale-høreundervisning i skolerne -150-150 -150-150 R-308 Befordring til specialundervisning -500-500 -500-500 R-309 Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet -739-739 -739-739 R-310 Ændret områdestruktur i Hadsten reduktion af én -368-368 -368-368 områdelederstilling R-311 Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup -120-496 -736-736 R-312 Tidligere overgang til børnehave: 2 år og 10 mdr. -1.441-2.882-2.882-2.882 R-313 Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel -86-281 -324-324 R-314 Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave -89-234 -265-265 R-315 Nedlæggelse af Socialfaglig Rådgivning -1.400-1.400-1.400-1.400 R-316 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde -188-188 -188-188 (børneområdet) Forslag til reduktioner: i alt -11.809-16.818-17.132-17.132 R-401 Rengøring hver tredje uge på fritvalgsområdet -740-740 -740-740 R-402 Omlægning af lederstilling til sygeplejerskestilling på -75-75 -75-75 Korttidsafsnittet i Hammel R-403 Reduktion af lønudgifter til social- og sundhedselever -525-525 -525-525 R-404 Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby -568-568 -568-568 R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet -500-500 -500-500
R-406 Reduktion i beredskabet for udadreagerende borgere -500-500 -500-500 R-407 Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj -850-850 -850-850 R-408 Smør-nem-smørebrød til hjemmeboende borgere -313-313 -313-313 R-409 Nedlæggelse af ikke lovpligtige tilbud på handicap- og -1.150-1.150-1.150-1.150 psykiatriområdet R-410 Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde -1.050-1.050-1.050-1.050 (voksenområdet) R-411 Bortfald af Puljen til styrkelse af det frivillige arbejde på og -400-400 -400-400 omkring plejecentrene R-412 Forlængelse af undersøgelsesintervaller hos tandplejen -300-300 -300-300 R-413 Servicereduktion på aktivitetsområdet for ældre -300-372 -372-588 R-414 Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet -288-216 -216 0 Forslag til reduktioner: i alt -7.559-7.559-7.559-7.559 Arbejdsmarkedsudvalget R-501 Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning -165-165 -165-165 R-502 Øget fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på -1.250-1.250-1.250-1.250 arbejdspladsen R-503 Styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob -296-488 -650-674 R-504 Nedbringelse af ledighedsperioden for aktivitetsparate kontant- -780-1.580-2.795-4.005 og uddannelseshjælpsmodtagere R-505 Besparelse på indsatsen til ledige og sygemeldte borgere -2.500-2.500-2.500-2.500 Forslag til reduktioner: Arbejdsmarkedsudvalget i alt -4.991-5.983-7.360-8.594 R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende -100-100 -100-100 foreninger og aftenskoler R-602 Reduktion i aktivitets- og medlemstilskud -250-250 -250-250 R-603 Reduktion af Landsbyrådets budgetramme -200-200 -200-200 R-604 Reduktion på bibliotekernes materiale- og arrangementsbudget -100-100 -100-100 R-605 Reduktion i ramme til kulturinitiativer og pulje til andre kulturelle -100-100 -100-100 aktiviteter Forslag til reduktioner: i alt -750-750 -750-750 Forslag til reduktioner i alt -44.516-50.167-51.358-52.592
Forslag til udvidelser 2016-19 Nr. Udvidelsesforslag 2016 2017 2018 2019 U-101 Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet 400 400 400 400 U-102 Tværfaglig indsats for rehabilitering (fleksjob, sygedagpenge 600 600 600 600 mv.) U-103 Styrkelse af sagsbehandling af bygge- og plansager samt 1.500 1.500 1.500 1.500 byudvikling Forslag til udvidelser: i alt 2.500 2.500 2.500 2.500 U-201 Udvidelse på vandløbsområdet 80 80 80 80 U-202 Vådområde- og vandløbsprojekter for vandområdeplan 2015-300 430 430 430 2021 U-203 Teknisk service af aftenarrangementer i kulturhusene 150 150 150 150 U-204 Rammebeløb til drift af hundeskove og Hadbjerg Folkeskov 100 100 80 80 U-205 Udvidelse af tilskud til udsætning af laks i Gudenåen 16 0 0 0 U-206 Vedligehold af grønne områder 110 0 0 0 Forslag til udvidelser: i alt 756 760 740 740 U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne 500 500 500 500 U-302 Specialklasser - understøttende undervisning 278 667 667 667 U-303 Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever 131 131 131 131 U-304 Små børns robusthed - Tværgående indsats 800 800 800 800 U-305 Ændring af tildelingsmodellen til 80 pct. pædagoger og 20 pct. 1.704 1.651 1.633 1.633 pædagogmedhjælpere U-306 Lærerplanstemaet Natur og naturfænomener 160 160 160 160 Forslag til udvidelser: i alt 3.573 3.909 3.891 3.891 U-401 Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren 977 977 977 977 U-402 Styrkelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune 318 318 318 318 U-403 Finansiering af aktiviteter tidligere finansieret af ældremilliarden 4.035 3.467 3.467 3.467 U-404 Finansiering af køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet i 3.815 4.383 4.383 6.201 Sall samt driftsudgifter til nyt plejecenter i Hammel U-405 Styrkelse af tilbuddene i netværkshusene, Handicap og Psykiatri 600 600 600 600 U-406 Driftstilskud til Café AG i Sundhedscentret i Hadsten 200 200 200 200 U-407 Øgede udgifter som følge af tilgang af flere borgere på handicap- 12.000 12.000 12.000 12.000 og psykiatriområdet Forslag til udvidelser: i alt 21.945 21.945 21.945 23.763 U-601 Biblioteket som aktør i den åbne skole 120 120 120 120 U-602 Styrket samarbejde på forenings- og idrætsområdet 130 130 130 130 Forslag til udvidelser: i alt 250 250 250 250 Forslag til udvidelser i alt 29.024 29.364 29.326 31.144
Forslag til anlæg 2016-2019 Nr. Anlægsforslag 2016 2017 2018 2019 A-101 Planrelaterede opgaver 400 400 400 400 A-102 Nedrivningspulje 300 350 400 400 A-103 Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i 1.100 5.000 5.000 4.500 Hammel A-104 F LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers 635 635 635 635 A-105 Grundkapitalindskud til almene boliger 8.000 3.000 3.000 3.000 A-106 Aarhus Lufthavn A/S 1.170 1.170 0 0 A-107 Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov 500 0 0 0 Kommune Forslag til anlæg: i alt 12.105 10.555 9.435 8.935 A-201 Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse 360 360 A-202 Oplysningskampagne om sundhedsskadelig røg fra 80 brændeovne A-203 Udmøntning af klimaplan 750 750 750 750 A-204 Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen 5.100 100 A-205 Revision af vandløbsregulativer 1.000 1.000 A-206 Særlige borgerinitiativer og udviklingsprojekter inden for 300 300 300 300 teknik- og miljøområdet A-207 Forbedring af adgangsforhold på trækstien 500 300 500 A-208 Løsning af lugt- og miljøproblemer ved Vadsted Søerne i 550 Hammel A-209 Cirkuspladser i Favrskov Kommune, Hinnerup 750 A-210 Genopretning af asfaltbelægninger 9.200 9.200 9.200 9.200 A-211 Infrastrukturfond 6.000 6.000 6.000 6.000 A-212 Investering i nyt vintermateriel 750 750 750 750 A-213 Naturkvalitetsvurdering af kommunale skove 150 A-214 Projekter afledt af Cykelplan 2015 4.000 4.000 4.000 4.000 A-215 Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen 1.000 1.000 1.000 1.000 A-216 Renovering af broer 1.440 1.440 1.440 1.440 A-217 Renovering af fortove 800 800 800 800 A-218 F ESCO på vejbelysning 13.050 3.473 A-219 Vejharmonisering 3.500 3.500 A-220 Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg 500 500 500 500 A-221 Særlige planlægningstiltag i centerbyerne 150 150 150 150 A-222 F Energibank 4.000 4.000 4.000 4.000 A-223 Energibank - medfinansiering af renovering af Bakkehuset på 500 Præstemarkskolen A-224 F ESCO på skoleområdet 26.650 A-225 Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCO-projekt 4.700 A-226 F Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup 1.575 150 A-227 Lagerfaciliteter til frivillige 200 A-228 Parkeringspladser ved ny hal i Hadsten 0 2.000 A-229 F Parkeringspladser ved Ny Ellebo 500 A-230 PCB-analyse af de kommunale bygninger 450 A-231 Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale 500 500 500 500 institutioner A-232 Pulje til genopretning, ombygning og renovering af 27.700 27.700 27.700 27.700 kommunale bygninger A-233 Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 2.000 2.000 2.000 2.000 A-234 Pulje til rådgivnings- og analyseopgaver indenfor 250 250 250 250 Ejendomscentrets område A-235 Ventilationsanlæg på fire skoler 7.500 8.800 4.600 A-236 Nedrivning af kommunale bygninger 700 700 700 700 Forslag til anlæg: i alt 121.555 85.223 65.240 60.040 A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 3.000 300
A-302 SFO-klub på Østervangskolen 250 A-303 Ungdomsklub og fritidsklub ved Hadsten Skole 0 3.746 A-304 Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel 500 A-305 Anlægspulje - SFO-klub på Søndervang- og Skovvangskolen 1.300 og ungdomsklub på Gården A-306 Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på 0 5.119 Præstemarkskolen A-307 Opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger 2.000 2.000 2.000 2.000 A-308 Pædagogisk it på dagtilbuds- og skoleområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 A-309 Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm i daginstitutioner 1.500 1.500 1.500 1.500 og skoler A-310 Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup 1.350 A-311 Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm 2.150 A-312 F Sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten 2.700 0 0 0 A-313 Samling af Familiecentret 2.500 Forslag til anlæg: i alt 18.250 13.665 4.500 4.500 A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 1.500 1.500 1.500 1.500 A-402 Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser 9.240 4.970 6.015 12.028 og 3 akutpladser A-403 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og 1.500 1.000 1.000 1.000 Psykiatri A-404 Velfærdsteknologipulje 1.000 A-405 F Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten 2.618 A-406 Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten 2.950 A-407 Analyser handicap- og psykiatriområdet 350 A-408 Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup 3.000 3.000 2.000 A-409 Etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel 525 A-410 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr 500 500 500 500 Forslag til anlæg: i alt 23.183 10.970 11.015 15.028 A-601 Etablering af rampe ved Hadsten Lokalarkiv 600 A-602 Etablering af fodboldbaner 1.500 1.500 A-603 Etablering af Kreativt hus i Sløjfen 975 A-604 Forbedring og udvikling af de kommunale haller 1.000 1.000 A-605 Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien 500 500 500 500 A-606 Pulje til medfinansiering af kulturprojekter i forbindelse med 100 100 Kulturhovedstad 2017 A-607 Anlæg i landsbyerne 200 200 200 200 Forslag til anlæg: i alt 4.875 3.300 700 700 Beredskabskommissionen A-701 Ny brandstation i Hadsten 3.950 Forslag til anlæg: Beredskabskommissionen i alt 3.950 0 0 0 F = Forhåndsprioriteret Forslag til anlæg i alt 183.918 123.713 90.890 89.203