Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Baggrund. Ved ændringen af Sygehus Sønderjylland Tønder til et sammedagssygehus har Regionsrådet besluttet, at sammedagssygehusets røntgenfunktion også skal være bestykket med en MR-scanner, som kan servicere det medicinske daghospital, DAMP og ambulante patienter fra lokalområdet. Det nye Tønderkoncept er planlagt gennemført ved årsskiftet 2009/2010. Aktuelt er der indkøbt en MR-scanner til Sygehus Sønderjylland finansieret af midler fra puljen vedrørende kræft pakkeforløb 2008. Den indkøbte scanner er dedikeret Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, men installeringen vil tidligst kunne gennemføres om 1½ - 2 år, da endelig anlægsbevilling til de nødvendige bygningsmæssige ændringer er udskudt til der foreligger en samlet generalplan for Sygehus Sønderjylland. På denne baggrund foreslår Sygehus Sønderjylland, at den indkøbte scanner bliver installeret i Tønder i løbet af 2009, og at køb af en MR-scanner til Sønderborg først sker til levering, når de bygningsmæssige ændringer er fuldført forventelig i 2011. Nærværende notat indeholder dels nogle kapacitets- og aktivitetsbetragtninger, dels de drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser ved den foreslåede MR-scannerfunktion i Tønder. Sammenfatning af forslaget og dets økonomiske rationale findes sidst i notatet. Det bemærkes, at forslaget synes driftsmæssigt forsvarligt. Kapacitets- og aktivitetsbetragtninger. Lokalområdets efterspørgsel på ambulante MR scanninger. Udtræk fra esundhed viser, at ca. 1.600 borgere fra Tønder Kommune fik foretaget MR-scanning i 2008. Heraf vurderes ca. 200 patienter, at kunne relateres til et 48 timers udredningsforløb, som også i fremtiden vil blive visiteret til Sønderborg. Kapacitetsbehov for imødekommelse af den lokale efterspørgsel. For vurdering af den nødvendige bookingtid for imødekommelse af den lokale efterspørgsel er det beregningsmæssigt forudsat, at 65% af scanningerne er ukomplicerede og de resterende 35% er såkaldte komplicerede MR-scanninger (dobbelt scanningsundersøgelse eller scanning med kontrastvæske). Med dette patientmix, vil der kunne bookes 1,5 patient/2 scanninger i timen. MR-scanning af 1.400 patienter, vil med ovennævnte beregningsforudsætninger, kræve en bookingtid på 933 timer. Ved en kontinuerlig produktion over 42 uger/210 dage, svarer det til en daglig bookingtid på 4½ time. Kapacitet ved booking inden for almindelig dagarbejdstid. Fuld booking inden for almindelig dagarbejdstid vil muliggøre en bookingtid på 6½ time, da det vurderes, at der vil være behov for radiograftilstedevær ½ time før og ½ time efter åbningstid. Ved en daglig bookingtid på 6½ time vil der dagligt kunne bookes 9,75 patienter, svarende til en årskapacitet på 2.048 patienter/2.730 scanninger. Den resulterende kapacitet svarer til 648 patienter ud over den lokale efterspørgsel. 1
Kapacitet ved bookingtid 8.00 18.00, svarende til sammedagssygehusets generelle åbningstid. 10 timers bookingtid svarer til en årskapacitet på 3.150 patienter. Dvs. 1.750 patienter ud over den lokale efterspørgsel. Diskussion. En daglig bookingtid på 4½ time, svarende til den lokale efterspørgsel, vil dels indebære en lav udnyttelse af en relativ stor apparaturinvestering, dels vurderer røntgenledelsen, at det bliver vanskeligt at rekruttere personale til funktionen, da den ugentlige arbejdstid bliver under 30 timer. En daglig bookingtid på 6½ time, svarende til en normal arbejdsdag for personalet, vil gøre det mere attraktivt at tage ansættelse ved funktionen. I forhold til den lokale efterspørgsel, vil 6½ timers bookingtid indebære en overkapacitet på 648 patientscanninger. Røntgenledelsen vurderer, at denne overkapacitet også på kort sigt kan udfyldes ved: Visitation af håndrodsknoglefrakturer for hele Sygehus Sønderjylland, svarende til ca. 100 scanninger. Visitation af hovedpinepatienter (Neurologisk selskab nyeste anbefaling er, at patienter der har haft konstant hovedpine i 14 dage bør få foretaget en MR-scanning med henblik på udelukkelse af en tumor), svarende til ca. 150 scanninger. Visitation af visse onkologiske kontrolundersøgelser, svarende til ca. 100 scanninger Den resterende scanningskapacitet på ca. 300 patientscanninger forventes at kunne udfyldes ved at en del patienter vil vælge tilbuddet ud fra en ventetidsvurdering, og ved at DAMP også i et vist omfang vil efterspørge det nære tilbud (Der har ikke for nuværende været rettet kontakt til DAMP desangående). En daglig bookingtid på 10 timer vil - på trods af at MR-teknologien løbende udvikles til at være et bedre alternativ til CT-scanning og konventionel røntgen indebære, at der skal ske en omfattende omvisitering af patienter uden for det lokale optageområde, hvis kapaciteten skal udnyttes fuldt ud. Røntgenledelsens erfaring er, at selv om der ikke vil være ventetid, vil det ikke være realistisk, at vende patientpræferencen mod Tønder i det omhandlede omfang. Vurderingen er, at der ikke vil kunne tilvejebringes det fornødne patientunderlag til den udbudte kapacitet. På baggrund af ovennævnte overvejelser, anbefales det, at MR-scannerfunktionen opstarter med en daglig bookingtid på 6½ time. Driftsøkonomiske konsekvenser. I nedenstående beskrives de driftsøkonomiske konsekvenser ved etableringen af funktionen med en daglig bookingtid på 6½ time. Løn. Radiografer Da der ikke vil være daglig tilstedevær af en radiolog er der i det personalemæssige ressourcebehov regnet med, at der skal være 2 radiografer i tilstedevær i hele arbejdstiden. Behovet for radiograftid ved daglig tilstedevær i 7½ time er 3.150 timer, svarende til 2,02 bruttoårsværk (1.561 timer). Radiografers gennemsnitlige bruttoløn er på 358.000 kr., hvorved udgiften til radiografbetjeningen udgør 723.160 kr. Radiolog 2
Som nævnt ovenfor er der ikke forudsat at radiologen er i daglig tilstedevær i Tønder, hvorfor der alene er medregnet det tidsforbrug, der er forbundet med beskrivelserne af scanningsbillederne samt opfølgning herpå. I gennemsnit må der påregnes et tidsforbrug på 40 minutter pr. scannet patient. Radiologtiden ved 2.048 patienter kan derfor beregnes til 1.365 timer, svarende til 0,87 årsværk. Med en gennemsnitlig bruttoløn på 860.000 kr. vil udgiften til radiologbetjeningen andrage 748.200 kr. Sekretærbistand. Sygehus Sønderjylland er i gang med at implementere RIS/PACS, hvorfor det vurderes, at sekretærbistanden kan udføres inden for den eksisterende sekretærnormering. Øvrige driftsudgifter. Drivmidler. En MR-scanner er en stor energiforbruger og den årlige udgift til EL er af teknisk afdeling anslået til 150.000 kr. samt 50.000 kr. til det helium, der holder systemet nedkølet til -160 grader. I alt en årlig udgift til drivmidler på 200.000 kr. Lægelige artikler. Udgiften til kontrastvæske vil med forudsætningen om at ca. 35% af undersøgelserne foretages med kontrastvæske andrage 430.000 kr. Servicekontrakt. Den årlige udgift til servicekontrakt er oplyst til 700.000 kr. (Muligvis lavere i garantiperioden) Rengøring. ISS, som varetager rengøringen i Tønder, vil påregne sig 140 kr. til den daglige slutrengøring af lokalerne, hvilket svarer til en årlig udgift på 29.400 kr. Anlægsmæssige konsekvenser. Det bemærkes indledningsvist, at anskaffelsesprisen på MR-scanneren ikke er medtaget, da den allerede er indkøbt. MR-scanneren. Den ændrede placering af MR-scanneren vil indebære nogle konfigurationsændringer i forhold til den bevilgede scanner. Regionens medicotekniske center vurderer umiddelbart, at ændringerne vil kunne indeholdes inden for den økonomiske ramme på 10 mio. kr. Bygningsmæssige ændringer. Teknisk afdeling har udarbejdet en overslagspris på installering af MR-scanner i Tønder. Scanneren er forudsat opstillet i det tidligere CT-scannerum, og beskriverrum indrettes i en del af et eksisterende men ubestykket røntgenrum (røntgenrum 4). I overslagsprisen er der taget højde for, at der i det rum, hvor MR-scanneren placeres, skal foretages en gulvforstærkning for at det kan bære de 6 tons, som MR-scanneren vejer. Overslagsprisen er på 425.000 kr. og indeholder følgende: Bygningsændringer i forbindelse med indretning af kabiner, patientventeplads, betjeningsrum og beskriverrum: kr. 170.000 Bygnings- og installationsændringer i nyt MR-scannerrum og teknikrum: kr. 105.000 Køleanlæg incl. installation til MR-scanner (nedkølet til -160 grader): kr. 90.000 Uforudsete udgifter: kr. 60.000 3
I overslaget er ikke medtaget udgifter til et såkaldt Faraday-bur, som er en konstruktion af kobber eller aluminium på vægge og lofter og ved gennemføringer, som skal udelukke udefrakommende radiobølger. Regionens medicotekniske center har efterfølgende oplyst, at udgiften til Faraday-buret er indeholdt i leverancen. Herudover skal der af hensyn til de anbefalede respektafstande fra MR-scanneren til bevægelige metalkonstruktioner (15-25 m) foretages en mindre afskærmning af parkeringsarealet uden for bygningen. Sammenfatning økonomi. De samlede udgiftsmæssige konsekvenser er sammenfattet i omstående tabel. Driftsudgifter Løn Øvrig drift Radiolog 748.200 Radiografer 723.160 Drivmidler 200.000 Lægelige artikler 430.000 Servicekontrakt 700.000 Rengøring - ISS 29.400 Total 1.471.300 1.359.400 I alt årlig drift 2.830.700 Anlægsudgift Bygningsmæssige ændringer 425.000 Indtjeningspotentiale. Med den forudsatte fordeling af aktiviteten på komplicerede og almindelige MR-scanninger kan DRGværdien opgøres til 5.988.072 kr. (716 komplicerede MR-scanninger: 716 x 3.318 kr. = 2.375.688 kr. +1.332 alm. MR-scanninger: 1.332 x 2.712 kr. = 3.612.384 kr.), svarende til 3.293.440 kr. i nuværende afregningsværdi. I forhold til den beregnede årlige driftsudgift på 2.830.700 vil MR-scanneren kunne generere et årligt overskud på 462.740 kr. Endvidere vil der i aktiviteten være indeholdt minimum 800 scanninger, som i dag foretages af Thava til en afregning på 75% af DRG-værdien. Der vil derfor også være en årlig afregningsmæssig besparelse på minimum 433.920 kr. Sammenfatning af forslaget. Forslaget indebærer: At den indkøbte MR-scanners installationsadresse ændres til Sygehus Sønderjylland, Tønder At MR-scannerfunktionen opstartes med en daglig bookingtid på 6½ time. At Sygehus Sønderjylland gives en årlig driftsbevilling på 2,831 mio. kr. 4
At der bevilges 0,425 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer At Sygehus Sønderjyllands baseline opskrives med 5,988 mio. kr. (2009 niveau). Herudover indebærer forlaget, at Regionen som minimum sparer 0,434 mio. kr. ved bortfald af scanninger, hvor der i dag afregnes med 75% af DRG-værdien. 5